质量手册(2004).doc

重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版质量文件目录序 号0.10.20.30.40.4.10.4.20.4.2.10.4.2.20.4.2.30.4.2. 40.4.2. 50.4.2. 60.4.2. 7质量方针、目标发布令公司概况前言质量手册适用范围质量手册的管理质量手册的编制和批准质量手册的发放质量手册的更改、换版和保存公司组织机构图公司质量管理体系质量图公司质量管理体系过程职责分配表公司安装工作流程图11.11.2范围总则允许的剪裁2引用标准3术语和定义44.14.24.2.14.2.24.2.34.2.4质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制质量记录的控制重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版质量文件目录序 号55.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.3管理职责管理承诺以顾客为中心质量方针策划质量目标质量管理体系策划职权、权限和沟通职权和权限管理者代表内部沟通管理评审总则评审输入评审输出66.16.26.2.16.36.4资源管理资源的提供人力资源总则基础设施工作环境77.17.2产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版质量文件目录序 号7.2.17.2.27.2.37.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.6与产品有关要求的确认与产品有关要求的评审顾客沟通设计和开发的更改的控制采购采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护测量和监控装置的控制88.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5测量、分析和改进总测监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格控制数据分析改进重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版质量文件目录序 号8.5.18.5.28.5.3附录A附录B持续改进纠正措施预防措施程序文件目录清单手册更改记录一览表重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版0.1质量方针、目标质量方针以人为本，科技领先，改革创新，顾客至上质量目标1、工程安装一次合格率三年内达到98%。2、工程一次交付合格率100%；3、顾客满意率三年内达到90。具体见当年的工作计划重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版0.2发布令本质量手册根据国家标准ISO9001-2000质量管理体系-要求编制而成，覆盖了ISO9001-2000标准的要求。阐述了重庆华安楼宇系统有限公司的质量方针、目标和质量管理措施，概述了质量管理体系文件的结构。 本质量手册用于公司通过满足顾客和通过法规的要求使顾客满意，也可用于内部和外部（包括认证机构），评价本公司满足顾客、法规和本公司自身要求的能力。经审查，本质量手册符合国际标准的要求，符合公司质量管理体系具体情况，现批准自2004年 8 月 1 日发布实施第二版。公司质量管理体系的各个部门和全体员工，要认真学习质量手册，严格执行质量手册，把公司建成满足顾客期望和需求的合格组织，为重庆市楼宇系统设计安装工程的发展做更大贡献。 总经理：纪鹰 二00四 年七 月 二十八 日重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版0.3公司概况重庆华安楼宇系统工程有限公司成立于1993年10月，注册资金1000万元。公司利用世界最新技术，以消防、通讯、建筑综合布线、楼宇对讲、闭路电视监控、停车库管理、公共广播、计算机网络系统集成为重心，以系统设计、设备供应、安装、调试、培训、维护保养为一体，面向市场进行多元化经营。通过全体员工的共同努力，公司取得了中国质量万里行质量大家行活动组委会颁发的“质量定点示范单位”称号；2002年、2003年连续获得重庆市工商局渝中区分局和重庆市工商局颁发的“守合同重信用企业”称号；2003年获得重庆质量安全生命活动组委会颁发的“质量安全双优上榜单位”称号和国家金融部门颁发的AAA级信誉证书。多年来，公司始终不渝地遵循“对用户负责，对人民生命和财产负责，就是对自己负责”的企业宗旨，以科学的管理手段，健全的组织机构，先进的技术与经验，严谨负责的态度，优质的工程质量和完善的售后服务，在这些领域的用户中建立了良好的信誉。