海河密封防腐带压堵漏工程公司质量环境职业健康安全一体化管理手册DOC58.doc

南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司HH-SC-2007-A/0Q E O 质量/环境/职业健康安全 一体化管理手册 依据 GB/T19001 -2000 GB/T24001 -2004 GB/T28001 -2001 标准编制 受 控：分发号：编 制：审 核： 批 准： 2007年10月10日发布 2007年10月10日 实施 南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/00.2 质量/环境/职业健康安全管理手册发布令南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册是依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-2007 idt ISO14001:2007 和GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:2001标准的规定和要求编制的。本手册是公司质量、环境管理、职业健康安全活动纲领性文件和行动准则，适用公司所属各职能部门。公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻各项规定；各职能部门严格履行职责，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的质量/环境/职业健康安全管理体系方针和目标。本手册即日发布，二零零七年十月十日起实施。总经理：钟建明 2007年10月10日南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/10.3任 命 书 为使公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进的领导，现任命公司副总经理刘延海同志为管理者代表，即日起行使职权。 总经理：钟建明日期2007年10 月 10 日南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/10.4南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司成立于1997年3月、注册资本300万元人民币，是一家具有机电设备安装专业承包三级资质有限责任公司，主要经营管道带压堵漏、密封、防腐、安装等业务。现有30名职工，有高级工程师1人，工程技术人员6人，专业技术人员10人。有电焊机，电锤、电钻、磨光机、台钻等各种带压、堵漏、密封、防腐、安装的机械设备。公司自成立以来，在南化公司等公司承接了大量的带压、堵漏、密封、防腐、安装等业务，均出色地完成了任务，从未发生安全生产事故，受到了用户的一致赞誉和好评。本公司将依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2001 idt OHSAS 18001:2001标准要求，建立公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，遵循“质量第一、顾客至上、以人为本、遵章守法、保护环境、持续改进”的方针，倡导“精益求精、追求卓越”的企业文化，开拓创业，勇于进取，为广大顾客提供更多更好的产品和一流的服务。总 经 理：钟建明地 址：南京市六合区新华东路马叉河桥头联系电话：（025）57765978 传真电话：（025）58395433邮 编：210048南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/00.5一体化管理方针质量第一、顾客至上、遵章守法、保护环境、健康安全、持续改进。质量： 创优质工程 以优良的服务达到顾客满意严格施工规范 强化过程控制不断持续改进环境：节约能源，控制机械噪音和废气排放，减少粉尘污染，有效处置施工现场的垃圾，并尽力满足相关方的环境要求，持续改进环境设施和环境条件，遵守法律法规，防止各种污染的出现。职业健康安全：严格遵守相关法律法规， 防止重大伤亡事故发生；提高职业健康安全意识， 提升职业健康安全绩效。南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/10.6管理目标质量目标：工程竣工交验合格率 100 ； 顾客满意度90 ，每年递增1；环境目标： 指标1. 噪音达标 施工现场白天70，晚上552. 减少固体废弃物 施工垃圾有效处置率1003. 有效处置危险固废 定期收集处理率1004.节约资源 材料使用不高于安装预算定额指标5.火灾 为0职业健康安全目标： 指标 1. 防止火灾、杜绝死亡、重伤、群伤事故 为0 2. 减少轻伤 小于 2%/年 3.