项目质量保证计划.doc

项目质量保证计划 崇明富盛开发区“创智园”标准厂房二期工程项项目目质质量量保保证证计计划划编制单位上海浦岗建设工程有限公司二编制日期二0一一九年一月月上海隆达建设工程有限公司项目质量保证计划审批表工技1编号工程名称崇明富盛开发区“创智园”标准厂房二期工程建设单位上海富盛经济开发区开发有限公司设计单位上海世纪都城建筑设计研究院股份有限公司监理单位上海四海建设工程造价咨询监理有限公司施工单位上海隆达建设工程有限公司项目部审核技术负责人审核意见项目经理审核意见公司级审批工程技术部审批意见质检部审批意见安保部审批意见总工程师审批意见说明备注审批手续根据公司对项目质量保证计划编制的要求，逐级审批。 项目质量计划目录 一、工程概况 二、工程质量目标 三、管理职责31项目质量管理网络图32项目职能分配表33项目部主要岗位职责与权限 四、文件的控制方法 五、质量记录的控制方法 六、过程控制的描述61专业控制管理62专业分包管理63材料管理64生产和服务的提供及确认65产品标识和可追溯性66顾客财产67产品防护68监视和测量装置的控制69产品的监视和测量610不合格品的控制611数量分析612纠正和预防措施 一、工程概况第1节建筑概况崇明富盛开发区“创智园”标准厂房二期工程位于上海市崇明区新河镇52街坊63/1丘，总建筑面积29128.98平方米。 其中地上建筑面积21950.26平方米，地下建筑面积7178.72平方米，整个工程由1#15#仓库、地下室、门卫组成，均为框架结构，含以上单体的建筑、结构、安装、装饰、给排水、强电、弱电、绿化、室外总体、电梯等工程；地下室为地下一层，1-7#仓库为地上三层，8-15#仓库为地上四层；1-7#仓库建筑高度12.6米，8-15#仓库建筑高度16.8米，门卫建筑高度3.3米，地下室高度5.95米。 工程名称崇明富盛开发区“创智园”标准厂房二期工程建设单位:上海富盛经济开发区开发有限公司设计单位:上海世纪都城建筑设计研究院股份有限公司监理单位:上海四海建设工程造价咨询监理有限公司施工单位:上海隆达建设工程有限公司勘察单位地矿新余地质工程勘察院建筑面积29128.98m2结构类型框架第2节结构概况本工程按抗震设防七度设防，丙类建筑，IV类场地。 砼强度等级垫层为C15，预应力方桩+筏板基础。 静压预应力方桩直径400mm,C40混凝土，共621套。 筏板厚500mm,C35P6混凝土。 地库外墙400mm厚，C35P6混凝土。 地库顶板厚180mm、250mm、300mm,C35混凝土，地上柱梁板均为C30混凝土。 墙体材料本工程0.000以下200厚墙体采用混凝土实心砖，配合Mb10预拌商品砂浆砌筑。 0.000以上内墙采用200厚蒸压加气混凝土砌块（A5.0级砂加气），外墙采用200厚混凝土空心砌块（MU10）配合Mb7.5专用砂浆砌筑；外墙采用30厚岩棉带+5厚（首层7厚）抗裂砂浆复合耐碱涂覆中碱网布。 第3节施工条件与工程特点 1、工程位置开阔，交通不受限制，但文明施工，卫生整洁等工作不得放松。 2、工程量大、工期紧、质量要求高本工程是为公共建筑，办公用房，工程质量特别重要，因此质量标准要求高，要求我们保持严谨的科学态度，精心组织，精心施工。 工程情况本工程拟建场地平整工作已全部完成，施工用水、用电已到现场，建设单位在进行前期准备工作过程中，已完成了本项目外围的总围墙的施工，工程具备土建施工的条件。 本工程位于闵行区浦江镇，进出通道均在永翠路，在施工中合理安排进度计划及作息时间；同时，要尽量减少噪音、尘埃等污染，形成安全文明的施工环境，避免给周围的居民正常生活和工作带来不便。 二、工程目标 1、质量目标确保100%优良，达到无渗漏工程，争创崇明区优质结构、崇明区优质工程。 2、进度目标确保本工程以425个日历天完成建设单位所要求的全部施工任务。 开工日期2019年1月28日，计划竣工日期2020年3月28日。 3、安全文明施工目标确保无重大安全事故。 文明施工确保达到标化工地，争创崇明区文明工地。 质量方针和质量目标公司的质量方针“精心施工、质量创优、科学管理、诚信服务。 公司的质量目标产品优质、服务优良、无重大质量事故，竣工工程一次合格率100%、顾客满意率80%以上，每年争创58个市级优质工程。 分五步走分阶段性目标抓紧实现总目标第一步认真学习新的国家规范、学习ISO9001xx质量管理新的体系要求，树立质量优的思想意识，努力做好工程开工前的现场设施准备工作，落实图纸需要文件会审，具备好开工条件。 第二步编制好施工组织设计和项目质量保证计划，接受业主、监理全方位对工程的监控、实行材料质量和各道工序合格后做下道工序。 第三步对工艺复杂的分项工程各节点进行重点布控，事前对班组有项目工程师进行技术交底，包括主要施工工艺流程，应达到的质量要求，利害关系做到使操作人员心中有数，施工重要的分部各道工序均需先有方案后施工。 第四步长计划、短安排，编制月进度计划星期进度计划。 