公司先后完成了重庆西南医院、重庆市委会议室、礼堂、通讯机房、重庆华新国际都市花园、重庆市第二中级人民法院、成都王府井商城等近百个大型、重点工程，并在上海、成都、沈阳、海南、济南等地设立了分公司。公司汇集了硬件、网络、数据库应用软件开发、工程技术等各类专业人才二十余人，并拥有众多的合作伙伴。无论是过去、现在、还是将来，我们将一如既往地为国内各行业广大客户提供全方位的服务，为系统集成事业做出更大的贡献。重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版0.4前言0.4. 1 质量手册适用范围 本质量手册根据国家标准ISO9001-2000质量管理体系-要求编制而成，覆盖了ISO9001-2000标准的要求（因公司无设计资质，故删减标准条文中7.3.17.3.6的要求），认证范围：楼宇系统工程安装及服务。阐述了公司的质量方针、目标和质量保证措施，概述了质量管理体系文件的结构，包括和/或引用了主要的程序文件。 本质量手册用于公司通过满足顾客和通过法规的要求使顾客满意，也可用于内部和外部（包括认证机构），评价满足顾客、法规和本公司自身要求的能力。 经审查，本质量手册符合国际标准的要求，符合公司质量管理体系具体情况，现批准自2004年 8 月 1 日发布实施。 重庆华安楼宇系统工程公司质量管理体系的各个部门和全体员工，要认真学习质量手册，严格执行质量手册，把公司建成满足顾客期望和需求的合格组织。0.4.2 质量手册的管理0.4.2.1 质量手册的编制和批准 质量手册的编制内容参照ISO9001-2000质量管理体系要求的规定，由总经理指定经过国家标准知识培训的人员编制。质量手册的标识包括文件名称编号、依据标准、编制、审核、文件状态、受控编号及发布实施日期等。 质量手册编制完成后，经管理者代表审核，总经理批准，确保质量手册的准确性和完整性以及内容的适用性。质量手册发布前由总经理签发质量手册发布令。0.4.2.2 质量手册的发放 质量手册（受控）发放时使用质量管理体系文件发放记录，受控的质量手册带有现行有效的标识，封面盖有红色的受控印章和文件发放编号。重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版0.4前 言0.4.2.3 质量手册的更改、换版和保存质量手册的更改、换版由质量手册的使用单位提出，填写文件修改通知单经相关单位传阅会签、管理者代表审核、总经理批准方可更改。质量手册更改的具体操作执行文件控制程序有关章节的规定.重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版0.4.2.4组织机构图董事长 总经理 总工程师副总经理工程技术部总 工 办行 政 部财 务 部业 务 部材 算 部档 案 室项 目 部重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版0.4.2.5质量管理体系结构图总 经 理工程技术部总 工 办业 务 部管理者代表总工程师行 政 部副总经理材 算 部重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版 部 门 要 求总经理副总经理管理者代表总工程师工程技术部行政部业务部材算部总工办4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.5生产和服务提供7.6测量和监控装置的控制8.1策划8.2测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进说明：表示主要职能 表示相关职能重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版0.4.2.7工程安装工作流程重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版1.范 围1.1 总则 重庆华安楼宇系统工程有限公司选用ISO9001-2000质量管理体系要求，建立文件，实施、保持和持续改进质量管理体系。用于需要：1.1.1 证实持续地提供满足顾客和适用法规要求产品的能力。1.1.2 通过体系有效实施，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用法规要求，以达到使顾客满意。1.1.3 公司通过走访和调查顾客，了解顾客满意程度，并对此进行评价。1.2 允许的剪裁 根据重庆华安楼宇系统工程有限公司的实际情况，近五年内所承建的工程安装均为常规的施工过程策划、无开发性的过程控制，也无相应的设计资质。