防止职业危害 特种工定期体检 每年进行一次体检 南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0部门目标和指标1 办公室1.1培训计划完成率100；1.2员工能力评价率95%；1.3办公区域火灾事故为零。2项目管理部：2.1一次交验合格率100；2.2施工现场有害固体废弃物处置率100；2.3施工现场重大事故为零死亡事故为零2.4施工现场火灾为零2.5顾客和相关方投诉处置率100；4.6顾客满意率 90 ；3技术部：3.1工程质量检验率100；4安全部：4.1每项工程环境、职业健康安全监督检查100%5财务管理部：5.1评审核算达100%以上。南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/01 目的和适用范围1 范围1.1 目的本手册用于证实公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；有能力持续地向社会做出保护环境的承诺；有能力持续地向职工做出健康、安全的承诺，确保产品或服务的实现过程中遵守适用的法律法规和其他要求；通过一体化管理体系的有效运行，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、相关方、职工健康、安全的承诺的需求；为第三方提供审核依据。1.2 适用范围本手册适用于位于江苏省南京市六合区新华东路马叉河桥头南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司的管道带压、堵漏、防腐及相关的质量、环境、职业健康安全的管理活动。1.3 删减说明本公司按照顾客要求进行管道带压堵漏、密封、防腐、安装生产活动，在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前题下，对GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000标准中7.3设计和开发进行删减，删减后不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律法规及其它要求的能力或责任。对GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、GB/T28001-2001 idt OHSAS 18001:2001标准要求不作删减。南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/ QEO-2007-A/02. 引用标准2.1 GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2000质量管理体系要求2.3 GB/T24001-2007环境管理体系要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.5 适用的法律法规标准见附录6南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/ QEO-2007-A/03. 术语3.1 本手册采用GB/T19001-2000 ，GB/T24001-2004，GB/T28001-2001标准中的有关术语及定义3.2 一体化管理体系：质量/环境/职业健康安全管理体系3.3一体化管理手册（手册）：质量/环境/职业健康安全管理手册3.4公司：南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-B/24. 企业管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T 190012000质量管理体系 要求，GB/T24001-2007环境管理体系 要求及使用指南，GB/T28001职业健康安全管理体系 规范建立一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，以持续改进其有效性。本公司所采用的一体化管理体系所需的过程包括管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析、改进。4.1.2 公司识别一体化管理体系所需的过程及其在公司中的应用，编制一体化管理手册及其它一体化管理体系文件；4.1.3 公司确定这些过程的顺序和相互作用；包括：与产品质量有关的过程，与节约资源及环境保护有关的过程，与员工健康和安全有关的过程，4.1.4 公司规定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；4.1.5 公司规定资源和信息的获得渠道以支持过程的运行和过程的监视；4.1.6 公司在这些过程的运行中执行程序文件，实现对过程的监视、测量、分析和控制4.1.7 公司根据对这些过程的分析结果，实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；4.1.8 公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，将其归入采购过程的控制，执行采购控制程序。