职业健康安全手册.doc

批 准 发 布 令 本手册是中建国际建设公司根据OHSAS 18001：1999职业健康安全管理体系标准制定的企业标准，是指导公司实施职业健康安全管理的纲领性文件，是公司一切职业健康安全行为的准则。 为确保公司按照OHSAS 18001标准建立职业健康安全管理体系，并使其有效运行，特任命朱子君担任公司职业健康安全管理体系的管理者代表。 本手册自二三年七月十五日起生效，各事业部、部门、分支机构和项目必须遵守本手册的规定。 中建国际建设公司 批准人：_ 易军 公司董事长、总经理2003年7月15日30 / 30目 录批准发布令1目录2公司简介4公司职业健康安全方针5职业健康安全方针释义5职业健康安全目标51手册说明61.1编制依据61.2适用范围62手册管理73术语83.1通用术语83.2与本手册有关的术语84职业健康安全管理体系要素104.1一般要求104.2职业健康安全方针114.3计划124.3.1对危险源辨识、风险评价与风险控制的策划124.3.2法律及法规要求124.3.3目标144.3.4职业健康安全方案154.4实施与运行164.4.1机构和职责164.4.2培训、意识和能力194.4.3协商与交流204.4.4文件204.4.5文件和资料控制214.4.6运行控制214.4.7应急预案与响应224.5检查和纠正措施234.5.1绩效测量和监测234.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施234.5.3记录与记录管理244.5.4审核244.6管理评审26附件1：公司组织机构图27附件2：职业健康安全管理体系职能分配表28附件3：职业健康安全管理体系标准条款与体系文件对照表29附录4：管理体系文件清单30公 司 简 介中建国际建设公司是中国最大的国际化建造服务提供商之一，是在工程建造服务领域完全与国际接轨的现代型企业，是中国最大的建筑企业-中国建筑工程总公司全资直营子公司。公司初创于1993年（原名中建建筑承包公司），后经中建总公司将其海外业务及部分国内业务注入合并重组而成。公司总部位于北京，在中国各主要中心城市以及新加坡、阿尔及利亚、博茨瓦纳、美国、日本、韩国、俄罗斯、德国、巴巴多斯、爱尔兰等国家和地区设有近30个分支机构，经营业务在中国国内覆盖华北、华东、西南、西北、东北、华南地区，在海外覆盖东南亚、东北亚、北美、南美、北非、南非、欧洲以及中东地区。公司藉其核心技术、卓越管理、服务精神为世界各地的签约客户和潜在客户提供高品质、全方位、职业化的工程建造服务，其核心业务包括写字楼、公寓、饭店、医院、学校、住宅、工业厂房、机场航站楼等各类房建项目和为城市供水、污水处理、道路桥梁、轨道交通、水工大坝、水利工程、电力工程、环境工程等各类基础设施项目提供项目融投资、项目开发、规划设计、项目管理、工程承包、专项技术研发和运营管理等全方位工程服务。公司致力于为客户建造物质环境的同时改善最终用户的生活质量。中建国际建设公司的发展历程是一个不断国际化和职业化的进程。公司成立以来，通过与来自欧洲、美洲的国际著名承包商的合作，学习借鉴国际先进的工程建造服务和企业管理经验，同时致力于本土化优势的发掘和提升，为国内外客户提供国际标准服务的能力得以不断提高。 中建国际建设公司已经在中国和世界各地为包括法国安万特、瑞典ABB、德国拜耳、日本爱普生、瑞典爱立信、美国汉斯、德国汉莎、芬兰诺基亚、德国西门子、香港和记黄埔、中国银行、中国石油、中国网通、中国海尔等世界知名企业在内的各类业主提供了国际标准的建造服务，并期待着在全球范围为更多的客户提供更全面、更专业的服务。公司地址：北京市朝阳区麦子店街37号盛福大厦12层邮编：100026电话：86-10-85276677传真：86-10-85275566网址：http：/ 职业健康安全方针遵章守法，安全文明施工；持续改进，营造健康环境。职业健康安全方针释义l 遵守现行有关职业健康安全的法律、法规、规章和标准；l 对全体员工进行必要的培训，提高其职业健康安全意识，明确其职业健康安全职责和义务； l 通过全员积极参与公司的职业健康安全管理，实施全过程的预防，减少安全事故和职业病的发生； l 督促和指导供应商、分包商等相关方的活动，以符合公司的职业健康安全管理要求；l 向员工和相关方宣传我们的职业健康安全方针和已经取得的职业健康安全绩效；l 致力于持续改进公司的职业健康安全管理绩效，使员工和业主、承包商等相关方满意。职业健康安全目标l 杜绝死亡事故、重伤和职业病的发生；l 杜绝火灾、爆炸和重大机械事故的发生；l 轻伤事故发生率控制在千分之三以内；l 创建文明安全工地。