故本公司对ISO9001-2000中的标准条款7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6的要求进行删剪，但在安装工程要求过程中，对甲方或业主提供的设计和开发方案、图纸资料存在更改时，按7.3.7设计和开发更改的控制要求进行。重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版2.引用标准下列标准版本在质量手册发布时均为有效版本，所有标准都可能修订，本质量手册将尽可能采用下列标准最新版本的可能性。 本质量手册引用下列标准： ISO9000-2000质量管理体系基本原理和术语 ISO9001-2000质量管理体系-要求 ISO9004-2000质量管理体系业绩改进指南 重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版3术语和定义 本质量手册采用ISO9000-2000质量管理体系基本原理和术语中的术语以及下列定义。 3.1 顾客：指建设单位、业主，以是协议或合同形式，将其拥有的安装项目交与公司施工的组织，也称之为甲方。 3.2 施工组织设计：为保证工程项目的顺利实施，确保符合合同要求所编制的工程实施计划的方案，又称项目质量计划。 3.3 楼宇系统工程安装：承担楼宇系统工程安装使用的设备，如防盗报警、火灾自动报警、综合布线、楼宇对讲。3.4 三检制：施工过程中每道工序完工后，由操作者自检，下道工序操作者或其他人员互检，质量检验员专检。 3.5 隐蔽工程：指被下一道工序或其它分项工程所掩埋，覆盖而无法直接检查的部分分项工程。 3.6 工程总承包（工程项目管理）：在规定的起始日期内，按照规定的成本和进度提供特定的工程建设项目。 重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版4.质量管理体系一、 目的 本章规定了建立、文件化、实施、保证和持续改进质量管理体系的基本要求，概述了本公司质量管理体系总的要求和总体文件要求、结构，以保证质量管理体系符合规定的要求。二、适用范围 本章适用于本公司质量管理体系建立和文件化过程的控制。三、职责 总经理对本公司质量管理体系总体要求负责；管理者代表主持质量管理体系文件的策划、编制、修改、换版、组织评审，并对质量管理体系的运行进行监控、协调，确保按ISO9001-2000质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系。四、工作程序重庆华安楼宇系统工程有限公司按ISO9001-2000质量管理体系要求建立和保持文件化的质量管理体系，作为确保产品符合规定要求的一种手段。重庆华安楼宇系统工程有限公司质量管理体系文件结构为质量手册、质量管理体系程序、作业文件和质量记录。质量管理体系文件应覆盖ISO9001-2000质量管理体系要求标准的要求，各层次文件协调一致且适合于实现规定的质量方针和目标。 4.1 总要求重庆华安楼宇系统工程有限公司按照ISO9001-2000质量管理体系要求建立质量管理体系，形成质量手册，质量管理体系程序文件；作业文件和质量记录，并加以保持，以提供重庆华安楼宇系统工程有限公司的需求和期望。为了实施质量管理体系，确保质量管理体系的有效运行，重庆华安楼宇系统工程有限公司应按下列要求管理这些过程。4.1.1 对质量管理体系所需要的过程进行识别。这些过程包括a产品实现过程（如与顾客有关的过程采购、工程施工和服务等）；重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版4.质量管理体系b管理性支持过程（如制定质量方针、质量目标、确定职责、权限、资源管理、内审、顾客满意、管理评审、内部沟通等），要明确这些过程的输入和输出。4.1.2确定质量管理体系所需要的管理、资源、产品实现和测量过程的顺序和相互作用，特别是过程的接口、职责和信息的传递。4.1.3为确保管理、资源、产品实现和测量这些过程有效动作和控制所需要建立的准则和方法，包括测量评价方法。4.1.4 确保获得必要的资源和信息以支持过程动作和对这些过程的监控。公司要建立质量信息的管理办法，明确信息搜集、分析和传递的方法，以提供质量管理体系和各部门所需要的质量信息以支持这些过程的运作和监控。4.1.5 测量、监控和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。公司通过测量、监控各过程获得必要的过程信息，并通过分析这些信息，掌握过程的状况和不符合，以采取措施持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则 质量管理体系的文件应满足ISO9001-2000质量管理体系要求标准的要求。