公司暂无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则公司一体化管理体系文件包括：a. 形成文件的质量方针/环境方针/职业健康安全方针和质量目标/环境目标/职业健康安全目标；(环境方针应公示于众，并传达到每个代表公司工作的员工。)b. 一体化管理手册；c. 程序文件；d. 支持性文件和外来文件；e. 实施一体化管理体系所要求的记录。南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0一体化管理体系文件可采用任何载体。4.2.2 一体化管理手册4.2.2.1 一体化管理手册的编制a. 一体化管理体系范围,包括任何删减的细节与合理性；b. 明确规定程序文件或对其引用，程序文件目录见附录4；c. 一体化管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2 在下列情况下，办公室负责对一体化管理手册改版：a. 企业发生重大变化，影响到企业管理体系运行时；b. 手册更改次数较多，影响手册的清晰或使用时； 改版后的企业管理手册，经管理者代表审核，总经理批准后实施。4.2.3 文件控制4.2.3.1公司制定并实施文件控制程序，对一体化管理体系所要求的文件予以控制，并达到以下要求：a. 文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、适宜；b. 必要时对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次审批。c. 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d. 确保一体化管理体系各场所使用文件现行有效；e. 确保文件清晰、易于识别；f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2 办公室是公司一体化管理体系文件的归口管理部门。各部门负责各自业务范围内文件的编制使用和保管。4.2.4 记录控制4.2.4.1 办公室负责建立并组织实施记录控制程序，编制记录汇总表，以提供企业管理体系有效运行的证据。4.2.4.2 各职能部门及项目管理部应按记录控制程序的规定，负责本部门职责范围内记录的收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/04.2.4.3 施工日记是重要的记录，来自供方的记录应成为这些资料的组成部分。4.2.4.4 所有的记录应保持清晰，便于检索，防止破损和丢失。支持性文件：文件控制程序记录控制程序南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/05. 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施公司企业管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a. 通过召集会议向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 制定公司的质量方针/环境方针/职业健康安全方针；f. 确保质量/环境/职业健康安全目标的制定； c. 定期主持公司的管理评审；d. 确保资源配置及时得到落实。5.2 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客及相关方满意为目的，通过实施与顾客有关的过程控制程序，识别并确定顾客的需求和期望，将顾客需求和期望转化为公司的生产过程及体系要求，并通过建立、实施并持续改进企业管理体系确保顾客的需求和期望得到实现。5.3 公司管理方针5.3.1 公司的管理方针与公司的发展宗旨相适应，也为公司和各个部门管理目标的制定和评审提供了框架。5.3.3 公司的管理方针对外是对顾客的承诺；对内是企业管理活动的指引，通过宣传、培训、考核等形式，在组织内得到沟通和理解并使公司的管理方针成为每个员工的责任、追求和行动。5.3.4 公司的管理方针承诺：对企业管理体系的持续改进和污染预防，遵守有关质量环境/职业健康安全法律法规和其他要求，通过管理评审，对公司的管理方针适宜性、持续性做出评价并进行修改。5.3.5 公司的管理方针作为企业管理手册一部分由总经理批准发布，对管理方针的控制按方针目标指标和管理方案控制程序要求执行。5.4 策划5.4.1 质量目标/环境目标/职业健康安全目标；总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量/环境/职业健康安全目标。