1 手册说明1.1 编制依据本手册是依据OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系 规范编制的，描述了公司的职业健康安全管理体系，覆盖了标准的全部要素，是公司职业健康安全管理体系的纲领性文件。1.2 适用范围l 适用于公司承建的土木工程和工业与民用建筑工程的设计、施工、安装和服务。l 适用于公司职业健康安全管理体系的实施、内审和第三方认证。2 手册的管理本手册由企划部编制、修订，管理者代表审核，公司总经理批准；并从批准的日期起开始实施。企划部负责保存手册原件（包括文本和电子文档）及审批记录。手册以文本和电子文档两种形式发放，发放范围、发放和更新办法详见下表：序号发放范围发放办法更新办法1公司总经理企划部以电子文档的形式公布在公司网页上企划部及时更换，保持公司网页上的手册始终为有效版本2管理者代表3总部各部门4分支机构企划部将电子文档复制到磁盘上发给分支机构，或将电子文档通过网络传给分支机构企划部发新磁盘，或将新的电子文档通过网络传给分支机构，分支机构负责删除旧文档5项目事业部/分支机构将电子文档复制到磁盘上发给项目，或将电子文档通过网络传给项目事业部/分支机构发新磁盘，或将新的电子文档通过网络传给项目，项目负责删除旧文档6认证机构企划部将手册复印件提供认证机构企划部将新手册复印件提供给认证机构并将旧手册收回7业主企划部提供手册电子文档，由事业部或项目打印出来交给业主不必做更新，若有更新必要时，由事业部和企划部协商处理3 术语3.1 通用术语本手册的通用术语遵循OHSAS18001：1999标准中的定义。3.2 与本手册有关的术语3.2.1 业主指以合同或协议形式将其拥有的建设项目交与公司承包实施的法人或自然人，本手册的业主亦包括其控股人。3.2.2 公司即中建国际建设公司。3.2.3 公司领导 公司总经理、公司副总经理、财务总监、总工程师及管理者代表等。3.2.4 管理者代表 由公司总经理在管理层中指定的人士，该人士负责管理公司职业健康安全管理体系。3.2.5 事业部公司负责市场开拓和项目管理的部门。3.2.6 分支机构以“中建国际”名义在国内或国外设立的非法人授权机构以及以“中建总公司”名义在国内或国外设立但授权中建国际委托管理的各类非法人授权机构的总称。无论分支机构在对外经营时以何种名称出现（如公司、分公司、办事处、代表处、经理部等），但在对内管理上分支机构统一划分为事业型和代表处型两类。事业型分支机构具有市场开拓、组织投标报价、项目管理和对外协调等各项综合型管理职能。代表处型分支机构具有协助公司总部进行市场开拓、投标报价和对外协调等管理职能。3.2.7 项目事业部事业型分支机构的领导下，负责工程项目施工组织与管理的单位。3.2.8 分包商指以合同形式向公司承包部分工程的法人或自然人。3.2.9 供应商 指以合同形式向公司提供物资的法人或自然人。3.2.10 业主合同公司同业主之间签订的工程承包合同，或公司与业主之间以任何方式传递的协议性文件，本手册也简称为“合同”。3.2.11 分包合同公司同分包商之间签订的工程承包合同。3.2.12 物资指用于工程实体的原材料、半成品、构配件及工程设备等。 3.2.13 手册本手册中建国际建设公司职业健康安全手册的简称。3.2.14 企划部企业策划与体系管理部的简称。3.2.15 综合部综合管理部的简称。3.2.16 合约法律部合约法律与成本管理部。3.2.17 财务部财务资金部的简称。3.2.18 “”“和、或”的简写。3.2.19 “规范”专指OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系 规范 。4 职业健康安全管理体系要素4.1 一般要求公司按照标准建立并保持职业健康安全管理体系。职业健康安全管理体系是公司全面管理的一部分，它强调以预防安全事故和职业病为主，强调与法律、法规和标准的符合性，强调满足员工和其他相关方的职业健康安全需求，强调全过程控制，有针对性地改善公司的职业健康安全行为，以期达到对职业健康安全绩效的持续改进。职业健康安全管理体系运行模式如下图。管理评审计划l 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划l 法律及法规要求l 目标l OHS管理方案职业健康安全方针检查和纠正措施l 绩效测量和监测l 事故、事件、不符合、纠正与预防措施l 记录和记录管理l 审核持续改进实施与运行l 机构和职责l 培训、意识和能力l 协商与交流l 文件l 文件和资料控制l 运行控制l 应急预案和响应4.2 职业健康安全方针职业健康安全方针是公司依照有关的法律、法规及其他要求，结合自身的生产、产品和服务制定的，表明公司对职业健康安全管理的承诺。