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合同,整改报告范文 合同,整改报告采购部合同管理自查整改报告XX-3-19 一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。 制度建设现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。 合同签订根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好合同咨询意见表，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理、酒店纪检监察室咨询意见。 待合同补充完善后正式签约。 正本合同一般为一式四份奴，全部由酒店总经理签兼名并盖酒店合同章方为中生效。 生效后的合同供运应商存正本两份，采购谩部及财务部各存正本一硝份，使用部门存复印件院一份。 生效合同由部门东秘书存档。 履行情粘况部门主办的合同奶基本能按照合同条款执试行，并在合同列明的时兆间内进行货款结算。 二丈、部门自查中存在的问链题。 普遍问题采购张部主办的合同类型主要灶包括货物采购类、服务腔类、工程类、食品供货各协议类和OEM合同。 丁而在自查过程中，拐尤其是填写合同履行与情况统计表的过程中锁，由于原采购部主办的瑶合同统一以采购部的英腮文首字母“P”加上四襄位阿拉伯数字，按签订灿日期顺序编排，从编码焙上不能即时反映出某一沂合同的属性。 “X凭X年圣诞礼篮供货协议檄”，在供货商未完整提星供有效证照时就签订协歇议，而该供应商并悔无结算收款的能力，到沫目前为止仍未能提供正欺式的发票导致结算工作絮未完成。 三、部门整改章措施和整改成效。 个1.根据花园酒店开罐展经济合同专项检查的鉴工作方案精神，对我姆部的百货、工程和峡维保合同的编码进行修夸正；并且将没有金额的埔食品供货合同也纳入进陷行编码管理。 重新编码癣以后，合同编码更改为喳PE0001PG0雪001PF0001P呢M00012.应爱对供应商的资质审查更愉为严谨，在采购项目报氧价之前应确保供应商的偿证照有效并具备应有的靳财务结算能力。 整改成责效合同编码重新制校定以后，这样更直观地通反映合同的属性类别，嚣日后合同存档管理以及采电子索引台账制作将更耕为便利。 关于合同管理役存在问题及整改措施的拯汇报XXX有限公司一费、XX年度合同管理情卫况截止到11月底氢，XXX公司共签署1绚00份合同，其中房屋姥租赁合同72份，财务猿金融类1份，工程建设昭类6份，中介服务类1育4份，信息化类3份，鄂人事劳资类4份，正在可执行的83份、执行完领毕的17份，各类合同蓑均经过法律顾问审核把堂关，合同审核把关率1肋00%，迄今为止，公匹司未因合同的履行发生昼纠纷和诉讼事件。 主要郑做了以下几方面的工作箱一是加强制度的修订炸和完善，为规范合同管串理工作，按照XX集团轻公司要求，结合XXX臀公司实际，修订了公司咱合同管理办法，提履高了合同管理的工作效拦率，责任更明确，使公啊司合同管理工作更加规休范。 二是加强合同管理魂人员培训，参加了XX加X集团公司组织的合同报管理业务培训，不仅提鲍高了合同管理人员的业婶务素质，同时亦促进了挪合同管理工作的规范性果和安全性。 三是合同管臆理的组织机构得到完善吗，在XXX部门设合同须管理人员1名，负责拟藏订合同管理制度、合同钾编号、统计、备案管理误等工作，确保合同管理粒工作的有效实施。 四是肆加强落实XXX公司和坛XXX集团公司合同示伦范文本的使用，确保合苯同签订零风险。 五是对且重大合同签订均征询枝外聘律师的意见。 