在装修、装饰过程中建立样板间，样板段，样板块，加强对专业分包的管理力度，明确现任体系，严格对制存品物料的软硬件检查验收及安装检查，做到优质、文明、诚信、使顾客满意。 第五步作好检验和试验状态的控制由质量员和资料员收集混凝土和砂浆试块报告，钢筋测试报告、制成品的合格证单位工程汇总分析记出数据、有项目工程师，施工员，质量员对各单位工程抓住工程管道的通球试验，水盘，卫生间沉水试验，对阳台、厨房泼水试验、楼地面清理、门窗，家电设备的使运转做到灯亮、水通、地清、窗明室内外黑白分明无一色差，交给监理验收，同意后商谈工程竣工验收日期。 其具体对策措施见表目标对策措施责任人第一步基础工程首先树立“质量为本的思想意识，针对钢筋砼基础应严格复核基础标高和轴线尺寸，保证偏差控制在允许范围内。 王超陆勇倪永仁曾燕陈飞第二步结构工程加强对施工过程中的关键过程的监控，认真做好技术交底工作，并做好监控记录王超陆勇倪永仁曾燕陈飞第三步服务优良处处树立以顾客为中心的思想，在施工过程中广泛听取顾客的意见，满足顾客的要求，主动、热情地为顾客服务，使施工过程中顾客的满意率达到规定的要求王超陆勇倪永仁曾燕陈飞范亮宋超伦 三、管理职责项目部有项目经理、项目副经理、项目工程师、施工员、质量员、资料员、材料员、安全员、取样员、机械员、劳务员、标准员等组成，各管理人员的职责权限及管理网络图如下3.1项目部质量管理网络图对产品防护过程有条不乱的做好管理工作施工员陈飞质量员曾燕资料员范亮材料员张忠安全员陆雪春取样员施黄磊项目副经理:倪永仁项目工程师:陆勇项目经理:王超作业班组机械员范涛劳务员丁娟娟标准员宋超伦A、项目部对工地做好对人身安全防护 一、项目部对工地施工现场组好围墙或围栏、大门口纠察室设立好纠察人员、场内修筑好临时施工便道排水、进水管道，电器线路、保证施工过程中的用水用电及排水。 二、做好施工堆料场地、搭建好操作棚和各类仓库房、对存品、半存品、物料有头绪的入库和分类堆放验收挂牌、使场容场貌整齐。 三、工地职工进出大门有出入证，陌生人进出必须登记出入门卫人员，备好登记薄以免追溯。 四、项目部对工地食堂建立制度卫生制度、生活制度、对食堂人员建立健康证每年检查一次，对采购人中经常教育，要对工地职工负责，不买便宜变质食品，所进食品必须验收取样保存24小时以免追溯。 五、项目部工地上单位工程自己验收合格后派专人负责该工程的早晚开关门窗，保护产品、防护偷盗门窗小五金，直至总验收合格校验后为止。 B、钢筋防护管理 一、钢筋进场必须用砧木垫高分类堆放整齐，经验收和测试合格后挂牌使用。 二、箍筋加工必须先调直后断料，按构件型号加工箍筋经检查合格后与材料分开堆放，不同型号根据箍筋大小在操作棚内垫好垫头块分类堆放高度1.8米，挂号合格牌。 三、钢筋12以上规格需要对接的钢筋，根据各构件的要求长度配置进行对焊，每个钢筋只许一个接头，经检查合格后架好垫头木分类堆放，不许踩踏保持整齐并挂牌。 C、木材防护 一、对木材小方、夹板进场必须验收，小方按规格架好垫头块分类堆放，对夹板等堆放和操作棚内分堆而放挂牌，使用时按顺序取料加工，断、创下的余头，木屑每日清理干净。 二、木门窗加工好进场、必须准备好室内架垫堆放，按型号规格放平堆放保证不走样，安装时，依次取货发至每层现场安装，安装好后验收合格后，用板条保护门窗框、装修工人严禁用跳板搁置在门窗框上还须防止脚手杆和板冲撞和损坏。 三、铝合金门窗进入现场后，在室内准备好堆放场所、并架好枕木垫平、严禁进放酸碱类液体，并要通风、清洁、干燥的要求分型号、类别直立堆放，表面必须用胶纸及塑料薄膜包扎在施工时，防止电焊火花损坏胶纸和薄膜损坏窗框料，为此要有电焊火花散落的方案保护。 出入较多门口，要有保护门框的措施，防止擦碰铝合金门框以免变形损坏。 关键部位过程控制计划工程部位名称监控内容及要求（标准）监控人员名单单 1、工程测量定位、水平标高 1、建设方代表提供的水准点（BM） 2、水准点由测量员引到现场，经技术员复核无误后，做好记号桩。 3、建设方代表提供的规划红线桩 4、测量员根据红线桩，用经纬仪测出工程四个角桩，经360度测回符合，由技术员复核后，请城镇规划人员核准同意。 王超陆勇陈飞曾燕范亮 2、悬臂梁板（一）挑梁（二）阳台（三）雨蓬（四）挑檐（五）空调板 1、悬臂根部模板混凝土厚度控制、末端撑头稳定控制。 2、主筋放在构件上部与分布筋交叉点绑扎牢固、并每800*800mm用大一号钢筋设置M分离撑。 3、注意人为踩踏钢筋而变动、变位，影响构件质量。 4、浇捣混凝土时哟内个马凳穿跳板架空，浇捣后压平。 王超陆勇陈飞曾燕范亮 3、构造柱（一）留槎（二）墙柱拉筋（三）柱底清洁 1、留槎大马牙槎300高，先退后进，双面对称垂直。 2、插筋为6.5插入墙体为1米，柱内为210mm，两端弯钩135度，每隔500mm为一道二根。 3、柱筋绑扎后，封模时柱底必须清洁干净。 