5.4.1.1 管理者代表负责组织制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，经总经南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0理批准后发布实施。5.4.1.2 各职能部门和项目管理部应根据公司质量/环境/职业健康安全目标进行分解，从而保证公司管理方针和目标的贯彻落实。5.4.1.3 质量/环境/职业健康安全目标是可测量的，每年评定一次，并与公司的管理方针保持一致。5.4.2 一体化管理体系策划5.4.2.1 总经理负责对公司的一体化管理体系进行策划，必要时组织管理评审或聘请专家咨询，以满足公司质量/环境/职业健康安全目标及本手册4.1条款要求; 在对一体化管理体系的变更进行策划和实施时，确保企业管理体系的完整性。5.4.2.2 管理者代表负责具体的策划实施工作, 包括报告企业管理体系状况、提出制订（修订）计划,并经总经理批准后实施。5.4.3 环境因素识别5.4.3.1 公司制定并实施环境因素识别控制程序，识别本公司产品和服务中能够控制及可以期望施加影响的环境因素，评价对环境有重大影响的因素5.4.3.2 项目管理部负责组织环境因素识别和评价工作5.4.3.3 环境因素识别应考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态及以下几种情况：a.噪声污染b.大气污染c.水体污染d.废弃物管理e.能源和资源的消耗f.当地其他环境和相关方问题5.4.3.4 按环境因素识别控制程序评价重要环境因素5.4.3.5 当出现以下情况时，应及时对环境因素识别、评价，更新重要环境因素。a. 当相关法律法规变更时；b. 当公司应用新技术、新工艺、新材料、新设备或在施工工艺、方法上有重大变更时；南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0c.当相关方提出新的要求时；d.当管理评审有新的要求时。5.4.4 危险源识别和风险评价5.4.4.1 公司制定并实施危险源控制程序，识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源、评价危险源、危险因素，并确定更新重大风险因素以对其进行管理和控制。5.4.4.2 项目管理部负责组织公司危险源的识别和评价工作5.4.4.3 危险源辨别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在将来三种时态（包括常规、非常规活动所有进入场所的人员的活动、工作场所的设施）5.4.4.4. 评价、确定和管理重大危险因素5.4.4.5 相关法律法规变更,公司的活动、产品、服务运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，要及时进行风险评估重新识别评价风险因素5.4.5 法律法规和其他要求5.4.5.1 公司制定并实施法律法规控制程序确定适用于公司活动、产品和服务的质量/环境/职业健康安全法律法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。5.4.5.2 办公室负责收集保存并组织确认相关法律法规的适用性和符合性，负责将其要求传达全体员工并遵照执行。5.4.5.3 识别的法律法规和其他要求，要针对公司的重要环境因素并对如何适用于具体的法规要求做出对照。5.4.6 管理方案5.4.6.1 公司制定并实施方针目标指标和管理方案控制程序确保实现公司的方针、目标和指标，不断改进公司的工程质量，环境行为和劳动保护工作。5.4.6.2 总经理以保护和改善质量/环境/提高职业健康安全水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求制定公司的管理方针、形成文件传给全体员工5.4.6.3 管理者代表组织相关人员根据方针和年度施工计划、工程质量，重要环境因素/重大危险源、风险因素、经济和技术可行性、相关方的要求，提出年度目标、指标、经管理者代表审核，总经理批准后实施。5.4.6.4 部负责编制环境/职业健康安全管理方案并组织实施。南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0 5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限在企业管理手册中制订管理体系要求职能分配表和公司管理机构图，见附录1和附录2，规定公司领导及其各部门的职能和相互关系，经总经理批准后执行。5.5.1.1 总经理a. 承诺建立实施企业管理体系并持续改进其有效性, 对本公司最终产品质量、服务质量全面负责；b. 制定并发布公司质量/环境/职业健康安全方针，任命公司管理者代表，确保质量/环境/职业健康目标的制定，并批准发布企业管理手册； c. 