刘祥首先作了关于2010 年度生产经营计划的编制说明.doc

刘祥首先作了关于2010 年度生产经营计划的编制说明。公司今年的计划目标是确保完成销售收入135 亿元，力争140 亿元；确保工业增加值15.8 亿元，力争17.5 亿元；确保利税总额8.8 亿元，力争10.5 亿元；确保钢290 万吨，力争300 万吨；钢材275 万吨，力争290 万吨；铁275 万吨，力争285 万吨；安全工作做到“五个不发生”；环保管理不发生重大环境污染事故，固体废弃物回收利用100%；设备管理重特大事故为零；质量管理无重大及以上质量事故；吨钢综合能耗同比下降5kg 标煤/ 吨；培训工作全员参培率和培训合格率98%。 陈国梅作了关于2010 年度财务计划编制说明。 陆锦祥在会上作了抓住机遇谋发展苦练内功增效益为实现2010 年董事局下达的生产经营目标任务而努力奋斗的动员报告。他指出：2010 年是“十一五”规划的最后一年，也是淮钢发展的关健一年。公司发展主题是：“加速人才的培养使用；加快产品结构调整、产业结构调整和新产品研发步伐；确保产品质量稳定，拓展特钢市场，实现直销比达50%；完善各项管理制度，突出成本控制意识；加快技术改造，实现产业链向深加工延伸，全面提升企业综合竞争实力。”为全面完成2010 年的任务，陆锦祥要求重点抓好以下几方面的工作：一、各条战线共同努力，切实抓好指标攻关工作；二、使新产品开发和质量稳定，批量生产销售实现新的突破；三、抓好供应、销售管理，为大力降低生产成本、提升产品利润空间作出主要的积极的贡献；四、大力发展循环经济，实现环保节能减排和增效；五、加快项目投入，增加企业发展后劲；六、加强资本运作，争取企业尽快上市；七、持之以恒地抓好安全生产和环境保护，确保生产经营稳定运行；八、确立主人翁精神，狠抓内部管理，实现精细化管理。陆锦祥号召全公司干部职工在集团董事局的正确领导和大力支持下，牢记使命，团结拚搏，勇于实践，争作贡献，为圆满完成全年生产经营工作目标而努力奋斗。二 00八年生产计划和管理措施企业是人创造出来的，作为企业中的一员，在任何时候，任何条件下都不要忘记自己的职责。自己的职责就是：对企业创造财富；对企业忠诚；不但要认真做事,而且要用心做事。作为企业的管理者，要时刻牢记：只有真心投入到企业这个团队中，才能体现出自己的价值。生产管理是公司经营管理的重点,是企业经营目标实现的重要途径,也是企业发展中最重要的环节.一 、生产管理者的职责：生产是企业中负责计划和协调资源的利用从而使投入转换为产品。一个企业组织的产品创造正是通过生产职能来实现的。作为生产管理者的职责主要是通过计划、组织、决策等行为来管理生产系统，协调企业资源的利用。管理内容主要为设计、计划、组织与控制1、在计划方面：主要是根据企业所获得的实际订单及预测，制定企业生产计划与生产作业计划等，生产计划的安排应在充分利用企业生产能力和各种资源、做好综合平衡的基础上，合理确定各项生产计划指标，全面的、经济的完成订货合同任务2、在组织方面：首先要搞好生产过程组织与劳动组织的统一。在生产经营企业中，为了开发市场、提高效益，应要特别重视生产过程组织与劳动组织形成的应变能力的培养。再就是要搞好生产准备工作，主要包括安排好设计、工艺、人力、能源、设备完好运转等方面的准备工作，在保证完成生产任务的前提下，取得最佳经济效益3、在控制方面：是指生产管理者要对企业的生产过程实行全面控制，就是按照生产方面的计划或标准与实际情况进行对比，一旦发现偏差要及时采取措施加以纠正。生产管理者的控制工作，具体包括：对生产进度进行控制，对产品质量进行控制，对生产成本进行控制，对库存与资金占用进行控制。二、生产管理者的能力：1、生产管理者必须掌握本企业生产技术的基本知识，熟悉本企业的产品结构和制造工艺，了解行业的科研和技术发展的方向，既要“管生产，懂生产”还要是一个生产专家，不仅要熟悉本企业的生产工艺流程了解产品的性能用途，还要对本企业的经营状况了如指掌，同时还必须掌握竞争对手的状况，对本行业的发展趋势有清晰的了解2 、生产管理者应使下属自愿合作，产生真正的效率：效率有两种：一种是表面上的效率而是通过纪律的约束才生产的，它只是另一种真正效率的模拟，另一种是真正的效率，是人们的自愿合作产生的。