王超陆勇陈飞曾燕范亮关键部位过程控制计划工程部位名称称监控内容及要求（标准）监控人员名单 4、桩顶承台梁板结点 1、桩位偏差应在规范允许范围内，搭接长度为40D，并弯成90度伸入承台，梁板主筋与桩内主筋连成一个整体。 2、桩端主筋与承台梁板用同标号钢筋搭接，长度为40D，或者把柱主筋弯成135度与承台梁板钢筋绑扎牢。 采用该二个方案必须依图纸为准。 王超陆勇陈飞曾燕范亮 5、框架柱与梁 1、框架柱主筋必须穿透上层楼面至40D并与板接点上层筋穿插搭接（不少于500mm）搭接量50%。 2、框架梁内，柱主筋必须设置开口箍筋，每隔200mm放几只由梁高确定。 框架柱浇混凝土施工缝最为适宜留在梁底下200300mm。 4、在立梁模时，与柱模接至梁模底部并与柱下部垂直，大小一致，模板必须密缝，不漏浆。 王超陆勇陈飞曾燕范亮项目部主要岗位职责与权限岗位项目经理序号条款号条款名称职责与权限19.1.2.1以顾客为关注焦点1）确保正确识别和满足与项目部相关的顾客明示的隐含的要求。 2）通过施工合同、工程回访等形式收集信息，以达到增强顾客满意的目的。 25.3职责、权限与沟通1）在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。 2）负责就质量管理体系在本项目部内有效运行和持续改进，并进行沟通。 39.3管理评审参与集团公司由最高管理者（总经理）主持的管理评审，并做好相应工作。 48.1.2资源提供就本项目部管理工作需要，提出本项目部的资源提供的需求。 59.1.2.1顾客满意1）负责施工现场顾客满意度信息收集工作。 2）组织与实施项目部质量回访和保修工作，并组织编制保修方案。 69.2内部审核1）组织好项目部内部质量管理的审核准备工作。 2）为内审提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。 79.1.2.2过程的监视和测量负责实施对本项目部质量管理体系过程的监视和测量。 810.3改进1）负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司相关部门反馈。 2）具体组织和实施施工现场实际发生和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。 表示主控条款项目部主要岗位职责与权限岗位项目副经理序号条款号条款名称职责与权限1）协助劳动人事部实施对人力资源的控制。 16.2人力资源2）根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。 26.3基础设施具体负责对施工现场所有基础设施，包括临时设施、施工机械设备和支持性服务设备的设置和管理。 36.4工作环境1）负责按“工作环境管理办法”的规定要求，创造良好的施工工作环境。 2）负责按施工方案合理组织施工，保证施工安全，实现文明施工。 47.2与顾客有关的过程1）正确识别和理解顾客明示的和隐含的要求。 2）参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。 3）按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作。 57.4采购1）对项目部的材料按“合理、有序、文明、节约”的原则进行管理。 2）审核项目部所编制材料要料计划，并予以实施。 3）负责并实施对“劳务分包”及“专业分包”的管理和监控。 67.5.1生产和服务提供的1）负责施工中各分项、分部施工作业的控制。 2）组织并实施对施工中关键过程、特殊过程的控制监控工作。 3）组织好施工图纸内部预审和图纸会审工作。 77.5.3标识和可追溯性1）组织材料员对进场材料的标识和发料标识。 2）组织施工员实施对具有可追溯性要求的在施品，应作出相庆记录以便追溯。 87.5.4顾客财产负责并实施按合同（或补充协议）和质量管理体系的规定要求，对顾客提供产品进行管理。 表示主控条款项目部主要岗位职责与权限岗位项目工程师序号条款号条款名称职责与权限14.2.3文件控制负责项目部质量管理职责范围内的文件编制评审、更改、控制和管理。 24.2.4记录控制负责质量管理体系运行中按规定形成的质量记录和产品实物质量记录，并收集、移交和保存。 37.1产品实现的策划1）组织和具体编制“施工组织设计”、“项目质量计划”。 2）负责分项、分部工程作业指导书、施工技术交底书的编制和实施。 47.5.2生产和服务提供过程的确认负责对特殊过程施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对特殊过程的控制，并安排做好连续监控的记录。 57.5.5产品防护负责制定和实施在施品的防护技术措施。 负责制定和实施单位工程的交付技术措施。 67.6监视和测量装置的控制1）根据施工工程要求，合理配置计量、测试仪器。 2）负责对检验、测试仪器的控制。 78.2.4产品的监视和测量1）负责制定项目产品的监视与测量计划，并督促项目部各职能人员执行计划。 