以顾客为关注焦点，以增强顾客/相关方满意为目的，向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；d. 定期主持管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进。e. 确定公司组织结构，规定各部门的职责权限及相互关系，并保持沟通渠道的畅通；f. 确保资源的及时配置。5.5.1.2 办公室a .负责企业管理体系实施过程中法律法规、信息沟通、办公区工作环境的协调工作；b 、负责管理公司企业管理体系文件和对记录的归口管理；c.负责协助总经理和管理者代表具体实施管理评审控制程序和内部审核控制程序；d.负责组织实施公司员工的培训和评审。e. 负责企业管理体系过程的监视和测量f.负责企业管理体系数据分析5.5.1.3项目管理部a.负责方针目标指标和管理方案控制程序、环境因素识别控制程序危险源控制程序、运行控制程序 应急准备和响应控制程序 、监视和测量装置控制程序、过程的监视和测量控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品和不符合项控制程序、纠正和预防控制程序等，并负责组织实施。南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0b.负责环境因素、危险源识别、评价c.负责与顾客有关的过程控制，与顾客沟通。负责组织合同评审，确保合同能够达到顾客的要求和有效执行。d.负责采购过程控制，组织对供方的调查、评价和选择；确保所采购的产品符合规定要求。e.负责对顾客满意度进行调查、统计和评审。f.负责实施所需的基础设施和工作环境的检查和控制。g.对出现不合格采取纠正、预防措施；5.5.1.4技术部a. 认真执行公司管理手册和程序文件，保证工程质量在生产过程中满足顾客要求。b. 按照公司管理体系目标分解要求，开展有效的管理活动。c. 遵守公司各项规章制度和国家有关质量/环境/职业健康安全的技术规范和有关标准，对工程质量直接负责。d.负责工程施工工艺、施工规范和施工技术操作规程等；e.按工程要求提出施工所需的基本文件清单，包括图纸、技术规定、测量基点、施工用水、用电、临时设施用地等；5.5.1.5安全部a.认真执行公司管理手册和程序文件，保证工程质量在生产过程中满足顾客要求。b.按照公司管理体系目标分解要求，开展有效的管理活动。c.遵守公司各项规章制度和国家有关质量/环境/职业健康安全的技术规范和有关标准，对工程安全生产和员工健康直接负责。5.5.1.6财务部a.认真学习公司管理手册和程序文件，严格执行国家有关法律法规和公司各项财务制度和规章制度。b.及时提供完整的会计文件和会计财务信息。c.负责公司日常财务管理及评审核等工作。5.5.1.7 施工员南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件、项目管理部经理贯彻执行体系文件及相关制度；c. 在项目管理部领导下，负责编制实施施工组织设计（施工方案）、控制进度计划、管理施工现场、进行调度工作。d. 负责与顾客（甲方单位）、监理单位联系和协商，监督质量，检查规程；e. 按时参加工作例会，组织好各施工队劳动力、材料、机具的调配使用；f. 负责填写施工日记，监督现场的施工过程，负责施工工序标识；g. 抓好施工中的关键和特殊过程的质量控制、操作人员的资格认可、使用设备的认可及维修保养等工作；h.协助内勤做好工程项目的技术资料收集、总结工作；i协助项目经理做好与兄弟单位的施工协调和工程决算工作。5.5.1.8 质检员a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，协助项目管理部经理贯彻执行体系文件及相关制度；c. 贯彻执行国家颁布的施工质量验收规范，执行相关条款；d. 对质量的符合性负责；e. 执行公司管理体系有关程序文件；对全过程的质量实施监控检查，填写质量记录；对采购物资进行验证，对状态标识进行控制，对检测设备建帐、检定；在特殊过程施工期间，对其进行连续监控，填写质量记录；f. 参与工程检验和工程竣工的质量检查和验收工作；g. 对发现的不合格记录上报；h. 参加质量分析会，参与纠正和预防措施工作并负责验证，协助或完成编制质量计划。5.5.1.9 安全员（兼环境员）a. 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真学习安全施工方面的国家有关政策和环境保护方面的法律法规和公司有关制度，法规和业务知识，积极开展宣传、教育工作；南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0b. 当好项目管理部的环境和安全工作的助手，参与制定工程安全措施计划，并负责贯彻落实以及督促员工认真执行；c. 深入施工现场，掌握环境和安全动态，发现重要环境因素和安全隐患，及时制止，有权责令停工；d. 