职业健康安全方针是公司职业健康安全管理体系的宗旨和方向，是确定职业健康安全目标的依据。方针制定依据：l 公司的性质和规模；l 公司应遵守的法律、法规及其他要求；l 公司过去和现在的职业健康安全绩效。方针内容要求：l 适合于公司活动、产品和服务的性质、规模及对职业健康安全绩效的影响；l 包括对持续改进的承诺；l 包括遵守法律、法规和其他要求的承诺。职业健康安全方针由公司总经理批准。管理者代表负责组织职业健康安全方针的宣传、贯彻，以使公司的全体员工理解，付诸实施并予以保持。企划部负责向欲获得职业健康安全方针的相关方提供有关职业健康安全方针和职业健康安全绩效的文件、资料。企划部负责职业健康安全方针的对外宣传，使之为公众所了解。管理评审时，应对职业健康安全方针和目标进行评审，以适应不断变化的内外部条件和要求。4.3 计划4.3.1 对危险源辨识、风险评价与风险控制的策划公司制定并实施危险源辨识与风险评价程序，对在办公、采购、施工和服务等活动中存在或可能存在的危险源和风险进行辨识和评价，确定重大风险，并有针对性地制定控制计划，确保重大风险能够得到有效的控制。进行危险源辨识、风险评价应包含：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括员工和相关方人员）的活动；工作场所的设施（包括自有和外部提供的）。危险源辨识与风险评价要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，以及六个方面（物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、行为性危险源、生理和心理性危险源、其他危险源）。通过危险源辨识与风险评价确定风险分级，制定相应的措施来消除和控制风险，确保采用的控制措施与风险级别、运行经验和控制能力相适应：首先是消除危险源；其次是降低风险级次；最后采取个体危防护措施；也可上述三种方式联合使用。企划部编制并发布常见危险源名录供各单位进行危险源辨识时参照。综合部、采购中心、分支机构本部和项目负责各自职责范围内的危险源辨识、风险评价，制定重大风险控制计划，建立危险源台帐和重大风险及控制计划清单。综合部、采购中心的重大风险及控制计划清单由企划部审核，管理者代表批准，企划部备案；总部直营项目的重大风险及控制计划清单由企划部审核，事业部主管副总批准，项目管理板块备案。分支机构本部和所属项目的重大风险及控制计划清单由体系主管部门审核，分支机构副总批准，体系主管部门备案。对于重大风险的控制策划在各单位的职业健康安全管理计划中按重大风险进行详细的描述。当发生下列情况时，企划部组织各单位及时组织对危险源重新进行辨识、评价，并对危险源台帐和重大风险及控制计划清单进行更新或补充：l 法律、法规及其它要求发生变化时；l 公司的职业健康安全方针和职业健康安全目标发生重大变化时；l 公司的活动、产品、服务发生较大变化时；l 当员工和其他相关方有合理报怨和要求时；l 发生重大伤亡事故和职业病时。4.3.2 法律及法规要求公司制定并实施合约管理手册法律、法规获取与识别管理规定，其中明确对法律、法规和其他要求的获取、识别以及更新的要求。合约法律部负责组织公司的法律、法规、规章制度和标准规范的收集和识别，负责汇总、编制并发布公司的法律法规汇编。各事业部负责收集、识别与施工过程环境方面有关的法律、法规和其他规章制度，将具体适用内容摘录出来交合约法律部统一汇编发布。技术中心负责收集、识别与施工工艺、技术方面有关的环境法律、法规以及国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业规范等，在对其适用性进行识别后，将法律、法规、规定、通知的具体适用内容摘录出来交合约法律部统一汇编发布，将适用的标准、规范摘录出来建立并发布施工技术标准规范清单。采购中心负责收集、识别与材料、机械设备方面有关的环境法律、法规以及国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业规范等，在对其适用性进行识别后，将法律、法规、规定、通知的具体适用内容摘录出来交合约法律部统一汇编发布，将适用的标准、规范摘录出来建立并发布物资标准规范清单。