生产管理者的能力，归根结底就是在领导过程中建立并发展出一种自愿的合作。三、 08年的生产计划:根据公司的经营目标，08年计划屠宰牛50000头。1、屠宰数量：每月生产按28天计算，每天屠宰约150头。2、人员安排：屠宰车间需要30人，分割车间需要100人。3、分割部位肉11500吨，生产副产品6000吨，其中出口冷鲜肉8100吨。08年计划每月屠宰数量（50000头）月份123456789101112数量400040005500500050005000500055005500550050005000四、为提高经济效益,增强责任心,结合生产部门的实际情况，特制定以下管理措施： 1、加强对员工的管理: 我们依照员工不同的贡献与潜力,做差异化管理.生产一线的员工包括以下几种类型：A级员工通常是指绩效表现异常优异,且能鼓舞激励别人者；B级员工是指绩效表现合乎预期,未来潜力普通者；C级员工是指工作表现差、不尽人意者。一般来说A级员工大约仅有10%20%； B级员工约占60%70%；而 C级员工则为10%20%。;对A级员工：我们要全力发展,提供适当的待遇、工作经历、普升机会.这种人往往会提出问题,思考新的想法。对B级员工：我们要肯定他们的贡献,并发展他们的才能.这种员工是公司的经营骨干.必须持续提升他们的能力与满意度,并协助部分级员工成为A级员工。对于C级员工：必须协助他们改善状况，或者调离主要职务。有些C级员工也是工作勤奋.甚至是A级员工有着相当好的表现,只是因为角色的改变,使得成为C级员工。不论是哪一级员工，所有员工的工作表现都需要领导的肯定,否则士气自然会低落.所以我们要对不同级别的员工采取不同的管理方法才是最上策。 另外：员工出错时、应与员工一起将失败当成一种学习经验.慢慢减少员工的恐惧感，让他们学习开始承受责任、增强责任心。2、提高产品出成率减少各种损耗为增加产值必须在原来的基础上，提高成品出肉率。要求车间全体员工努力学习、不断提高操作水平，严格执行操作标准，减少分割、修整时的各种损耗。在结合生产订单的条件下，优先加工产值高的产品，以增加经济效益。生产过程中的总耗尽最大努力控制到1.8% 以下，努力减少分割过程中碎肉、小肉块、脂肪的数量，采取剔骨而不是割骨的方法，采取刮修而不是割修的方法，尽最大限度的降低碎肉率,提高产品出成率。3、提高员工的技术水平和操作能力：争取在尽快的时间里，使95%的生产员工成为各岗位熟练工。我们采取一带一的方式让一个老员工培训一个新员工，培训结束后对新员工进行现场考评，考评合格的新员工才能上岗操作。并且每个员工都要进行多个生产岗位的培训，使每个员工最少能达到熟练掌握三种以上岗位操作，使员工真正做到生产操作的多面能手。并且每月在车间现场至少举行一次现场技术培训等方法，或不定期的组织员工学习肉食品行业有关规定和安全要求，不断提高员工的生产技术和产品质量意识，以适应公司迅速发展的需要。4、提高员工的卫生质量意识确保产品卫生安全： 教育员工时刻牢记质量就是生命、责任重于泰山。生产员工要做好“品质三员”即本工序的生产员、上工序的检验员、下工序的服务员，时时刻刻注意、兢兢业业地工作，对任何一点小事都不能马虎。搞好本工序的生产、监督上工序的生产、服务好下工序的生产，保证自己生产的产品无质量问题。5、提高经济效益增加产品附加值牛源部把好牛源收购质量关，由于小牛、母牛的出肉率较低，牛源部要多收公牛尽量少收小牛、母牛，提高胴体出肉率和提高产品品质，并使毛牛的损坏率控制在2%以内案。生产车间在保证质量的前提下，充分利用现有设备，以达到车间生产成品率提高到一定水平或超过规定的标准。成立新产品开发小组，主要负责新产品的开发，最大限度的满足客户市场需要的产品，不断提高产品的价值和产品附加值，提高经济效益。6、降低包装材料成本提高员工成本意识使包装材料使用量降低到最低水平，努力使包装材料每公斤成本控制在0.18元以内（内销产品）。本着勤俭节约，降低生产成本的原则，实行定额、定量、定消耗标准规格管理，实行奖罚的包装材料管理制度，努力做到大方袋、纸箱、方片控制在千分之五以内，真空袋控制在2以内。