2）参与地基与基础、主体结构及竣工工程的验收及隐蔽工程的检验等。 88.3不合格品控制1）负责并落实现场不合格品的标识、记录和隔离，并报有关部门。 2）负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。 3）参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。 98.4数据分析1）及时组织收集与质量有关的信息，并进行分析。 2）负责落实砼、砂浆强度检验评定有关资料和数据收集和统计。 应用统计方法进行建筑安装工程质量评定。 表示主控条款项目部主要岗位职责与权限岗位项目施工员序号条款号条款名称职责与权限15.2以顾客为关注焦点具体通过施工合同，施工过程中回访等形式，收集信息，加以分析，以达到顾客满意的目的。 25.5职责、权限与沟通协助项目经理，落实项目部岗位职责，并做好内部沟通工作。 35.6管理评审协助项目经理，准备好项目部管理评审材料。 46.2人力资源根据本项目部的人力资需求，协助项目副经理做好人力资源配置及培训工作。 57.5.1生产和服务提供的控制1）参加施工图纸的预审和图纸会审工作。 2）具体实施施工中各分项、分部施工作业的控制。 3）做好关键过程、特殊过程的监控工作。 4）负责在施工过程中执行国家（地方）强制性标准和条文。 67.5.3标识和可对具有可追溯性要求的在施品，应作出相应记追溯性录以便追溯。 77.5.5产品防护1）具体实施施工过程及竣工工程的成品防护措施。 2）负责施工现场的材料贮存和防护工作。 88.2.1顾客满意1）参与施工现场顾客满意度信息的收集并及时反馈到有关部门。 2）参与实施质量回访和保修工作，参与编制保修方案。 98.3不合格品控制参与项目部一般不合格品的评审、处置和检证等工作。 表示主控条款表示相关条款项目部主要岗位职责与权限岗位项目质量员序号条款号条款名称职责与权限15.4策划参与公司质量管理体系的策划工作，参与项目部质量管理网络的建立27.1产品实现策划1）参加工程项目的“施工组织设计”，“项目质量计划”编制。 2）组织策划施工现场“QC”小组活动。 37.5.2生产和服务提供过程的确认1）参与特殊过程施工所规定的施工工艺、设备、过程人员的鉴定工作。 2）具体实施对特殊过程的监控，并做好连续监控的记录。 48.2.1顾客满意1）参与收集施工现场顾客满意度信息并反馈到有关部门。 2）参与质量回访和保修工作，参与编制保修方案。 58.2.2内部审核积极参加内部质量管理体系审核工作，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。 68.2.4产品的监视和测量1）实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。 2）对有复试要求的物料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。 3）进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行质量验收。 78.3不合格品控制1）负责现场不合格品的标识、记录和隔离，并报有关部门。 2）负责对轻微和一般不合格品的评审，处置和验证88.4数据分析1）及时收集与质量有关的信息，并进行分析。 2）负责汇总和保持数据分析的记录表示主控条款表示相关条款项目部主要岗位职责与权限岗位项目材料员序号条款号条款名称职责与权限15.5职责、权限与沟通1）明确自身工作职责与权限2）参与就质量体系在项目部内有效运行和持续改进工作。 27.4采购1）根据施工总进度的要求，编制材料采购要料计划。 2）负责对进场的材料进行验收、验证和记录。 3）参与对“A类材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。 4）参与材料采购合同或协议的签定。 37.5.3标识和可追溯性1）具体实施对进场材料的标识和发料标识。 2）对具有可追溯性要求的材料，应作出相应记录，以便追溯。 47.5.4顾客财产1）具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。 2）实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。 58.2.1顾客满意1）参与施工现场顾客满意度信息的收集工作。 2）参与施工过程中的质量回访工作。 68.2.2内部审核积极参加内部质量体系的审核工作，提供项目部在质量体系有效运行和持续改进的客观证据。 78.2.4产品的监视和测量1）对有复试要求的材料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。 2）对进场的材料实施验证。 