质量管理体系文件应包括下列内容：a 质量方针和质量目标：总经理要制定并正式颁布质量方针和质量目标，以作为满足顾客和适用法规要求的承诺；b 编制质量手册覆盖ISO9001-2000质量管理体系要求标准，阐明公司质量方针、质量目标、概述质量管理体系，描述并包括了质量管理体系程序文件，以作为公司质量管理体系法规性、纲领性文件；c 按ISO9001-2000质量管理体系要求标准要求，公司质量管理体系的第二层次程序文件，是实施质量管理体系要素所需要的各职能部门的活动相应的职责，以及完成各项质量活动的途径或方法的文件，也属法规性文件；重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版4.质量管理体系d 为确保其过程的有效策划、运行和控制，按ISO9001-2000质量管理体系要求标准要求和公司体系的具体情况，公司质量管理体系的第三层次作业文件，是实施质量管理体系程序文件的支持性文件，也是质量管理体系的基础性文件，其内容包括：技术规范、操作规程、管理办法、质量记录等。本标准所要求的程序文件、质量管理体系文件可以是书面的、磁盘、光盘及其它电子媒体。4.2.2 质量手册为适应重庆华安楼宇系统工程有限公司的需要和内部质量管理的要求，公司根据国际标准ISO9001-2000质量管理体系要求的要求，并结合公司具体情况编制了质量手册。它提出了公司质量方针和目标，阐述、规定了组织内各职能部门的质量职责及协调关系，对各种质量活动按标准要求进行控制。质量手册适用于公司质量管理体系满足顾客的要求，其作用是：a 通过质量管理体系有效实施，包括过程的持续改进和保证符合顾客与适用法规要求，以达到顾客满意。b 证实持续地提供满足顾客适用法规要求产品的能力；c 质量手册描述质量管理体系，明确规定质量管理体系过程的顺序及其关系，以及完成这些过程的职责和权限；d 质量手册也用于内部外部（包括认证机构）对公司组织自身的能力进行评审。4.2.3 文件控制质量管理体系要求的文件都要控制。这些文件包括质量管理体系文件（如质量手册、程序文件、作业文件等）产品技术文件、资料和国家标准、行业标准、法规、顾客图纸等外来文件。重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版4.质量管理体系文件控制是对文件的编制、批准、发放、更改、使用、保管和作废等管理工作。为确保使用文件的有效版本，防止失效或作废的文件，公司编制形成文件的程序以对质量管理体系所要求的文件进行控制：a 质量管理体系要求的文件，在发布前都要由有相关人员审批其适用性。质量手册由总经理批准；程序文件由管理者代表批准；技术文件、资料按技术文件三级审签制度规定的管理权限由相应技术负责人批准。b 质量管理体系要求的文件，在发布前和实施中要进行评审，需要时要按文件修改形式进行修改。对文件更改进行标识并再次经过批准。c 质量管理体系文件和技术文件、资料都要标识清楚，制定控制程序，以便随时识别文件的现行修订状态，防止使用失效和作废的文件。d 对质量管理体系有效运行起重要作用的生产现场，如：质量检验等各个场所都能得到相应文件的有效版本。e 确保受控的文件和资料包括质量手册、质量管理体系程序、质量计划/施工组织设计、图纸、技术资料、标准、规程、规范、等文件要保持清晰，以便识别和检索。f 国家标准、行业标准、用户和文件资料的接收、发布、分发等，由档案室归口管理，并控制其分发和更新。g 及时收回失效/过期的文件，防止作废文件的非预期使用，如果因任何目的需要保留作废的文件，都要进行适当的标识，如加盖留用章。 文件的控制具体执行文件控制程序。4.2.4 质量记录的控制质量管理体系所要求的记录都要予以控制。产品质量测量和监视、体系运行的质量记录都要保存，以证明产品质量符合规定的要求和质量管理体系运行有效。来自供方的质量记录也要保存。重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版4 .质量管理体系 为建立和保持质量记录，对质量记录的标识，贮存、检索、保护、保存期限和处置在质量记录控制程序中规定。质量记录都有自己的编号以便识别，各种质量记录都要搜集、分类编目管理，所有的质量记录应清楚，填写完整，不得随意修改。质量记录保管设施要有适当的环境，以防止虫咬、损坏、变质和丢失。合同要求时，在商定期内质量记录，可提供给用户评价产品质量和质量管理体系时查阅。质量记录可以是任何媒体，如文字或电子媒体。每一种质量记录都要规定保存期限。质量记录的保存期超过规定年限可办理质量记录销毁手续经批准后方可销毁。质量记录的控制具体执行质量记录控制程序。 重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版5.管理职责一、 目的 本章规定了公司质量管理体系的职责，以确保质量管理体系的有效运作。