根据产品的加工标准、加工数量，每月核对一次，一月一清，超过规定标准罚，在标准以内奖励。生产员工在抽真空操作过程中，要按照标准操作要求进行操作，尽量减少人为因素造成包装材料的损耗，以达到降低包装袋损耗率的目的。要求每位员工当天用的包装材料要有记录，生产结束后也要有记录，实行日清月结的办法，严格包装材料的管理。劳保用品严格按规定发放，低值易耗品，实行以旧换新制度，以提高员工节约意识和成本意识。7、降低生产用电量增强责任感电是公司主要消耗能源，为节省每一度电，对公司用电设备管理实行问责制，做到及时运行，及时关闭，坚决杜绝设备空转和长明灯，停产停机，人走灯灭。压缩机房是主要用电部门，用电量占总用电量的85%，要严格加强冷库温度的标准管理，在确保冷库温度标准、生产量等相同的情况下，比较一下用电量的多少。对制冷设备机修人员要及时进行维修，保证制冷设备的正常运转。在没有特殊情况下，条件相同，用电量相差较大，要追究值班人员责任。树立机房值班人员的责任感，切实做到安全用电、节约用电。8、严格控制机物料的消耗：严格领料制度：大型物件必须上报分管总经理，小件由主管签字方可领取，禁止乱领乱报，在特殊情况下，使用者可打借条领取，并说明使用地方，每天领用的东西当天必须打出库。严格物件以旧换新制度：领用新件时必须将旧件拿回仓库，（易损件除外）才能领取新件，新安装设备用件领取时要注明。实行新进物料质量把关制度：对新购物件无论是质量，还是性能都要严格把关，择优淘劣，该退的一定退回，决不能以次充好，影响使用寿命，影响正常生产。严格修旧利废制度：对于更换下的旧件，能维修的一定维修，使每位员工对节能降耗有一个更高的认识。同时，对修旧利废确实做出贡献的员工按其比例进行奖励。 9、加强安全生产管理，避免各类安全事故的发生： 车间是企业安全管理的前沿阵地，加强生产安全管理，坚持先安全后生产，不安全不生产的安全原则，发现隐患及时报告。每天坚持安全检查，检查各种物品、设备、工器具是否安全，设备的电源是否关闭，发现问题采取措施并及时上报领导。 电工房、维修房、压缩机房、热交换室每天认真做好运行记录、交接班记录，如有安全隐患及时处理。10、对管理人员实行业绩考核：为提高企业工作效率，调动管理人员的积极性，激发管理人员的工作热情，对所有管理人员（包括班组长）进行业绩考核，实行定额管理，按月考核，提高管理人员的凝聚力和责任感。考核办法见附表。总之：在新的一年里，我们要脚踏实地、兢兢业业、创造性的工作，使我们有所开拓、有所进取。没有个人的牺牲就没有真正的团队,我们一定要增强责任心,风雨同舟、齐心协力，为把辽宁绿源肉业有限公司打造成中国驰名世界著名的百年企业而共同奋斗。 企业年度规划与经营计划制定实务【授课地点】广州【授课时间】2009年12月5-6日【培训对象】企业总经理、各行业营销管理人员、销售管理人员、人力资源管理人员、公司年度经营计划制定者等.【课程背景】年底将至，又到了盘点一年的经营成果，制定下一年经营计划的时候。对企业高层经理而言，没有清晰的战略目标，订立适合的经营理念，就如同没有决定目的地的舰船。计划是战略的执行，计划为管理之始，计划是工作的依据，有计划才有管理。计划作的愈好愈细，工作推动才会愈顺利。工作成果和目标的偏差愈小！但制定计划本身也包含了许多的预测性，更使得目标管理的工作推动时缺少可靠的依据与基础。目前国内企业存在一个很普遍的问题，所谓的年度计划就是销售指标数字的制定，而制定完这个指标的后续工作没做计划，也就是对于如何达到这个指标，该怎样做，需要分配多少的资源，这些关键的东西没有下文。就算有些公司会做些产品策略、渠道策略、促销策略、价格策略等等策略之后，但是往往这些所谓的策略和实际的工作相脱节，对于那些常年在一线拼杀的经理来讲：和他们的关系不大，理论性太强，还是没有针对性的可操作工作可以发展企业在制定年度经营计划时常存在以下问题：1.大部分计划“空”而“散”，无法解决经营的实际问题2.制定年度经营计划时往往是经验大于科学3.经营计划中对细节的考虑不全面，导致“可执行性”降低4.经营目标的制定大多凭个人推断，欠缺量化根据，基本实现不了5.企业人员制定计划时常常开会争论不休,长时间讨论却得不到最终结果6.