政工部（工会）负责收集、识别有关员工劳动保护、职业病防治方面的法律、法规，将具体适用内容摘录出来交合约法律部统一汇编发布。分支机构结合公司发布的环境法律法规汇编，负责收集、识别与更新分支机构管辖区域内适用的环境法律、法规，编制本分支机构法律法规汇编，下发所属项目并报合约法律部备案。项目结合公司/分支机构发布的法律、法规汇编，编制本项目适用的环境法律、法规清单。法律法规和其他要求的内容：l 法律：全国人民代表大会及常务委员会颁布的宪法、劳动法和有关法律；l 法规：国务院和省级人民代表大会及常务委员会颁布的有关环境的条例和实施细则；l 规章：国务院各部、委、局及省级人民政府颁布的规章制度；l 标准：国家和地方颁布的环境标准；l 其他要求：各级政府有关方面的规范性文件、上级公司的有关要求、地方和行业的有关要求及有关国际劳工公约、项目所在国的法规和公司内部安全管理规章制度等。法律、法规、规范、标准等可从专业报刊、网站、专业出版社、国家有关主管部门、行业和产业协会团体、咨询机构等渠道获取。各单位随时跟踪有关法律、法规及其他要求更新的信息，对更新后的文件，应重新进行识别，及时发布现行文件有效版本的目录清单，并对已发布的文件进行更改或作废处理。各事业部、分支机构、部门和项目应通过培训或书面通知的形式将相关信息及时传达到本单位员工。各事业部、分支机构、部门和项目在日常检查中应对本单位法律、法规的遵守情况进行监督。企划部通过内审监视和测量各单位的法律、法规执行情况。4.3.3 目标为确保职业健康安全方针的实现，依据法律、法规及其他要求和公司职业健康安全方针、重大风险和相关方的要求，制定公司各级职业健康安全目标、指标。职业健康安全目标以公司、总部、采购中心、事业部、分支机构本部和项目为单位分别制定，各单位所辖范围如下：l 公司：公司总目标，由管理者代表组织制定；l 总部：总部各部门（包括事业部和采购中心）的行政办公方面的目标，由综合部牵头，综合部经理组织制定；l 采购中心：物资的采购、运输、贮存和发放方面以及施工机械方面的目标，由采购中心经理组织制定；l 事业部/分支机构：事业部/分支机构总目标，由事业部/分支机构总经理组织制定；分支机构还应制定分支机构本部行政办公方面的目标、指标；l 项目：项目目标（包括生产、办公和生活等方面）以项目为实施单位，由事业部/分支机构组织制定。结合公司职业健康安全总目标，每年年初总经理组织，对公司上年度的目标完成情况进行评审，确定公司本年度的目标。公司总部、采购中心和事业部/分支机构的职业健康安全目标按年度制定。每年年初综合管理部经理、采购中心经理、事业部/分支机构总经理根据公司的年度职业健康安全目标结合本单位的情况，分别组织制定各自的年度职业健康安全目标。项目的职业健康安全目标在开工前（大型工程、边设计边施工或分标段招标的工程可分阶段或标段）制定，事业部/分支机构在组织项目策划时应根据公司年度的职业健康安全目标结合项目的情况，制定项目的职业健康安全目标。在制定和评审职业健康安全目标时应考虑以下方面：l 符合法律、法规和其他要求；l 符合公司职业健康安全方针；l 危险源辨识、风险评价和风险控制的结果；l 相关方的观点，如员工、业主、分包商的期望和合理要求；l 目标应具体化，并视情况制定量化的指标；l 目标应具有可行性，符合公司的经济、技术、财务和市场状况。各单位依据其制定的职业健康安全目标， 编制职业健康安全管理方案（职业健康安全管理计划）以保证目标的实现。各单位对自身职业健康安全目标的完成情况进行日常监控；企划部通过内审对各单位职业健康安全目标的完成情况进行监督检查，并将检查情况上报管理者代表和提交管理评审。4.3.4 职业健康安全方案为贯彻职业健康安全方针，实现职业健康安全目标、指标，应制定职业健康安全管理方案，并依此进行职责分工和资源配置，落实各项管理措施。职业健康安全目标确定后，公司总部、分支机构本部、采购中心和项目须编制旨在确保实现其职业健康安全目标的职业健康安全管理方案。公司总部、分支机构本部、采购中心和项目的职业健康安全管理方案以职业健康安全管理计划的形式完成，主要内容包括：l 重大风险及其控制计划清单；l 职业健康安全目标及细化目标；l 岗位职责；l 详细控制措施与方法；l 进度计划；l 资金预算等。综合部、采购中心结合本部门的职责，编制职业健康安全管理方案，并报企划部审核，由管理者代表批准，企划部备案。总部直营项目结合工程实际编制职业健康安全管理方案，并报企划部审核，由事业部主管副总经理批准，事业部项目管理板块备案。分支机构本部办公和所属项目的职业健康管理方案由分支机构体系管理部门审核，主管副总批准，体系管理部门备案。