二、 适用范围 本章规定适用于总经理的承诺，制定的质量方针和质量目标，进行质量策划，规定组织机构各部门职责、权限、任命管理者代表和规定时间间隔进行管理评审等过程及活动的控制。三、 职责 总经理负责管理职责的履行；管理者代表和行政部予以配合。四、 工作程序 根据公司质量方针和质量目标，满足顾客的期望和要求，明确对质量的承诺，公司组织机构适应生产经营和质量管理需要，规定各部门及各级人员的职责、权限和相互关系。5.1 管理承诺 总经理对重庆华安楼宇系统工程有限公司产品和质量管理体系，以及满足顾客适用法规负责，并通过以下活动对其建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据。5.1.1 总经理利用办公会向职能部门和全体员工传达满足顾客法律、法规要求的重要性。5.1.2 制定质量方针和质量目标，并采取有效措施确保全体员工理解和贯彻执行5.1.3 按规定时间、间隔对质量管理体系的适应性和有效性进行评审，掌握质量管理体系运行情况。5.1.4 确保可获得必要的资源，包括人力、设备和技术等。5.2 以顾客为中心 总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客的需要和期望得到确定，转化为要求并予以满足。组织应确定顾客的要求包括：重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版5.管理职责5.2.1 顾客规定的产品要求，包括交付和交付后的活动。5.2.2 顾客未做规定，但规定或不知预期用途所必要的产品要求。5.2.3 与产品有关的义务，包括法律和法规要求。5.2.4 总经理要确保质量管理体系的有效运行，以使产品实现过程满足规定的要求，提供符合顾客要求的产品，实现质量目标，使顾客满意。5.3 质量方针 以人为本，科技领先、改革创新，顾客至上。5.3.1 质量方针包含了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；5.3.2 质量方针提供建立和评价质量目标的框架；5.3.3 总经理利用各种形式包括会议、简报学习等把质量方针传达到管理层，并确保全体员工理解和贯彻执行。5.4 策划5.4.1 质量目标1、工程安装一次合格率三年内达到98%。2、工程一次交付合格率100%；3、顾客满意率三年内达到90。具体见当年的工作计划要确保在公司的相关职能和各层次上建立质量目标，公司质量目标包含有持续改进的质量方针保持一致，并满足实现产品所要求的有序的过程和子过程，对质量目标的测量和判定，为评价质量管理体系的有效性提供依据。5.4.2 质量管理体系策划 为满足重庆华安楼宇系统工程有限公司及合同规定的要求，公司进行质量管理体系策划，公司要确保：a 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系总要求的条款；重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版5.管理职责策划的过程包括识别实现公司目标有关的质量管理体系过程，形成过程网络，明确输入、输出和接口、规定职责；识别实现目标所需要的资源（人力、设施、工作环境等）；对已确定的质量管理体系应进行持续改进。b 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应确保更改在受控状态下进行，并且保持质量管理体系的完整性，具体见管理策划控制程序。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限重庆华安楼宇系统工程有限公司要明确规定组织机构中各职能部门的职责和权限及相互关系，特别对那些实现质量方针和质量目标直接有关的部门和人员要明确规定不同职能之间的接口，包括不同层次间的接口关系。要把各部门的职责、权限和相互关系以适当方式传达到全体员工，包括用文件的方式。(1) 总经理a 组织贯彻国家、行业主管部门有关的政策、法规；b.建立公司的质量方针和质量目标，组织管理评审工作；c建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些目标；d 确保实施适宜的过程以满足顾客要求并实现质量目标；e 确保获得必要资源，决定改进的措施。(2) 总工程师a 贯彻执行国家、行业主管部门关于技术工作的、政策、标准和规范；b 贯彻公司质量方针和目标，确保质量管理体系持续有效运行；组织投标项目的策划工作；c组织编制重点工程施工组织设计和技术方案，审核其它工程施工组织设计，处理重大技术问题，并对实施进行监督、评价；d 主持制定公司技术发展规划，组织制定、审批、发布技术标准；重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版5.