往往企业制定出的目标机械地分到各区域,缺乏科学的目标分解方法7.各目标承接单位工作往往与企业目标关联性不大,目标成为摆设本课程将从企业年度规划开始，展开企业年度计划的制定，部门计划的分解到目标管理的推进，使学员掌握整个计划工作体系，熟悉计划工作的开展方式，目标推动工具的使用。本课程重点在于年度工作计划制订的程序与步骤，并且针对相关计划工作、目标管理与推动工具进行介绍与探讨，希望对企业的年度计划制定和计划管理工作有所帮助！【课程特色】完整：由确立经营目标至贯彻绩效回报步步贯通，切合企业整体运作的要求。系统：每步点明和解决四个控制要点及每点必须输出之成果，管理有章可循。有效：以战略为导向，以市场分析为基础确立经营目标，更具现实指导价值。直接：从策略制定的高度来运用计划和管理，目标、指标的确立是水到渠成。实用：通过分级计划管理法来制定预算，企业运作因分立系统的统一而简化。灵活：战略性与战术性控制双管齐下，企业能更迅速、有效地应对环境变化。全面：落实业绩责任，贯彻回报承诺，让员工有动力也有压力，理念能落地。【课程收益】撰写年度经营计划，并可在今后企业工作中对内部同事进行培训；掌握围绕目标的各项工作的考核评价标准的制定方法；掌握在不同的预算下调整营销组合的方法；能快速确定市场营销/终端渠道管理/人力资源管理等重点；了解风险评估及规避的方法。【课程大纲】一、年度规划及经营计划制定的重要性什么是规划？规划的种类规划的过程规划的特性策略规划的影响因素策略规划的模式案例：有效地年度经营计划二、开球年度规划的开始目标的意义目标的种类设定目标的程序目标设定与达成从目标到经营计划编制年度计划常用的六种方法三、诊断创造性的数据收集1、各层管理者的角色与职能领导层的角色与职能管理层的角色与职能执行层的角色与职能经营管理现状及竞争调查情景模拟2、常用的几种调查方法调查内容工具设计调查方案范例：某公司调查行动方案3、经营管理现状及竞争分析情景模拟信息处理分析的原则分析的方法分析的内容和结论范例：某公司分析过程四、监测、评估与责任1、编制年度经营管理计划情景模拟年度经营管理计划的内容年度经营管理计划的编制年度经营管理计划报告的结构范例：某跨国公司年度经营管理计划纲要2、年度经营管理计划的评价评价要点评价内容评价流程评价方法评价标准五、行动让规划成为现实1、年度经营管理计划的贯彻执行计划的分解落实执行信息搜集与分析管理沟通调控与改进绩效评估评估结果的应用2、个人计划的制定个人计划的内容个人年、季、月计划的制定个人周、日计划的制定 为了顺利开展下一阶段战略规划和预算编制工作，9月21日下午，公司在八楼经理会议室召开中化广东2006-2008年战略规划滚动修订和2006年经营计划/预算编制工作启动会。公司领导班子成员、事业部总经理和副总经理、职能部门经理及负责规划、财务的相关人员与会。本次会议主题是：传达集团公司战略规划会议精神和工作要求，安排部署我司战略规划滚动修订、经营计划和预算编制的具体工作。会议由王桂域副总经理主持。王副总首先介绍了公司领导班子会前为启动战略规划滚动修订、经营计划和预算编制所做的准备工作。9月14日，曹总和财会部徐晖经理到北京参加了中化集团公司战略规划和经营计划/预算编制启动会；曹总回来后立即召开班子会议进行传达和部署，班子就公司如何制定战略进行了认真讨论；结合班子的意见，经理办公室提出了制定战略规划的指导意见。然后，王副总对本次会议的议程进行了具体安排。会上，经理办公室徐迪主任先针对2006-2008年公司战略规划滚动修订的要求进行了讲解、说明，并对公司战略规划修订的具体日程作安排。他认真分析了当前公司的现状及面临的问题，初步规划了公司未来三年的战略目标，明确介绍了制定战略规划的指导思想和需要把握的基本原则及具体要求，并对各业务板块战略规划的滚动修订提出指导性建议。财会部徐晖经理具体分析了今年1-8月公司的经营状况，并对2006年经营计划书的具体内容、编制原则和预算编制中的各项指标、各项要求进行了详细解释和说明，并就经营计划和预算编制工作的完成作了日程上的布置。人力资源部还对2006年公司人力资源计划的要求进行了补充说明。