发生环境和安全伤亡事故，应立即报告，积极参加抢救工作，分析事故原因，采取有效措施，防止事故重复发生；e. 坚持每日巡查。检查电器线路、施工机具、现场、仓库防火、洞口临边、登高作业安全设施以及环境情况等，检查情况应记入施工日记；f. 对新开工程进入现场的员工，进行安全教育，认真填写安全教育培训记录；g.接受上级的环境和安全工作检查并积极配合、发现问题、寻找原因，制定纠正和预防措施，积极整改，防患于未然。5.5.1.10 资料员（内勤）a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，协助项目经理贯彻执行体系文件及相关制度；c. 建立文件和资料的收发、借阅、受控文件目录，登记台帐；d. 对文件和资料按内容、日期分类装入资料袋，便于查阅（如：一个工程资料装一个袋）；e. 执行档案管理制度，各有关科室将处理完毕的文件和资料，按照年度、组织机构、内容的分类方法，将文件立卷归档，并于年底前移交公司办公室（不够立卷的可放本部门保存）；f. 负责收集和管理工程档案资料、合同、图纸、竣工验收单等工程原始资料和记录，必须交项目管理部保存；g. 熟悉印章、介绍信管理规定、档案管理制度及“内部文件编号”、“部门名称、代号”；h. 掌握质量记录表式的填写，按要求及时传递；i. 做好相关的质量记录；j. 承担培训需求和培训记录表式的填报。南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/05.5.1.11 技术负责人a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，协助项目管理部贯彻执行体系文件及相关制度；c. 在技术部领导下，负责工程施工工艺、施工规范和施工技术操作规程等；d. 按工程要求提出施工所需的基本文件清单，包括图纸、技术规定、测量基点、施工用水、用电、临时设施用地等；e. 负责会审图纸，向施工组解释设计图纸、施工工艺、技术规定、质量验收标准，解决施工中出现的各类技术问题；f. 负责监督指导施工组长按设计要求施工，协助各工种间作业面施工技术的衔接，保证不出差错；g. 负责特殊过程的施工工艺（作业指导书）的实施，满足质量要求，确保工程效果；h. 负责施工现场有关设计交底、调整、修改、补充等事宜。技术员需具备一定设计资格，由公司授权，部门负责人委派；i. 依据顾客要求和按原设计意图进行局部调整；j. 有关变更、调整、修改、补充图纸工作须按有关标准规范要求进行设计、计算并及时将设计文件整理归档。5.5.1.12 采购员（材料员）a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，协助项目管理部贯彻执行体系文件及相关制度；c. 根据工程需要，编制工程物资需用量计划表。d. 采购前负责对供货单位进行市场调查和评议，确定合格供方，做好调查、评议记录，所采购的物资必须与合格供方名录相符；e. 合理编制材料采购计划，B类一般物资，A类重要物资项目管理部经理审批后，负责物资材料的采购；f. 保管好所有的购货发票和有效质量证明，及时将发票和支票存根反馈给南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0内勤人员和财务管理部，将有效质量证明附于工程物资报验单，接受质检员验证；g. 负责对供方的交货时间、产品质量、服务态度等进行动态考核，提出更换意见；h. 协助项目技术负责人保管员、施工员、质检员和内勤做好有关工作。5.5.1.13保管员a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，贯彻执行体系文件及相关制度；c. 负责现场物资材料和机具设备的验收、保管、发放工作，保证施工所需物资材料和机具设备的供应；d.核对运到现场的各种机具、材料的数量、品种、规格、型号，验证产品质量，详细登记入库；建立进货台帐；对到货不符或缺损应及时向项目管理部汇报，根据项目管理部意见进行处置；e.对施工现场的材料、机具进行产品标识做到帐、卡、物相符，并保管好相应的合格证明；f.对施工班组实行计划领料，填写领料单，无项目领料应予拒发，根据领料单做好项目登记，以便掌握、分析用料计划；g.组织施工剩余物资的回收；h.做好库房防火、防盗，保证安全。5.5.1.14员工代表a. 参与职业健康安全方针和程序的制定，实施，评审。 b. 及时反映职工的要求，维护职工的合法利益。5.5.2 管理者代表总经理指定管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a.确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0c.确保在整个组织内提高满足顾客、相关方和员工要求的意识；d.