88.3不合格品控制1）参与施工现场不合格品的标识、记录和隔离工作。 2）参与施工现场一般不合格品的评审、处置和验证。 表示主控条款表示相关条款项目部主要岗位职责与权限岗位项目安全员序号条款号条款名称职责与权限14.2.3文件控制参与项目部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。 25.5职责、权限与沟通1）明确在项目部内自身工作职责和权限。 2）参与就质量体系在本项目部内有效运行和持续改进工作。 36.3基础设施1）参与编制施工现场机械设备使用计划，并予以实施。 2）负责机械设备的安全使用，参与机械设备事故的调查、分析、处理及上报事宜。 46.4工作环境1）负责按“工作环境管理办法”规定要求，创造良好的施工工作环境。 2）按施工方案要求组织安全施工，落实安全技术措施消除不安全因素实施文明施工。 57.1产品实现参与工程项目的施工组织设计和项目质量计划的策划中施工安全部分的编制工作。 67.2与顾客有关的过程1）参与投标书中施工方案和质量及安全措施等文件编号。 2）按投标书和合同条款的承诺，做好施工安全工作，保证质量目标的实现。 78.2.2内部审核积极参加内部质量体系的审核工作，提供项目部在质量有效运行和持续改进的客观证据。 88.5改进参与施工现场实际发生的和潜在的不合格品的纠正和预防措施的制定和实施工作。 表示主控条款表示相关条款项目部主要岗位职责与权限岗位项目资料员序号条款号号条款名称职责与权限14.2.3文件控制1）参与项目部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。 2）负责项目部内文件的收发、登记及受控管理。 24.2.4记录控制按程序文件和管理办法要求，具体负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。 35.5职责、权限与沟通1）明确项目部内的分工及自身的职责与权限。 2）参与就质量体系在本项目部内有效运行和持续改进工作。 46.2人力资源参与本项目部的培训计划的制订工作。 57.1产品实现的策划参与施工现场“QC“小组活动，并积极推进开展正常活动。 67.2与顾客有关的过程1）参与投标书中施工质量保证措施等施工文件编制。 2）参与工程投标书、合同、变更合同的评审。 78.2.4产品的监视和测量1）负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。 2）负责产品的质量记录标识、编目，归档等项工作。 88.4数据分析1）参与收集与质量有关的信息，并进行分析、汇总。 2）负责数据分析的记录并将其传达到有关部门。 表示主控条款表示相关条款项目部主要岗位职责与权限岗位项目取样员序号条款号条款名称职责与权限14.2.4记录控制按程序文件的规定，做好相应的质量记录的收集，标识、编目、归档。 25.5职责、权限与沟通1）明确自身的职责与权限。 2）参与就质量体系在项目部内有效运行和持续改进的工作。 37.1产品实现的策划1）参与项目质量计划的编制工作。 2）参与项目部“QC”质量管理小组活动。 47.4采购1）参与对材料供方的选择、评价和资格认定。 2）参与对进场的采购材料的验证和记录工作。 57.5.3标识和可追溯性参与实施对进场材料的标识工作。 68.2.4产品的监视和测量负责对有复试要求的物料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。 78.3不合格品控制1）参与现场不合格品的标识，记录和隔离工作。 2）参与对轻微和一般不合格品的评审工作。 表示相关条款 四、文件的控制方法 1、项目部文件主管为项目工程师，由资料员具体实施。 文件分类 （1）A层次文件“质量手册”（含质量方针、质量目标）。 （2）B层次文件过程控制文件（程序文件、管理办法）。 （3）C层次文件法律、法规、规程、规范、标准、作业指导书等。 2、对于项目部生产、经营类文件由项目经理组织起草，由项目经理审批并决定发放范围，由资料员发放。 技术类文件由项目工程师组织起草，项目经理审批并决定发放范围，资料员发放。 3、顾客提供的图纸以及设计单位发来的“设计变更函”和施工过程中形成的技术核定单均属受控文件，由项目工程师签发，由资料员进行实施和管理。 4、根据集团公司有关文件管理规定，对失效的文件和资料由资料员进行处理，加盖作废章。 5、复制的文件、资料，由项目经理审批，确定传阅发放范围，再由资料员进行实施，最后归到资料员处进行保存。 执行文件“文件控制程序”QB/SHGSGLSC2018 五、质量记录的控制方法1）项目部质量记录由项目工程师主管，资料员具体负责实施。 2）质量记录包括产品实物的质量记录和质量管理体系运行中形成质量记录两部份。 质量记录的标识，按“文件控制程序”（QB/SHGSGLSC2018）中的有关要求执行，并对质量记录进行编目，建立质量记录清单以便查阅。 