年产1500吨铸钢件企业项目建议书.doc

年产1500吨铸钢件企业项目建议书一、项目名称：年产1500吨铸钢件企业异地搬迁二、项目承办各方：-XX铸造有限责任公司 三、项目主要内容：1项目概况： a产品用途：主要用于国内外铁路机车、车辆配件；工程机械配件。b特点：质量可靠，满足铁路、工程机械安全要求。c档次：做多数企业做不了的、工艺难度大的产品。d市场需求概况：机械行业为整个国民生产最基础的行业，铸件生产又是机械行业的基础，最大的特点就是不同于一些新兴产业在市场中大起大落，几年来销量、价格都在平稳中上升。当然污染治理是该行业成本增加最大的因素，但又带来了商机。08年经济危机后，多数发达国家为了降低生产成本，从发展中国家采购铸件，已是目前铸造行业的共识。如澳大利亚以前铁路配件是从美国采购，目前已开始从国内采购；俄罗斯铁路配件以前从西欧采购，目前也已大量从国内采购。国内铸造行业分布，大型砂铸件主要生产厂家集中在华北、东北、西北，其它多数为精密铸造件，以沿海地区较多。随着国内环保要求的不断提升，国内在经济较发达地区铸件生产成本逐渐增高，铸件采购商采购倾向向西北地区发展，特别是大同、内蒙地区废钢较便宜，其它原材料也可就地解决，是铸件生产有利商机。从近几年宏澳公司与国内铸件进出口商接触的经验分析，只要企业有一定的新产品开发能力，质量持续保证能力，有较先进的设备保证生产，再有一定的客户基础满足年生产1500吨铸件的订单是较容易实现的。目前已有的客户：客户订单澳大利亚蓝鸟公司西安环太进出口公司西安微浪进出口公司北京熊猫国际技术有限公司铸件名称铁路车辆配件工程机械配件轧钢机轴座工程机械配件材料低合金钢低合金钢低合金钢低合金钢单价15000元/吨14000元/吨15000元/吨17000元/吨单重20-600Kg100-200Kg300-800Kg10-100Kg年产量100吨350吨100吨50吨开发日期2010年9月2009年10月2011年12月2009年7月出口国家澳大利亚美国美国美国目前情况6种产品正在供货2种产品正在供货,2种产品开发中4种产品已发货两批,即将批量生产4种产品正在供货,重量小委托他家生产客户订单沈阳金恒茂进出口公司铸件名称石油机械材料中合金钢单价23000元/吨单重80-150Kg年产量不确定开发日期2011年8月出口国家英国目前情况1种产品,发给客户的样品已通过,等批量订单潜在的客户：客户订单天津某进出口公司蒙古乌兰巴托机务段铸件名称铁路配件铁路配件材料低合金钢低合金钢单价14000元/吨14000元/吨单重400-600Kg400-600Kg年产量800吨200吨开发日期2012年底前2012年底前出口国家俄罗斯蒙古目前情况2种产品,报价确认,技术资料准备完成2种产品,报价确认,技术资料准备完成3、经营范围：铸钢件的生产制造4、生产规模：年生产各类铸件1500吨 1.5吨中频电炉一台，每天生产4.3炉钢，年工作日320天，铸件工艺出品率74%，废品率2%。 5、投资总额：1500万元人民币 ，其中搬迁和设备更新500万元，搬迁前结供货商货款200万元，企业生产周期4个月，每月流动资金125万元，合计准备生产用流动资金500万元。 6、注册资本：1000万元人民币7、经营期限：20年8、产品外销比例：80%9、使用的技术设备：见企业固定资产明细10、利润分配和风险承担：利润分配的顺序根据有关法律法规和公司章程执行11、项目占地面积：5000平方米；其中房屋占地面积：3000平方米；12、企业所需职工：50人。13、企业的生产条件：a原辅料来源：主要的大宗原材料由当地供货商提供，其余由周边城市供货商提供。b电：配置630KVA和315KVA的电力变压器各一台c水：配置有供水管道d其它：压缩空气企业自购两台空气压缩机，自行解决。14、“三废”情况及处理措施： a废水：生产用水只有电炉和热处理淬火用循环水，无污染，并且不排放。生活用废水集中后用于绿化带浇灌。 b废气：电炉轻微烟灰、落砂机粉尘、电焊烟气均通过两台大功率布袋除尘设备过滤后排放，排放指标符合环保要求。c废渣：电炉冶炼后的炉渣，造型用的废砂有专门回收的公司收购，其中废砂公司再回收率60%以上，造型时利用。15、企业地址：大同市拥军北路1号四、经济效益分析： （1）年产量：1500吨（2）年销售额：1500吨14500元/吨=2175万元（3）年生产总成本：1675万元（4）销售利润：500万元（5）销售利润率：23%（6）净利润率：17%，净利润370万元（7）投资回收期：建设期1年，试生产期1年，第六年达到设计生产能力，收回投资成本，即投资回收期6年。（8）年创汇：285万美元（9）如企业有一定经济实力后可直接与国外客户做业务，可以享受17%的增值税退税政策。（10）可能存在的风险及对策：a订单量满足不了生产需要已有年产600吨订单，3年后保证有1500吨生产量，如果达不到可通过减少用工人数，满足企业正常运行。b国家产业政策限制污染铸造企业只是高能耗企业，作为基础产业，在任何时候也不会面临取缔的危险。对环境污染只是粉尘较多，通过除尘设备完全可以解决。c电力消耗用电方面，650KVA专供电炉冶炼用，315KVA的供加工设备和天车，照明，电焊机等设备使用。如有峰谷电价，电炉冶炼可放在晚上生产。d技术质量问题本企业运行五年来，与多家客户接触后，对我公司的质量比较满意，如果合作后通过再增加技术力量，有较好的设备保证，这个一方面不会有问题的。五、项目进度计划： 2014年7月签订意向书；2014年8月前申请项目立项，完成项目可行性研究； 2014年9月前完成公司相关资料变更； 2014年12月前完成公司技术装备改造； 2015年1月前投入批量生产。六、企业主管部门初审意见（公章）： 2014年2 月 表1 企业固定资产及搬迁投资明细工序序号设备名称规格或型号数量单价总价（万元）备 注冶炼1中频炉1.5T/1500 kw11818专供变压器650KVA2变压器650/315KVA23030包括电缆3测温设备壁挂式104钢水包1.5T各205水冷80T1116光谱仪台式/1kw135357天车5T/8kw115158工具19其它3造型1天车5T/8kw11515一台双速2电动小车3m1.5m/1kw103碾轮混砂机S111A/4kw110105T/h4震实台0.5T212自制5砂箱各种50套06底板各种20块07工具08货架非标409砂化验设备1套010空压机10KW1011液体CO2罐1012其它2落砂1落砂机5T/9.5kw166树/水玻通用2抛丸机Q3750/78.5kw105T清理1直流电焊机28 kw302电弧气刨机ZXHG-1500203交流电焊机20 kw104工具35台车电阻炉3000*1700*800106淬火池3M*4M*5M133自制7除尘设备230kw208拉力试验机15KW1999冲击试验机3KW16610硬度仪11.21.211检验平台11112检验工具30.51.513焊条热保温10KW1套33机械加工1立加工中心1台702镗铣床1台453普通车床184普通钻床185其它配套5土建1厂房3000m20.0391172办公室300 m20.03911.73土地5000 m2254其他5不可估10合计470.4部门岗 位姓 名人数职 责工 资行政部总经理1生产、财务、采购部长1行政、基础设施、水电、安全管理会计1出纳1兼行政事务值班1厂房内（由行政管理）做饭1商务采购部