负责与企业管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2信息交流与沟通 5.5.3公司制定并实施信息沟通控制程序5.5.3.1 内部信息和沟通总经理在进行一体化管理体系策划时，通过程序文件及有关管理标准规定将有关信息形成报告并规定传递途径或发放范围，以实现内部沟通。公司通过召开办公会、年度管理评审会议等活动对企业管理体系的过程及其有效性进行沟通，对接口问题进行协调，实现各个部门、过程的沟通。5.5.3.2 外部信息和沟通a. 相关方要求提供信息时，职能部门应及时予以提供；b.职能部门收集到有关质量/环境/职业健康安全法律法规和其它要求时， 执行法律法规控制程序；c. 紧急状态下的信息执行应急准备和响应控制程序。5.5.3.3 职工的职业健康安全权益a. 职工对职业健康安全方面的要求是职工的重要权益，通过员工代表向公司管理层反映；b. 职工及其代表有权参与职业健康安全方针和程序的制定，实施，评审。5.6 管理评审5.6.1 总经理负责主持管理评审，公司制定并实施管理评审控制程序，以确保企业管理体系持续的适宜性、充分性、和有效性，评审应包括评价企业管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标。5.6.2 年度管理评审会议一般间隔不超过12个月（第三方认证前和年度监督审核前应进行一次），主要针对企业管理体系的年度业绩进行评审。评审输入包括：a. 内审、外审和合规性评价的结果；b. 顾客及相关方反馈的信息；c. 年度质量/环境/职业健康安全目标完成情况及环境/职业健康安全管理方案实现程度的信息；南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0d. 法律法规符合性的信息e. 对出现不合格所采取的纠正、预防措施的落实情况；f. 内外部环境的变化，可能影响企业管理体系的变更及相关改进建议；g. 以往管理评审跟踪措施的有效性。h. 持续改进的建议。5.6.3 评审输出评审输出包括以下方面的决定和措施：a. 对管理体系符合性、适宜性和有效性的评价；b. 对方针、目标持续适宜性的评价；c. 为提高管理体系及其过程的有效性采取的措施；d. 为满足顾客、相关方和法律法规要求，提出的改进措施；e. 为满足员工对职业健康安全新要求，提出的改进措施；f.各种资源需求的确定。5.6.4 评审中确定的改进项目应由办公室组织有关部门和 项目管理部制订和实施改进计划，并负责对实施的结果进行验证，并保存记录。支持性文件：管理评审控制程序方针目标指标和管理方案控制程序信息沟通控制程序环境因素识别控制程序危险源控制程序法律法规控制程序南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-B/26. 资源管理6.1 资源提供6.1.1 总经理应及时识别由于公司内、外部环境变化以及公司一体化管理体系的要求引起的资源需求，确定并提供所需的资源。6.1.2 办公室负责提出各部门的资源需求，由总经理配备必要的资源，以持续改进一体化管理体系的有效性，并通过满足顾客的要求，增强顾客满意度。6.2 人力资源6.2.1 总则承担一体化管理体系规定职责的人员应具有一定的能力且能够胜任。对其能力的判断，可以从教育、培训、技能、经验等方面考虑，对具体岗位人员的安排必须充分考虑其岗位适应性（包括公司相关方人员的能力要求）。6.2.2 能力、意识和培训。本过程由办公室负责 。6.2.2.1 制定并实施人力资源控制程序。对重大环境因素岗位、重大危险源岗位进行培训并确定相关的技能要求。6.2.2.2 各部门负责对员工的岗位适应能力进行判断，确定员工的能力需求，根据能力需求提出培训申请或其他要求，办公室制订培训计划经总经理批准后协助相关部门做好员工技能培训和岗位资格培训、考核、实施工作。6.2.2.3 办公室组织对培训的有效性和人员能力进行评价，可通过面试、笔试、实际操作等方法检查培训的效果并保存员工教育、培训和资格的记录。填写员工岗位能力评定表。6.2.2.4 公司内从事特殊过程的人员，必须经过相关知识培训，取得相应的资格后，方可上岗工作。6.2.2.5 办公室通过管理方针、管理目标的宣传，使每位员工都能了解到自己所从事的活动或工作的重要性和对其他活动的关联性，并为实现管理目标做出贡献。6.2.2.6办公室建立并保存培训记录和员工档案。6.2.2.7 对代表公司工作的人员（如供方承包方等），办公室或相关部门应采取有效措施，确保这些人员具备环境管理方面所需要的意识和能力。6.3 基础设施 南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0本过程由项目管理部负责 ，办公设施管理归口办公室。6.3.1 确定各部门负责识别并确定必要的设施，包括工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软件）环保和劳保设施，以及支持性服务，为产品能满足要求创造条件。