3）质量记录由资料中进行保管，工程竣工后，产品实物质量记录（施工技术质量资料即A、B、C、D四个分册、工程合同、协议书，招投标的文件资料，项目质量计划书，建设、监理、设计单位签署的“技术变更通知和有关的确认签证”，工程竣工验收等）由项目部资料员、编目、标识、并向公司有关部门办理交接核验手续。 4）因工作需要借（查）阅质量记录（包括顾客）时，要办理借（查）阅手续，填写借（查）阅登记表。 执行文件“质量记录控制程序”QB/SHGSGLSC2018 六、过程控制的描述6.2专业分包管理1）项目经理（副经理）参与对专业分包供方的评定、考察和审核。 2）项目经理合同施工员对专业分包项目的全过程管理和监控，使其达到合同规定的要求。 3）检查、督促专业分包供方实施对应持证上岗的人员进行上岗培训。 无专业分包可不对此过程控制进行描述。 执行文件“专业分包管理办法”QB/SHGSGLSC20186.3材料管理1）根据施工总进度计划由材料员编制要料计划，并落实实施。 2）对项目部的材料按“合理、有序、文明、节约”的原则进行管理。 3）对所有进场的材料进行验收及时取样送检并形成相应的记录。 4）执行现场材料的贮存、维护、标识、发放的工作程序要求，填写相关的记录。 5）建立并保存材料供方的质量记录，A类材料采购应在“A类材料合格供方名录”中选择，对例外选择的A类材料供方应在采购前对其进行评价，并将有关资料报送材料部审批、留档。 执行文件“材料采购管理办法”QB/SHGSGLSC20186.4生产和服务的提供及其确认项目部生产和服务提供的控制由项目副经理负责，施工员具体实施。 生产和服务提供过程的确认由项目工程师负责，质量员具体实施、主要工作包括1）编制施工组织设计（含施工方案），并予以实施。 2）编制施工总进度计划，以控制计划的实施。 3）做好开工前的各项准备工作。 4）做好施工过程中各项技术、质量控制工作，特别是对施工过程中的关键过程和特殊过程的监控工作。 关键过程指直接影响建筑过程质量的施工过程，如框架梁柱节点、悬臂梁板结构、构造柱抗震节点、高度3M以上支模排架及测量定位和标高等。 特殊过程当过程的结果不易或不能经济地进行验证的过程。 如按工程实际情况确定、后浇带施工、屋面防水、大体积混凝土工程等。 5）作好施工图纸会审和图纸交底工作。 6）解决顾客在施工过程中提出的合理要求。 7）各施工阶段所需要主要施工技术规范。 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）（建标xx219号）上海市工程建设地方标准强制性条文（沪建建 （2000）第0754号）工程测量规范（GB5002693）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202xx）地下防水工程质量验收规范（GB50208xx）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-xx）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-xx）钢筋混凝土高层建筑结构设计及施工规程（JGJ73-91）建筑基坑支护技术规程（JGJ120-99）钢筋焊接验收规范（JGJ18-96）钢筋焊接接头试验方法（JGJ/T27-xx）建筑地面工程施工及验收规范（GB50209-xx）屋面工程技术规范（GB50207-xx）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-xx）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-xx）通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-xx）电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范（GB50259-96）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-xx）建筑工程施工及现场用电安全规范（GB50194-93）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-xx）混凝土小型空心砌块建筑技术规程（JGJ/T14-95）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程（JGJ130-xx）（J84-xx）建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）执行文件“生产和服务提供的控制/确认程序”QB/SHGSGLSC20186.5产品标识和可追溯性1）项目部“产品标识和可追溯性”程序由项目副经理负责，由施工员和材料员具体实施。 