管理职责e 组织新技术开发、应用和技术革新活动，并对其进行评审；定期向总经理报告公司技术工作状况。(3)副总经理 a协助贯彻国家、行业主管部门有关的政策、法规；b贯彻公司质量方针和目标，确保质量管理体系持续有效运行；c负责业务和材料预算部门质量体系的贯彻执行; d协助获得必要资源，提出改进的措施。(4) 管理者代表a 负责建立完善公司的质量管理体系工作；b 向总经理报告质量管理体系运行情况，以此作为管理评审和质量管理体系改进基础；c 批准内部质量审核计划，组织开展内部质量审核活动；d 组织协调各部门采取重大纠正和预防措施的活动，确保实现持续的质量改进；e 负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。(5) 行政部a 认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规及上级指示和公司的决定；b 负责建立完善公司的质量体系工作；负责公司质量体系，文件，技术资料，外来文件的归档管理；c 负责组织公司内部质量审核工作；协助总经理搞好管理评审；d 负责协调各部门之间的工作，督促检查有关决议、指令和文件的贯彻执行情况；e 负责起草公司的工作总结、文件、决议，认真做好会议记录；f 负责操作人员的资格管理、培训计划、编制，并组织实施。(6) 财务部a 负责认真贯彻执行上级有关文件和各项财务管理规定的条例和制度；b 负责资金的组织实施，保证项目资金到位，参加合同评审。(7) 工程技术部a 参与公司投标工程的施工组织设计的编制，并对实施进行监督；b 负责工程合同评审和实施，建立合同评审档案，并向有关部门分送；重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版5.管理职责c 负责公司施工材料、设备检查验收工作；d 负责技术文件的编制/接收、发布、更改的归口管理；e 负责公司科技档案和工程质量记录的搜集、归档，负责公司施工质量管理；f 负责安全生产及文明施工的检查、监督、组织不合格品控制，数据分析，持续改进等工作；g 负责工程进度款的及时回收工作；h掌握公司承接工程技术情况和工程施工技术调试进展情况，拟制服务计划；i负责技术指导系统调试、开通、设备保修及顾客满意调查工作；j配合有关部门做好工程竣工验收及有关考察调试演示工作；k搜索整理工程调试技术，维修资料，负责技术咨询工作。（8）材算部a. 负责管理工程预（决）算及工程的复核工作；b. 负责材料设备的采购、贮存、发放工作，建立物资台帐；c. 负责施工设备机具的购置，设备机具的管理工作，建立机具台帐；d. 负责监视和测量的管理工作，建立监视和测量装置台账；e. 负责编制施工材料，以及材料、设备的采购计划，实施采购工作。（9）总工办a. 负责公司新技术开发、应用和技术革新活动，并对其进行评审；b. 负责技术文件审查工作；c. 组织公司招投标工程的施工组织设计编制工作；d. 参与重大不合格品的处理、纠正、预防措施、施工过程的监控检查。(10) 项目部a 认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规及上级批示和公司的决定；b 负责楼宇系统工程安装，做好各项楼宇系统工程施工安排，明确各项楼宇系统工程的质量要求；c 贯彻有关规范规程及其它技术规定，保证按时提交符合质量要求的消防工程；d 负责安全生产和文明施工的检查、监督；e 负责提交项目施工材料、设备计划。（11）业务部a.负责招投标工作的前期准备工作以及整理、汇总、送达工作；b.负责工程预付款及尾款的回收工作.（12）各类人员职责、权限见部门岗位责任制。重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版5.管理职责5.5.2 管理者代表总经理指定总工程师任管理者代表，除履行相关职责外，还要明确管理者代表职责和权限。5.5.3 内部沟通 公司每月在不同的层次之间，通过会议、座谈、黑板报、简报等形式，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确定和实施传递有关质量要求、质量目标、质量业绩等信息的过程。5.6 管理评审5.6.1 总则管理评审由总经理负责主持，每年进行一次，必要时，总经理决定增加频次评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审要根据市场、环境的变化需要对质量管理体系变更的要求，包括质量方针和质量目标。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面有关的当前业绩和改进机会。