6.3.2 提供 各部门根据公司管理目标和实际的需要，提出办公设施申请要求，经总经理批准后由办公室组织配置； 项目管理部根据工程要求和业务需求，配置施工机具和办公设施。6.3.3 维护6.3.3.1 施工机具 使用部门负责施工机具的维护保养，具体按施工机具使用及保养制度 执行。6.4 工作环境本过程由项目管理部负责 。6.4.1 公司提供适宜的工作环境，保证各级人员职业健康安全及对工作环境的要求得以满足，为生产符合规定要求的产品提供保障。6.4.2 各部门负责保持各自办公环境达到规定的要求，办公室负责检查。6.4.3 项目管理部负责施工现场的管理工作，建立一个整洁良好的施工环境和工作氛围， 施工人员要按规定穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保员工职业健康安全。支持性文件人力资源控制程序南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/07. 产品实现和运行控制7.1 产品实现的策划和运行控制的策划。本过程由项目管理部负责 。7.1.1 项目管理部负责对产品实现过程进行策划，以确保产品达到规定要求，并保持与公司一体化管理体系的其他要求相一致，针对公司收集的信息，提出改进建议。7.1.2 项目投标期间，由项目管理部根据招标文件要求，编制投标文件，其中包含施工组织设计，其内容和形式以符合投标要求为准。7.1.3 项目中标后由公司负责向施工组进行合同条款交底以及提出项目质量/环境/安全的目标和指标以及内部承包条件等。7.1.4 项目管理部承建工程时，应组织编制施工组织设计，7.1.5 项目管理部在编制施工组织设计时，应符合行业管理法规和合同的要求，同时根据各自管理的要求考虑如下主要相关内容：a. 质量/环境/职业健康安全控制目标和要求； b. 根据工程项目特点确定特殊过程，明确与施工过程相关的文件要求，如专题施工方案、节能降耗措施、特殊过程的作业指导书等；c. 根据工程项目质量/环境/职业健康安全管理过程需要，确定施工过程所需的资源（包括人力、机具、设施、支持性服务等）；d. 确定各施工阶段检验（检查）、试验（验证）、测量（评价）的要求及准则；e. 对工程项目实施过程中和交付后所需的质量/环境/职业健康安全管理活动记录的要求。策划的输出应适合公司的质量/环境/职业健康安全方针，对新建项目进行策划时，应进行风险分析和评估。7.2 与顾客有关的过程。本过程由项目管理部负责公司制定并实施与顾客有关的过程控制程序，确保公司能按顾客要求提供产品服务。7.2.1 与产品有关要求的确定a. 顾客规定的要求，包括对交付及其交付后活动的要求，（如工程的用途、质量、工期,工程保修等） b. 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必然要包含的要南京海河密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 HH/QEO-2007-A/0求；（如施工材料及其施工质量应保证一定的耐久性；工程中不应使用已被淘汰的卫生洁具或上下水管材料等），这些要求应以行业的标准或管理要求为准。c. 与产品有关的法律法规要求；d. 环保，劳保要求e. 公司提出的其他要求7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 项目管理部负责合同评审工作， 7.2.2.2 与产品有关要求的评审，均应在向顾客做出提供产品承诺之前进行，以确保：a. 各项要求得到规定，并形成明确的书面文件；b. 顾客口头表达的要求得到确认，并形成明确的书面文件；c. 与顾客要求相关内容通过评审均已解决；d. 公司具有满足合同规定要求的能力；e. 评审结果及跟踪措施应予以记录。7.2.2.2 由项目管理部负责召集与承建项目有关的部门、施工组等对投标文件进行评审。7.2.2.3 工程中标后，由项目管理部起草合同，按规定要求进行合同评审。7.2.2.4 合同履行过程中的重大修改，也应按规定进行评审。7.2.2.5 为确保合同的履约力，项目管理部应做好合同条款交底工作，施工期间若合同发生变更，项目管理部应及时加强与顾客、监理单位的联系。项目管理部对合同履行情况进行动态考核。7.2.3 顾客沟通 ：公司通过以下几个方面实施与顾客的有效沟通：7.2.3.1 投标期间，由项目管理部负责收集、管理工程项目信息，向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询，按顾客的要求参与招投标的各种常规活动。7.2.3.2 工程施工期间，施工组通过各种工作例会或专题会议；建设单位、监理单位的各种签证；与建设单位、监理单位的函件往来；在现场的随时交换意见、协商各种合同实施中出现的问题等方式加强与顾客的沟通7.2.3.3 工程保修期间，由公司项目管理部组织有关部门和人员按合同规定进行工程回访。各部门接到的顾客投诉应及时报告项目管理部，由项目管理部及时组织有关部门予南京海河密封防腐带压堵漏工