为保证职业健康安全管理方案的实施，总经理及各级管理者负责提供必需的资源。各单位负责人负责组织本单位职业健康安全管理方案的实施及实施情况的日常监控。企划部通过内审对各单位职业健康安全管理方案和危险控制措施的执行情况进行监督检查，并将检查情况上报管理者代表。当发生以下情况之一时，需要修订职业健康安全管理方案，并按本手册有关文件修改的要求执行。l 有关职业健康安全法律、法规发生变化；l 公司的职业健康安全方针、目标发生变化；l 本单位的职业健康安全目标发生变化；l 本单位的重大风险发生变化；l 发生职业健康安全事故；l 员工及其他相关方有合理抱怨和要求等。4.4 实施与运行4.4.1 机构和职责公司总经理负责设立和调整公司组织机构，明确所有从事与职业健康安全有关的工作人员的职责及其相互关系（见附件1：公司组织机构图）。具体职业健康安全管理体系职责分配介绍如下（另见附件2：职业健康安全管理体系职能分配表）。公司总经理l 对公司职业健康安全管理体系负最终责任；l 批准职业健康安全方针和职业健康安全手册；l 设立和调整公司组织结构，规定岗位职责和权限；l 组织职业健康安全管理评审；l 指定管理者代表； l 保证职业健康安全管理体系持续有效运行所需的资源。管理者代表l 组织按规范建立、实施公司的职业健康安全管理体系；l 协助总经理组织制订、实施职业健康安全方针；l 组织制定公司年度职业健康安全目标；l 审核职业健康安全手册；l 批准程序文件/所主管部门的职能管理手册；l 批准公司总部职业健康安全管理方案/职业健康安全管理计划；l 组织职业健康安全管理体系内部审核；l 向公司总经理、管理评审会议报告职业健康安全管理体系的运行情况；l 协助总经理进行管理评审；l 代表公司处理和协调与职业健康安全管理体系认证的有关工作。公司副总经理l 协助公司总经理管理职业健康安全管理体系；l 参与制订并贯彻执行职业健康安全方针和目标；l 批准主管部门的职能管理手册。企划部l 负责职业健康安全手册和程序文件的编制、发放、修订和换版工作；l 协助管理者代表组织并实施职业健康安全管理体系审核；l 负责办理管理评审的日常事务；l 建立公司常见危险源名录；l 负责审核并备案公司总部、采购中心的重大风险及其控制计划清单和职业健康安全管理计划；l 协助人力资源部进行职业健康安全管理体系标准、职业健康安全管理体系文件的培训和指导实施工作；l 负责职业健康安全信息的沟通工作；l 负责职业健康安全方针、职业健康安全目标的对外宣传；l 负责接待外部审核的组织工作。综合部l 负责编制办公运行管理规定；l 负责公司总部办公方面的危险源辨识与风险评价工作；l 组织制定并实施公司总部职业健康安全目标、指标和职业健康安全管理计划；l 负责对公司总部安全措施的落实及监督管理。人力资源部l 负责编制职员培训管理规定；l 负责编制岗位职责说明书，确定岗位能力需求；l 组织对员工的职业健康安全培训工作；l 负责编制和发布重要职业健康安全岗位（包括管理岗位和操作岗位）清单，规定其职业健康安全职责能力和必需的培训内容；l 负责人力资源配备，保证重要职业健康安全岗位人员达到规定的要求。合约法律部l 负责组织职业健康安全法律、法规的获取、识别与更新；l 负责编制并发放公司职业健康安全法律法规汇编；l 负责指导分支机构职业健康安全法律法规的管理工作；l 负责编制包括职业健康安全要求在内的分包及采购合同的标准文本。财务部 l 审核职业健康安全管理方案/职业健康安全管理计划中的预算或资金计划；l 检查职业健康安全预算的落实情况，保存有关费用的支出记录。采购中心l 负责收集涉及物资方面的职业健康安全法律、法规和标准，并传送给合约法律部；l 负责编制包括职业健康安全要求在内的采购招标文件；l 负责有关物资采购、运输、贮存、发放和施工机械设备管理等过程的危险源辨识与风险评价，并制定有关的目标和职业健康安全管理方案；l 负责由其购买的易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输、入库、标识、存储和领用的管理，制定并组织实施有关的应急准备和响应措施；l 负责向供应商提出职业健康安全要求并督促实施；l 组织物资进货验证，检查所购物资是否符合规定的职业健康安全要求。技术中心l 负责收集、识别与施工技术和工艺有关的职业健康安全的法律、法规和标准，并传送给合约法律部；l 负责有关新技术、新工艺方面的危险源辨识和风险因素评价，并向企划部传递；l 负责对监视和测量设备的管理及组织计量检定工作；l 负责新技术、新工艺的开发和推广中的职业健康安全方案的制定。