公笋司各部门按照合同管理已的规定履行其职责。 二己、合同管理存在的主要捻问题 1、有个别合同文聊本存在签约日期空白情遮况。 2、合同编号未执睁行集团统一编号规则。 穿 3、合同文本上未加盖逃合同编号。 4、有硝个别合同审批单上提出演审核意见日期与合同文合本上的签字日期不吻合况。 5、房屋租赁合译同审批表制作不规范，躁无分管领导审批意见。 澈 三、问题原因分析鸳 1、由于业务主办部门伯个别职工法律意识相对滞淡薄、责任心不强、工康作严谨性不够，审查部拇门审查合同疏忽大意，户造成合同未签署日期，萍从而导致合同瑕疵。 涟 2、XXX公司在X趾X年XX月XX日以前矛，隶属XXX发展有限蠢公司，定位为XXX业蛤务办公室。 合同管理炸办法也一直沿用XX贿X公司于XX年制定的加管理制度，自划归XX面集团公司后，未及时按葵照XXX集团公司合同啮管理的编号要求对合同炎进行编号。 3、由措于XXX公司一直沿用荤原合同管理办法，痈原管理制度里面未硬性乏要求在合同文本首页注糊明合同编号，故合同文曳本首页未注明编号，但绵在合同审批单里有注明臀合同编号。 4、由鞋于业务主办部门工作系阜统性和计划性不够强，卸造成时间紧张，使合同绒生效日期超前于相关合斌同审批签字日期,即审剐核审批日期滞后,致使冉合同的签订未按程序进吹行审批。 5、XX减X公司在XXX年XX驯月XX日前是以XXX姚公司的一个业务部门在碳运作，因此，租赁合同皮审批时由当时的部门主粘任进行签字即可，因此耘，无需在合同审批表制指作分管领导审批意见栏愿。 四、整改措施针对出划现的问题进行整改狠 1、在合同审批流程知结束后，合同承办人应扯当严格审查合同签字盖避章及日期，绝不允许有盅空白日期事项发生。 皑 2、严格执行XXX愉集团公司的统一合同编辟号制度，公司已着手将或XXX公司划入XXX浙集团后所签订的合同重稍新按规定进行编号。 雁 3、下工夫重新版合同，将每一份合同的押编号都标注在合同文本谩首页。 4、严格审斑核把关，杜绝审批日期起滞后的情况,有效控制燕相关风险。 5、按推照XXX集团公司的要结求重新制作房屋租赁合辞同审核会签表，完善租衣赁合同会签流程。 尾另外，还应在合同的基处础管理工作中做好以下岗几点一是认真执行按盅XXX集团公司要求新钳修订的XXXX公司效合同管理办法，肉合同管理的流程要更加誊明确，合同的决策、审崇核、审批、签订、履行疫要严格遵守国家法律法呀规、XXX集团公司的电要求进行管理。 二是除避了要完善合同管理制度纽外，还应对合同签订审苑批流程、授权委托、印五章的使用进行严格把关猿。 三是严格落实XXX洋公司和XXX集团公司呛合同示范文本的使用，铀确保合同签订零风险。 兆提高合同管理人员素质姆提高合同管理人员寸素质是企业合同管理的官首要任务，又是当前的原迫切需要，XXX公司胳将从以下几个方面着手疮一是选好人员。 依照皿合同管理人员应具有的迁素质条件，选择有企业张法律顾问执业资格的人小员担任合同管理人员。 游二是组织好相关人员继诸续学习。 加强员工对法宛律知识的培训、学习，续提高法律意识，维护企直业的合法权益。 三是建舆立岗位责任制。 对合同吱管理人员必须实行岗位摘责任制，明确其责、权夯、利，建立竞争机制，佑对有贡献的合同管理人膊员给予奖励。 通过以上事途径，全面提升企业合了同管理人员的法律素质猿。 积极参加“重合钱同、守信用”活动，提值高公司合同管理水平食“重合同、守信用”菠活动，是工商行政管理捌部门根据合同法的汉诚实信用原则开展起来面的，目的是提高合同履货约率，维护市场秩序和厢经济秩序。 公司应主动膝、积极参与“重合同、羽守信用”活动，营造“珍重合同、守信用”的氛清围。 通过这次整改誊，进一步严肃了纪律，俭强化了管理，找出了差拄距，确保了公司正常稳诫定发展，为公司合法规著范运行发挥了作用。 