a 内外部审核结果；b 顾客反馈包括顾客对产品的意见，顾客满意程度的测量信息；c 过程业绩和产品符合性，包括对过程的监视、产品的测量和监视、产品质量水平、产品合格率、不合格原因分析等；d 预防和纠正措施的实施，跟踪验证情况，包括那些有较大服务影响的或顾客满意程序有较大的潜在影响的纠正措施和预防措施；e 对以往管理评审跟踪改进措施的完成情况和遗漏的问题对质量管理体系改进的建议；5.6.3 评审输出 管理评审输出包括与以下活动有关的措施：重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版5.管理职责a 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针、目标的调整，质量管理文件的更改，改善资源配制和改变过程，实现方法等改进措施；b 与顾客要求有关的产品改进的措施，改进产品实现过程规定等措施；c 为保证楼宇系统工程安装产品质量，满足顾客需求重新调配资源要求，包括人力、资金、设施、环境等措施；d 管理评审要形成管理评审报告，并监督执行。要保存管理评审的各种记录。 管理评审具体执行管理评审控制程序。重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版6.资源管理一、目的 本章规定了重庆华安楼宇系统工程有限公司为保证质量和生产能力，应确保要求并提供充分的资源，以保证质量管理体系的有效运行。二、适用范围 本章内容适用于重庆华安楼宇系统工程有限公司资源管理的过程和活动的控制。三、职责 3.1 总经理对质量管理体系运行，提供必需的资源，总工程师负责对实现产品的符合性所需要的设施和工作环境进行管理。 3.2 行政部负责提供合格人力资源、人员培训工作。四、工作程序 根据工程安装的特点和质量管理体系建立和运行需要，提供充足的资源，包括生产设备、能源，检验设备并进行控制，使其满足产品质量要求，提供满足管理、执行、验证各岗位的技术人员、管理人员和操作人员，并开展定期的技术、质量管理知识的培训。提供符合规定的技术文件和验收规程，以满足产品质量控制的需要。6.1 资源的提供 为保证楼宇系统工程安装产品质量，重庆华安楼宇系统工程有限公司适时地确定并提供所需的资源（满足楼宇系统工程安装产品质量所要求的人员、设备、设施、资金、信息、技术和方法），包括委派经过培训的人员。6.1.1重庆华安楼宇系统工程有限公司委派经过培训的有相应的与质量要求相适应的人员担任楼宇系统工程安装项目负责人和重要岗位工作；6.1.2对执行、验证人员进行质量意识、质量管理和相应的技术操作技能的教育与培训；重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版6.资源管理6.1.3 为了保证质量管理体系的有效运行，满足顾客需要，提供充足的资金保证，以保证管理、执行、验证活动的开展。6.2 人力资源6.2.1 人员安排 行政部要制定相应办法，对被指派承担质量管理体系规定职责的人员的思想教育、培训、技能和经验作出规定，以保证胜任其工作。6.2.2 能力、意识和培训 根据岗位的特点和性质不同，对人员能力要求的不同，确定从事影响质量人员的任职资格和工作能力的培训。具体见人力资源控制程序。6.3 基础设施 重庆华安楼宇工程有限公司应识别、提供和保持实现产品符合所需要的设施。包括：6.3.1 按照有关法规的要求，使工作场所秩序井然、文明安全、环境得到保持，交通畅通、防火设施完备，场容和环境卫生均符合要求；6.3.2各类安装设备保证在使用中处于良好状态，减小闲置、损坏，提高使用效率及产出水平,使之合理装备，有机联系，以充分发挥设备和管理的能力，力求获得较好的综合经济效益；6.3.3 根据楼宇系统工程安装设施的特点，提供支持性服务，包括通讯、维修以及后勤保证，并对服务过程进行控制。6.4 工作环境为实现产品的符合性，应识别和管理需要的工作环境因素，重庆华安楼宇工程有限公司根据楼宇系统工程安装的特点，提供良好的工作环境和资源及设施配置，对创造良好的工作环境打下良好的基础。具体见设备机具控制程序重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版7.产品实现一、目的 本章规定了为产品实现进行控制的职责和要求，以确保产品符合规定的要求。二、适用范围 本规定适用于楼宇系统工程安装。三、职责 总工程师组织工程技术部按工程项目施工合同，对产品实现进行策划，确保产品符合规定的要求。四、工作程序7.1 实现过程的策划 产品实现是指工程安装报告（资料）所要求的一组有序的过程，实现过程的策划要与公司质量管理体系的其它要求相一致，并应以适合于公司运作的方式形成程序文件，如质量计划或作业文件。按下列要求实现过程的策划。