政工部（工会）l 代表员工参与公司职业健康安全方针、职业健康安全目标的制定；l 收集来自员工的关于职业健康安全的建议和要求，并反馈至相关部门处理；l 收集关于员工职业健康安全方面的法律、法规；l 组织有关员工职业健康安全方面的活动。事业部/分支机构l 组织合同评审，对业主的职业健康安全要求进行识别和确认；l 负责收集、识别与项目施工过程有关的职业健康安全法律、法规和标准，并传达至所属单位/项目及合约法律部；l 组织制定项目的职业健康安全目标；l 负责组织所管项目的危险源辨识与风险评价工作；l 负责审核与批准项目的重大风险及其控制计划清单和职业健康安全管理计划；l 负责项目职业健康安全归口管理，并监控项目的职业健康安全绩效；l 负责向分包商提出职业健康安全要求并督促实施。项目 l 负责本项目的危险源识别和风险评价工作；l 负责建立项目职业健康安全目标、指标；l 编制职业健康安全管理计划，并组织具体实施；l 编制重大安全技术方案并组织实施；l 负责落实业主的职业健康安全要求；l 负责本项目职业健康安全工作的日常监视和测量。各事业部/分支机构、部门和项目的通用职责l 贯彻执行公司职业健康安全管理体系文件；l 对本单位的安全措施的执行情况进行检查监督；l 对本单位发生的不符合项进行整改，制定并实施纠正/预防措施；l 执行内审和管理评审提出的改进要求；l 组织对本单位的员工职业健康安全方面的培训；l 负责与本单位有关的职业健康安全信息交流；l 负责收集和保存自身产生的职业健康安全记录。全体员工l 遵守本岗位工作范围内的职业健康安全法律法规；l 在各自岗位工作中，落实公司职业健康安全方针；l 执行职业健康安全管理体系文件中的相关规定；l 接受规定的职业健康安全教育和培训，提高职业健康安全意识；l 参加本部门的危险源辨识和风险评价工作；l 对工作过程中的职业健康安全管理情况提出合理化建议；l 特殊岗位的作业人员必须取得上岗资格，按章作业。4.4.2 培训、意识和能力公司由人力资源部负责制定并组织实施人力资源管理手册职员培训管理规定，确定培训需求，对培训实施进行控制，确保重要职业健康安全岗位人员能够胜任工作，以满足职业健康安全管理体系建立及运行要求。人力资源部对公司的人员进行分类，编制和发布重要职业健康安全岗位（包括管理岗位和操作岗位）清单，对各类人员所需的教育、培训、经历及技能提出要求。各事业部、部门、分支机构和项目根据工作的需要和人员的能力提出培训需求。培训需分层次、有针对性地进行，并确保：l 对全体员工进行职业健康安全意识的培训，使其理解公司的职业健康安全方针，提高其职业健康安全意识和持续改进的自觉性；l 对重要职业健康安全岗位人员进行培训，使其明确自己的职责，具备本岗位的职业健康安全工作技能，掌握本岗位应急准备与反应的要求。人力资源部根据公司的培训规划、公司领导要求、各单位的培训申请以及外部有关机构和主管部门的要求制定培训计划。培训计划应明确培训时间、培训要求、培训对象、培训方式及考核方式等。每年末人力资源部对培训工作进行总结，检查培训计划的完成情况，调查培训效果。项目经理部的分包人员的安全教育和特种作业人员的培训工作由项目组织进行。所有的培训和教育须留存相关记录。4.4.3 协商与交流公司制定并实施交流、沟通与协商程序，对职业健康安全信息的传递、处理和反馈进行控制。事业部/分支机构负责接收、传递和处理上级职业健康安全部门和行业主管部门的关于安全、文明施工和消防等方面的职业健康安全信息。企划部负责有关职业健康安全方针、目标信息的收集、传递和处理。采购中心负责有关材料、设备等有关职业健康安全信息的收集、传递和处理。技术中心负责有关新技术、新工艺的职业健康安全信息的收集、传递和处理。人力资源部负责有关员工保险方面的信息收集、传递和处理。政工部（工会）负责公司内部员工有关职业健康安全的信息收集、传递和处理，并代表员工与有关部门和人员进行协商，并将协商结果反馈给员工。管理者代表负责组织重大职业健康安全外部信息处理，负责向总经理报告职业健康安全信息。相关方要求公司提供职业健康安全信息时，只要不涉及到公司机密，有关单位应及时提供。4.4.4 文件公司建立并保持文件化的职业健康安全管理体系，对管理体系的核心要素及相互作用进行描述，并明确查询相关文件的途径。公司的职业健康安全管理体系文件包括：l 职业健康安全手册；l 程序文件/管理规定；l 项目管理手册；l 其他支持性文件（如职业健康安全管理计划）。职业健康安全手册是对公司职业健康安全管理体系的总体性描述，它明确了公司的职业健康安全方针、目标，描述了职业健康安全管理体系的要素和接口，展示了职业健康安全管理体系的总框架，提供了查询相关文件的途径。