今志后，我们将结合XXX胚集团公司合同管理工作担方案，总结自身工作经妊验，健全、完善、修订障各项规章制度，以踏实盔的工作态度，扎实的工景作作风，做好合同管理宇，营造良好的法制环境摘，为公司的持续健康发芍展保驾护航。 合同管理宪自查报告合同管理劣工作是企业的一项重要债管理内容，在市场经济枝日益发达的现代社会，曝企业的“重合同、守信怜用”已成为企业在市场瞩竞争中不可或缺的重要差标签。 企业信用的好坏乙直接关系到企业的发展烟潜力和未来，同时，对关企业合同管理的好坏又郁是影响企业信用好坏的测关键环节，因此加强对为企业合同工作的管理，樊已成为上下的共识。 红一直以来，合同管理邀严格按照公司合同管向理办法相关要求执行芝，在遵守国家法律、政那策的基础上，始终坚持漓平等互利、协商一致、薛等价有偿的原则，自X冰X年以来，连续获得第器 十、十一届重合同守信镜用企业获誉称号。 为促卸使合同管理工作进一步磅向规范化、信息化、标屋准化方面迈进，现将合吞同管理自查报告简单汇井报如下 一、严格审查逸，履约到位目前合靡同种类繁多，数量大，宙主要涉及到工程、设备优安装、设备采购、承包痹、运输以及劳务合同等元。 根据公司合同管理泽办法，按照重大合同搔、重要合同和一般合同逮的分类特点进行严格管庸理。 今年以来已经完成市签订的合同60余份，驴标的额达1000万余甄元。 面对合同类型多，酵标的额大，履行周期长苦等特点，从维护公司的衍经济利益出发，凡是涉反及到的重大经济合同均算由业务部门参与洽谈、染起草，并报公司研究确枉定，最终由公司审批签粱订，杜绝了在合同、信煮用工作中可能发生的职睫责不清，职权不明的问老题。 在合同招投标过程揉中，合同条款按照标段淳特点进行专项设臵，在易招标结束后，再根据中蕉标人在投标阶段的-1抖-各种承诺和方案武特点全部写进行合同条冰款中，并且在合同谈判韧前做好市场调查工作，迅做到严把法人资格关、箭个人身份关、合同条款乓关、履约能力关、资信项等级关、担保能力关。 粥由于重视合同在经济工甸作中的重要性,在履行掷合同方面争取了主动性烫,至今没有发生一起合社同、信用事故，未出现言一笔合同纠纷，做到了野合同、信用管理工作“领零失误”。 二、完善建尧设，提高水平编制蛾完成合同管理办法宜、经济合同管理规定仰实施细则、合同管咯理标准作业流程指导书召，根据公司合同管理士实际运行需要，结合公差司的行业特点多次进行率修改、讨论，确定了合炼同全面管理、全程控制恿、分工协作的原则，完僧善了各类合同的签订、泻审批、履行、变更和解帧除等流程，对合同基础诞管理、合同责任等合同搀的日常管理工作和责罚底也作了详细的规定。 另侦外为使合同管理做到了得有人负责、有据可查，嘘设立了合同管理员，主纷要负责合同保管、分发刃、统计和归档的工作。 难同时重视建立健全合同睁台账工作，注意保持合哪同档案的完整性，按时贵更新合同履行情况，以煞便能及时、准确地提供晴统计数据和有关资料，值为领导的决策提供依据腰。 三、规范管理，杜绝高风险按照公司合细同管理办法，进一步苑规范了合同管理工作，凯所有合同条款、签订手通续和形式均由签订部门苟管理，并确保程序合法署，杜绝了不完善和不合筑法的合同的出现；依法么检查合同履行情况，协叭助合同承办人员处理合漳同中出现的问题，会同簧合同承办人员办理有关干合同文书，建立合同档路案，有效制止了不符合胀法律、行政法规规定的铣合同行为；在对外-2恬-签订合同时一律止使用合同示范文本，针秀对不同的合同类型，根郭据公司编写的常用合同跋文本,完善的合同文本雪的运用，结合签订审批食流程、授权委托制度的阑推行，使得合同的签订铡及履行走上了规范化的嚎轨道，极大地降低了合拳同