2）由材料员对进场物料进行标识，且分为收料标识和发料标识二部分，记录在规定的单据上。 3）由施工员对在施品进行标识，对投入施工后不改变其原始形态的产品，保持其原有标识，并注意保护。 4）对水泥、钢筋、焊条、防水材料等均为可追溯性产品，在施工流程中与施工原始赁证、质量记录保持一致，并只有唯一标识，以保证其追溯性。 执行文件“产品标识和可追溯性程序”QB/SHGSGLSC20186.6顾客财产1）“顾客提供财产的管理办法”由项目副经理负责，材料员具体实施。 2）项目部对顾客提供的产品，执行验证、标识、贮存、维护过程的质量控制。 3）项目部应按合同（或补充协议）和质量管理体系的规定要求具体实施对顾客提供产品的管理。 执行文件“顾客提供财产的管理办法”QB/SHGSGLSC20186.7产品防护1）项目部“产品防护管理办法”主管为项目工程师，由施工员具体实施。 2）项目部应对施工过程中可能影响建筑产品最终质量的分项工程成品，应采取有效措施进行防护，具体防护办法应在施工组织设计或项目质量计划中应予以明确。 3）项目完工时，要根据工程特点制定明确的防护措施，并根据建筑产品的要求指定执行人员，把成品防护工作落实到责任人。 4）防护人员要严格做好防护记录，同时对进出人员要严格检查，对水电设施要重点保护，做到防护与巡逻并举，保证产品不受破坏。 5）建筑成品在认真防护的同时，项目部应主动与顾客联系，请顾客及时组织有关方面对成品的最终验收工作。 6）对防护过程中出现的质量问题，必要时按不合格品控制程序以及纠正和预防措施程序要求进行处置，并做好相应的记录。 分项工程成品、半成品防护办法序号防护项目防护内容备注1钢筋绑扎与安装成型钢筋、钢筋网片应按指定点堆放，用垫木垫放整齐，防止压弯变形。 成型钢筋不准踩踏，特别注意负筋部位。 运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。 成型钢筋长期放置未使用，宜室内堆放垫好，防止锈蚀。 2钢筋电弧焊钢筋焊接半成品按规格型号分类堆放整齐，堆放场地应有遮盖，防止日晒雨淋。 转运钢筋对焊半成品不能随意抛扔，以免钢筋变形。 3钢筋闪光对焊钢筋焊接半成品按规格型号分类堆放整齐，堆放场地应有遮盖，防止日晒雨淋。 转运钢筋对焊半成品不能随意抛扔，以免钢筋变形。 4钢筋制作各类型钢筋半成品，应按规格、型号、品种堆放整齐，挂好标志牌，堆放场地应有遮盖，防止日晒雨淋。 转运时钢筋半成品应小心装卸，不随意抛掷，避免钢筋变形。 5后浇带施工保护钢筋，模板的位置正确，不得踩踏钢筋和改动模板。 在拆模或吊运其他物件时，不得碰环施工缝企口及撞动止水带。 6砌块施工门框安装后施工时应将门口框两伸+300一600mm高度范围钉铁皮保护，防止推车撞损。 砌块装运过程中，轻装轻放，计算好各房间的用量，分别码放整齐。 搭拆脚手架时，不要碰环已砌墙体和门窗口角。 落地砂浆及时清除，以免与地面粘结，影响下道工序施工。 剔凿设备孔、槽时不得硬凿，使墙壁体块完整，如有松动必须处理补强7砌砖施工基础墙砌结完成后，应加强对轴线桩的保护。 未经有类人员复查，不得碰撞。 外露或预埋在基础里的各种管线及其他预埋件，应注意保护，不得碰撞损坏。 应加强对抗震构造柱预留钢筋和拉结钢筋的保护，不得随意碰撞或弯折。 基础墙体两侧回填土方时，应同时进行；否则未能回侧应加支撑加固，所有预留管沟墙内应加垫板支撑牢固，防止因填土将挤歪挤裂。 回填土应分层夯实，严禁向坑槽内采有大量灌水的“水夯法”。 因填土方运输时，应先浆墙顶铺盖保护好，不得喔墙上推车，以免损坏墙顶或碰墙体。 墙体的拉结钢筋、抗震构造钢筋(框架结构预留锚固筋)大(模板混凝土墙体与砌砖墙体交接处拉练钢筋汲各种预埋件、各种预埋管线等，均应注意保护严密任意拆改或损坏砂浆稠度应适宜。 砌砖操作时应防止砂浆流淌弄脏墙面。 在吊放操作平台脚手架或安装模板时，应防止碰撞已砌结完成的墙体。 砖过梁底部的模板，应在灰缝砂浆强度达到设计规定的50%以上时，方可拆除。 砖筒拱在养护期内应防止冲击和振动；砖筒拱模板应在保证横向推力不生有害影响的条件下，方可拆除。 预留有脚手架的墙面，应有与.原墙相同规格和色泽的砖嵌砌严密，不留痕迹。 在垂直运输上落井架料口周围，应用塑料纺织布或木板等遮盖i保持墙面洁净。 尚未安装楼板或屋面的墙和柱，当可能遇大风时，应采取临时支撑加固措施，以确保墙和柱的稳定性。 雨季施工收工时，应覆盖以防水冲刷8竖向钢筋电渣压力焊不准过早拆卸卡具，防止接头弯曲变形。 焊后不得砸钢筋接头，不准往焊完的接头浇水。 焊接时应搭好架子，不准踩踏其他已绑好的钢筋。 9现浇钢筋混凝土圈梁、雨棚施工浇筑混凝土时不得污染清水砖墙面。 振捣混凝土时，不得振动钢筋、板及预埋件，以防钢筋移位、模板变形或予埋件脱落。 操作时不得踩踏钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者应及时调直补好。 散落在楼板上的砼应及时清理干净。 