程序文件/管理规定是对手册的支持，是针对体系中一个逻辑上相对独立的内容（如危险源辨识、风险评价和风险控制计划）的具体描述。涉及职业健康安全管理体系标准条款与程序文件/管理规定的对应关系，见本手册附件3：职业健康安全管理体系标准与管理体系文件对照表。项目职业健康安全管理计划（手册）范本等支持性文件是对程序文件/管理规定的支持，是针对某项活动的具体操作指导。支持性文件的编制视需要确定。职业健康安全管理体系文件在公司内部以电子文档或书面的形式发放，对外以书面形式发放。4.4.5 文件和资料控制公司制定并实施文件控制程序，对文件的制订、批准、发布、标识和更改等活动进行控制，以保证做到：l 相关岗位能及时准确地获取法律、法规要求；l 与职业健康安全管理体系有效运行有关的岗位，都能得到相关文件的现行版本；l 对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由被授权人确定其适宜性；l 及时从所有有关场所收回作废的文件，或以其它方式确保其不被误用。文件在发布前，发文单位应提请有关领导对文件的适宜性和发放范围进行审批。发文单位负责文件的编号、标识、收发登记和原件保管等。对于法规、手册、程序文件、管理规定等长期使用的文件，文件的发布单位应对文件的适宜性进行定期评审，必要时予以修订并再次得到批准。对需要保留的作废文件，应加盖作废印章予以标识。4.4.6 运行控制公司在物资管理手册中对购买、租赁和使用物资、设备等进行明确规定，指导物资、设备的采购、运输、使用方面的职业健康安全管理。公司在项目管理手册中，对项目重大风险控制措施的制定、实施和检查做出了明确规定，以指导项目职业健康安全管理工作的实施。公司在行政办公管理手册中，对总部办公、行政方面的重大风险控制措施的制定、实施和检查做出了明确规定，以指导办公方面的职业健康安全管理工作的实施。根据交流、沟通与协商程序，事业部/分支机构、采购中心应在分包/采购合同中将公司的职业健康安全要求传递至分包商/供应商。项目经理部应结合实际情况及时向供应商/分包商传达职业健康安全要求。公司职业健康安全法律、法规汇编与分支机构职业健康安全法律、法规汇编中的相关内容以及公司有关的规章制度，对常见重大风险的控制措施有明确规定，各单位在制定职业健康安全管理计划和控制措施时，应严格执行。对于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计所采用的方案/措施，应充分考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。项目在编制施工组织设计时，应对辨识和评价出的风险给予消除或降低职业健康安全风险的充分考虑。各单位应严格执行程序文件/管理规定和有关职业健康安全的支持性文件，同时也应在本单位的职业健康安全管理计划中对相关的作业活动予以规定，或制定专项的管理或操作规程，以规范职业健康安全行为。4.4.7 应急预案与响应公司制定并实施应急准备和响应程序，对潜在事故或紧急情况进行控制，预防事故的发生，减少事故的影响。各事业部/分支机构、部门和项目根据其重大风险确定潜在事故和紧急情况，并针对潜在事故和紧急情况制定预防和应急措施。制定的预防和应急措施（如消防预案、现场急救措施等）应充分考虑设备、设施的配备、执行人员的能力等方面，保证预防和应急措施的有效性。各事业部/分支机构、部门和项目应对预防和应急措施进行定期检查，可能时应定期对应急措施进行测试（演习）。事故或紧急情况发生时，所在单位必须采取应急措施进行处理，并按规定要求向上级和有关部门报告。事故或紧急情况发生后，责任单位应对应急准备和响应措施及程序进行评审，必要时应进行修订。应急设备、消防器材、检测和监视仪器要定期进行检验、维护。4.5 检查和纠正措施4.5.1 绩效测量和监测通过对与重大风险有关的活动与关键特性进行监测和测量，对职业健康安全绩效、法律法规的符合程度、目标的实现程度以及运行控制的有效性进行评价。监测和测量的主要内容包括：l 法律、法规符合性；l 目标、指标的满足程度；l 管理方案、计划、运行标准的执行情况；l 事故、事件、疾病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。监测和测量工作的分工如下：l 综合部/分支机构负责公司/分支机构本部的办公运行方面；l 采购中心负责物资和施工机械管理方面；l 项目负责现场施工管理方面；l 各事业部/分支机构、部门和项目负责业务范围内的体系运行有效性（如法律法规符合性、目标指标的完成情况等）；公司总部的职业健康安全监测与测量执行行政办公手册中的有关职业健康安全运行控制的管理规定。