7.1.1 通过实现过程的策划以使楼宇系统工程安装过程处于受控制状态，确定产品的质量目标和要求；7.1.2 针对产品的特点，确定产品实现过程所需要的过程和过程需要哪些文件，以及特定产品提供资源和设施，包括生产设备、测量设备、软件及其具备技能的人员和工作环境；7.1.3 明确所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动以及行业的规范、规程要求、产品的验收准则；7.1.4 对工程安装过程的符合性提供各种必要的记录，包括记录的传递。7.1.5 对特定的产品、项目和合同要编制施工组织设计，并与质量手册一致。工程安装工程流程详见0.4.2.7。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 产品有关要求的确定a 顾客规定的产品内在特性的要求，包括交付后活动，如安装技术工作的跟踪服务；b 顾客未作规定，但规定或已知预期用途所提供必要的资料和达到产品要求；重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版7.产品实现c 与产品有关的责任，包括工程安装所有过程及操作要符合有关法律、法规及技术规范要求；7.2.2 与产品有关的要求的评审 对识别顾客要求连同公司确定的附加要求实施评审，在承诺向顾客提供产品（如投标、合同或订单的接受）之前进行评审并确保：a 产品要求明确；b 在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客的要求在接受之前确认。c 合同和订单中与以往的投标报价不一致的要求已经解决。d 具备满足顾客要求的能力。 总工程师组织、工程技术部、材算部、业务部、财务部等对工程产品要求的评审，编制投标书。对产品要求的评审的结果要记录，并对其后的合同履行跟踪监控，以保证履约。当产品要求改变时，要得到合同双方的同意，公司要确保相关的文件已修改，必要时，对产品要求的改变要重新评审。 工程要求的评审详见与产品相关要求的评审控制程序。7.2.3 顾客沟通 要识别与顾客沟通的所需进行的活动，作出安排并予以实施。a 顾客关于产品要求的信息（包括书面的、口头的信息）；b 通过问询、合同或订单的处理，包括对其修改，访问顾客，进行合同形成过程的沟通。c 在产品形成过程中和产品交付顾客后，就顾客的反馈，包括投诉、抱怨进行沟通。7.3 设计和开发7.3.7 设计和开发更改的控制 设计和开发的更改要办理更改手续，并实施控制。这包括评价更改对各组成部分和交付产品的影响。需要时对这些更改要进行验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改按文件控制程序进行。重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版7.产品实现7.4 采购7.4.1 采购控制 控制采购过程：包括对产品实现过程的组织部分和影响产品实现过程的采购产品。以确保采购产品符合规定要求。根据采购产品对随后的实现过程及其输出影响的程度把采购产品分为A、B类，要依此决定控制方式和程度。根据提供产品符合公司要求的能力评价和选择供方。选择、评价和重新评价的准则应予以规定。工程技术部组织相关部门对供方满足要求的能力进行调查，按评价标准选择合格供方，并经批准，对选择的合格供方要定期评价提供产品的保证能力，要建立和保持供方供货质量的记录。7.4.2 采购信息 采购文件要表达采购产品的信息，适宜时要包括：a 有关产品的技术要求；b 有关质量管理体系要求即在发放采购文件前要对规定的要求是否适当进行审批。7.4.3 采购产品的验证生产物资材料采购到货后，工程技术部对供方提供的产品进行验证，验证按采购产品检验和试验规程分别对外观和性能进行验证，合格后方可办理入库。公司或其顾客提出在供方货源处进行验证时，公司要在合同中规定预期的验证安排和产品放行的办法。对采购有关的的过程具体见采购控制程序7.5 生产和服务提供7.5.1 提供控制 通过以下方面控制生产和服务的提供：a 提供产品规定特征的信息，包括规定生产和服务提供的计划安排，提供产品规范，如施工图、技术条件，提供工程过程规范如施工规程，提供材料规范等；b 需要时具备操作规程，以及具体指导生产和服务提供的操作；c 使用并维护适合于生产和服务提供的设备，确保设备运行能力的完好性；重庆华安楼宇系统工程有限公司文件号CQHAA01-2004版本号第二版7.产品实现d 获得和使用测量与监控装置，在适宜的环境条件下工作；e 在楼宇系统工程安装施工过程中，要规定证明产品符合规定要求的测量和监视过程。7.5.2 过程确认 当生产和服务过程的输入不能由后续的测量和监控加以验证时，公司要确认这样的过程，包括任何仅在产品后或服务已提供后缺陷才暴露出来的过程。 a对楼宇系统工程安装施工的特殊过程实施有效的鉴定，确定其工程施工过程控制要求；b在楼宇系统工程安装施工项目的特殊过程中要使用经检验合格的专用设备和作业人员资格的鉴定，并保存这些记录；c 建立工程施工特殊过程的质量记录。 生