10预制钢筋混凝土构件安装构件的混凝土达75%设计强度标准时，才可以起吊运输，运输道路要平整坚实，堆放场地要平整结实，垫木位置与吊点相同，堆放不能超过四层，薄板类构件适当增多，下层构件的表面应作好隔离措施。 构件进场后应按结构吊装施工组织设计的构件平面布置图放，堆放时要注意构件的朝向，左右顺序，严禁乱停乱放。 起吊点若设计无要求时，应通过计算确定。 起吊大型构件或薄壁(板)构件前应采取临时加固措施，以免构件变形或损坏。 为避免起吊时吊索磨损构件表面，要在吊索与构件之间垫以麻袋或木板。 构件起吊时，绳索与构件水平面所成角度不小于45度。 11铝合金门窗安装铝门窗运输时应妥善捆扎、樘与樘之间用非金属软材料隔垫开、吊运时选择牢靠平稳的着力点，防止门窗相互扭曲变形，损坏附件。 6.2.2铝门窗进入施工现场后应在室内竖直排放，产品不能接触地面，底部用枕木垫平，高于地面l00mm以上，严禁与酸、碱性材料一起存放，室内应清洁、干燥、通风。 铝门窗装入洞口就位临时固定后，应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好，再进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面装饰等施工，以防止水泥砂浆、石灰水。 喷涂材料等污损铝合金表面。 在室内外湿作业未完成前，不得破坏门窗表面保护材料。 进行焊接作业时，应采取措施，防止电焊火花损坏周围的铝合金门窗型材、玻璃等材料。 禁止人员踩踏铝门窗，不得在铝门窗框架上安放脚手架，悬挂重物，经常出入的门洞口，应及时用木板将门框保护好，严禁擦碰铝门窗产品，防止铝门窗变形损坏。 铝门窗清洁时、保护胶纸要妥善剥离注意不得划伤、刮花铝合金表面氧化膜。 12木门窗安装一般木门窗安装后应用铁皮保护。 其高度以手推车轴承中心为准，如门框安装与结构同时进行，应采取措施防止门框碰撞或移位变形。 修刨门窗时应用木卡将门边垫起卡牢，以免损坏门边，门窗框扇进入场地后应妥善管理，有条件的应入库。 存放时，下面均应垫起，离开地面20-40cm，堆放整齐，上面用毡布盖好，防止受潮。 应及时刷操油一道，木框靠墙一边应刷木材防腐剂进行处理。 调整修理门扇时不得硬撬，以免损环扇料和五金。 安装工具应轻拿轻放，不得乱扔，以防损坏成点。 安装门窗扇时，严禁碰撞抹灰口角，防止损环墙面灰层。 已安装好的门窗扇应设专人管理，门扇下用木模背紧。 严禁将窗框扇做为架子支点使用，防止脚手板的砸碰和损坏。 五金的安装应符合图纸要求，严禁丢漏。 门扇安好后不得在室内再使用手推车。 13墙柱面贴饰面板（天然石和人造石板）门窗框上沾着的砂墙浆要及时清理干净。 拆架子时不要碰撞柱面的粉刷饰面。 对沾污的墙柱面要及时清理干净。 搭铺平桥严禁直接压在门窗框上，应在适当位置垫木彷(板)，将平桥架离门窗框。 搬运料具时要注意不要碰撞已完成的设备、管线、埋件及门窗框和已完成粉饰面的墙柱面。 容易被碰撞的阳角、立边要用木板护角(护2m高)。 14墙柱面釉面砖铺粘门窗框上沾着的砂浆要及时清理干净，拆架子时不要碰撞墙柱面的粉刷饰面。 对沾污的墙柱面要及时清理干净。 搭铺平板严禁直接压在门窗框上，应在窗台适当位置垫放木枋(板)，将平板架离门窗框。 搬运料具时要注意不要碰撞已完成的设备、管线、埋件、门窗已完成粉刷饰面的墙柱面。 15水泥砂浆粉刷施工推小车或搬运物料时，要注意不要碰撞墙角、门框等，压尺和铁铲等工具不要靠在刚完成的墙面抹灰层上。 拆除脚手架时要注意轻拆轻放，不要撞坏门窗和墙面。 要保护好墙上已安装的配件、窗帘钩(罩)、电线槽盒等室内设施，对被砂浆粘上，污染的要及时清刷干净。 抹灰层凝结硬化前应防止水冲、撞出、振动和挤压。 要保护好地漏，粪管等处不被堵塞。 粘在门窗框上的砂浆应及清理干净。 16一般顶棚抹灰推小车或搬运物料时，要注意不要碰撞墙角、门等，直尺和铁锹等工具不要靠在刚完成的墙面抹灰层上。 拆除脚手架时要注意轻拆轻放，不要撞环门窗和墙面。 要保护好墙上已安装的配件、窗帘钩(罩)、电线槽盒等室内设施，对被粘上砂浆、污染的要及时清刷干净。 抹灰层凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动和挤压。 要保护好地漏、粪管等处不被堵塞。 粘在门窗框上的砂浆应及时清理干净。 17一般墙面抹灰抹灰前必须事先把门窗框与墙边境连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实。 (铝合金门窗框嵌缝材料由设计确定，并事先粘贴好防护膜)；门口应钉设铁皮或木板保护。 推小车或搬运东西时要注意不要碰环口角和墙面，抹灰用的大杠和铁锹把不要靠放在墙上，严禁蹬踩窗台板，防止损坏其棱角。 拆除脚手架时，要轻拆轻放，拆后材料要码放整齐，不要撞环门窗、墙面和口角等。 要保护好墙上的预埋件、窗帘钩、电线槽盒、水暖设备和预留孔洞等随意抹死。 抹灰层凝