采购中心对物资和施工机械的监测和测量执行物资管理手册中的有关规定，并应与项目施工过程结合进行。项目应按照项目管理手册中的有关要求，制定职业健康安全控制措施，措施中应明确监测和测量的方法及责任人。对重大风险的监测和测量方法应执行有关法律、法规和标准的要求。实施监测和测量的人应当具备相应的技能。监测和测量所使用的仪器设备的管理应执行技术管理手册中的有关规定，按要求进行校准、维护，保证监测和测量结果的可靠性。各事业部/分支机构、部门和项目收集监测和测量的结果，评价本单位职业健康安全管理的实际情况，以便于采取纠正和预防措施，提高职业健康安全管理绩效。企划部通过内审对部门和项目的监测和测量情况进行检查，收集监测和测量的结果，据此对职业健康安全绩效、法律法规的符合程度、目标和指标的实现程度以及运行控制的有效性做出评价，并将评价结果报管理者代表，并作为管理评审的一种输入。4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施公司制定并实施纠正与预防措施程序，调查和处理发生的不符合，采取纠正与预防措施，防止不符合发生。公司制定并实施事故报告、调查与处理程序，以指导对已经发生的职业健康安全事故的报告、调查和处理。任何事故发生后，都应遵循“四不放过”的原则进行处理，所采取纠正和预防措施应按照纠正与预防措施程序的规定进行，以防止类似事故再次发生。对职业健康安全管理体系运行中发现的事故、事件和不符合，应根据其严重程度和影响的大小，确定采取下列处理方式之一：l 进行纠正，消除不符合；l 采取纠正措施，消除不符合的原因；l 采取纠正和纠正措施，消除不符合及其原因。对相关方和外审提出的不符合，应调查原因、制定并采取纠正措施，防止不符合的再发生。对潜在的不符合，应制定并实施预防措施，防止不符合发生。纠正措施、预防措施应针对消除不符合的原因制定，并经济、合理、可行。责任部门应对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保实施有效。企划部按本手册关于文件修改的要求，负责由纠正与预防措施引起的文件的修改。4.5.3 记录与记录管理公司制定并实施记录管理程序，对有关职业健康安全管理体系运行记录的标识、收集、编目、归档、查阅、贮存、保管和处理进行控制，确保记录符合要求，为职业健康安全管理体系的运行提供证据。所有记录都应字迹清晰，内容完整、标识明确，确保具备对相关活动的可追溯性。对记录贮存和保管的方式应便于存取、防止损坏或丢失。妥善保存职业健康安全管理体系运行记录，包括来自供应商、分包商的相关记录。职业健康安全管理体系运行记录的保存期限及保存方法按记录管理程序中的规定执行。4.5.4 审核公司制定并实施内审程序，以验证职业健康安全管理体系的符合性、适宜性和有效性。内部审核原则上采用滚动内审的形式进行，企划部根据实际情况提出具体审核次数和时间安排的建议。管理者代表负责组织职业健康安全管理体系内部审核工作，具体工作由企划部按照内审程序执行。职业健康安全管理体系审核必须由经过培训并获得资格的人员来实施。审核结果要写成书面报告并通知受审核单位，受审核单位负责人应根据不符合情况及时采取相应的纠正行动或纠正措施。对纠正措施的实施情况及其有效性，由企划部组织进行验证。职业健康安全管理体系审核的结果由企划部向管理者代表报告，并将其情况提交管理评审。4.6 管理评审公司制定并实施管理评审程序，确保职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性。管理评审由总经理主持，一般每年进行一次，通常放在年底或下一年年初实施，其间隔时间不应超过12个月。在组织机构、职业健康安全管理体系、市场形势或法律、法规有重大变化时，由总经理决定增加管理评审的次数。参加管理评审的人员为公司领导、事业部副总经理、部门经理等。管理评审应对以下内容进行评审：l 职业健康安全方针、目标的适宜性；l 根据职业健康安全管理体系审核结果，对职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价；l 为适应法律法规要求和组织结构、活动、产品、服务等方面的变化，对职业健康安全管理体系进行的相应改进和调整；l 对相关方关注的问题（如市场的要求、业主的需求和员工的要求等）做出的必要响应。管理者代表负责组织贯彻管理评审会议精神，落实会议提出的各项