最后，曹总、何书记、王副总等公司领导作了总结性讲话，对本次战略规划修订与经营计划/预算提出具体希望与要求。下一步，公司领导和相关职能部门也会安排时间与各事业部进行沟通。公司领导希望公司上下高度重视此次公司战略规划滚动修订和2006年经营计划/预算工作。各部门领导先回去传达此次会议的精神，做好准备工作。各部门一定要全员动员，确立信心，集思广益，结合集团公司的指导原则，根据中化广东的实际，实事求是的把握定位，不拘一格，大胆探索，多提设想，努力研究、探讨。希望大家积极行动起来；各事业部要进入状态，认真领会会上所提出的具体要求，迅速组织力量，落实责任人，以高度认真负责的态度，从现在开始着手做战略规划与经营预算编制工作。希望大家合作，共同努力，做出一份合格的公司战略规划和经营计划/预算报告。如何制定新年度的经营计划组织篇 2005-12-9 17:43:00 | By: 联商网刊 在认识篇和内容篇中，对计划的重要性及计划的内容作了界定。从组织篇开始，进入到计划编写的操作阶段。本篇试图通过对企业组织职能的分解，来说明如何组织企业开展年度计划的编制工作。一、企业的价值实现过程决定了计划的全员参与性在内容篇的推导过程中（内容篇图2：企业如何实现价值的最大化），从“企业价值最大化”到“企业一定时期的奋斗目标”，这中间主要是对企业内部资源、经营能力与外部环境的分析过程，落实到年度计划内容上，是通过对企业“当年的经营分析”和“SWOT分析”工具来完成的。但“企业一定时期的奋斗目标”还是一个不可执行的概念，要把这个“奋斗目标”进一步分解，从“有效利用资源”和“合理组织各方经营活动”两方面，也就是资源的保障与经营管理的执行上加以落实。从企业的组织架构上来讲，处在企业不同的组织层级，就拥有对资源不同的调配权和对组织管理不同的调度权。如果用图形来表示，这种权力划分就像一个倒立的金字塔。从企业资源的投入到员工效能的产生，是领导如何调配资源，如何协调组织进行经营，如何调动员工积极性，使员工运用资源创造绩效的一个过程。在制定年度计划当中，这种对资源的调配权也同样按照组织的层级来展开，如下图1： 图1:企业的职能决定了计划的层次作为管理者，是通过别人来完成任务，员工才是最终创造业绩的力量，同资源的调配权和对组织的调度权相比，公司的绩效创造力与之恰恰相反，形成一个正立的金字塔。企业在追求价值最大化的过程中，最基本也是最关键的一步，就是员工个人业绩目标的实现。以个人的业绩来确保部门的业绩，再以部门的业绩来保障整个公司的目标，如图2所示。这就要求企业所有者与经营者必须关注两方面的经营：一是经营员工，二是经营客户，并以经营员工为前提，让员工很好地服务于自己的客户，客户才能给企业带来利润。在年度计划的编制过程中，广大员工的参与必不可少。很多企业在制定年度计划的过程中，往往会犯这样的错误，高层与各部门负责人协商敲定了下一年度的计划之后，就硬性推给员工去执行。员工没有参与，没有认同感，只是被动地做事，这种做法是很低效的。从图2可以看出，为了实现企业价值，公司的所有者也好，经营管理者也好，都要合理安排企业价值、员工价值与顾客价值这三者之间的关系。只有在员工满意的前提下，才能实现顾客的满意。“没有满意的员工，就不可能有满意的顾客”。通过“5员工满意”才能保证“9顾客满意”。全员参与了，就能达成共识，同心协力。这为计划执行作了很好的动员。二、年度计划编制前的准备年度计划涵盖了企业整个经营管理活动，在制定年度计划前，要做大量的准备工作。我的一位同事经常说：“管理二妙法，借力和计划”。在计划制定方面，我也找到先贤圣哲的有关论述，来向他们“借力”。春秋战国时期的王翔（被称为“鬼谷先生”，据明代学者李杰考证，“鬼谷先生，晋平公时人，姓王名翔，受道于老君。”“纵横家”的创始人，是苏秦、张仪、孙膑、庞涓的老师）在鬼谷子里对计划有这样的论述，“筹策万类之终始，达人心之理，见变化之联焉，而守司其门户（存亡之门户）。”其大意是说，“计算谋划万物的开始和终结，通连人心的道理，发现变化之间的联系之后，好好看守加以管理，以便救亡图存。”对企业来说，在制定年度计划的时候，也要推导本年度要开展的项目和重大经营活动，让广大员工明了个中的道