某生物公司年度经营考核办法.doc

XXX生物公司年度经营考核办法一、总则为了使年度经营计划能够落到实处，按计划完成工作，同时激发员工的积极性制定本办法。二、考核范围考核时间范围自2011年4月1日至2012年3月31日止，共12个月。纳入考核范围人员包括总经理、副总经理、组培中心主任、主任助理、部门负责人等。具体人员名单如下：总经理XXX分管销售副总经理XXX分管行政人事副总经理XXX分管组培中心主任XXX、XXX（转正后纳入本范围）分管财务副经理XXX试用人员不纳入本范围，转正后按本办法进行考核。三、考核办法生物公司纳入考核范围的人员，现执行工资总额的20%作为绩效工资，年底根据本办法进行考核后一次性发放。同时，根据年初制定的年度经营计划实现的利润进行激励。四、绩效工资发放办法绩效工资按每个人的得分情况进行发放，每个人满分为100分。如超额完成任务，在100分的基础上给予加分；未能完成任务，相应减分。例1,2008年，组培中心完成500万香蕉苗生产任务，单株成本为1.154元。分管香蕉组培主任的绩效工资计算方法如下：500020%12月（70+30）%12000元。例2,2008年组培中心完成800万香蕉苗的生产任务，单株成本为0.154元。分管香蕉组培主任的绩效工资计算方法如下：500020%12月（80050070+30）%17040元。1、组培中心组培中心的考核从产量及生产成本2个方面进行。自2008年4月1日至2009年3月1日，兰花苗生产300万株，兰花母苗1000万株，香蕉苗生产500万株，共生产800万株苗，兰花母苗1000万株。兰花苗产量任务落实人为XXX。香蕉苗产量任务落实人XXX。（1）产量，本项70分，以考核期内被考核者完成本期产量的百分比乘以70计算本项得分。组培中心2008年度生产计划汇总表年度2008年2009年合计月份4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月香蕉苗10050100250500兰花苗10106939706011075357300兰花母苗1000小计10101698970602103253571800（2）生产成本控制，本项30分，以考核期内考核者生产成本未超过规定的标准的，其得分为30分。超额者，根据超过情况扣分。具体标准见下表。组培中心生产成本汇总表项目全年成本（万元）香蕉费用（万元）兰花费用（万元）香蕉单株成本（元）兰花单株成本（元）备注工资15080700.0100.088柴油254.620.40.0060.026电费26.810.8160.0140.020材料3212.919.10.0160.024其他10280.0030.010检测费220.003折旧5611.444.90.0140.056合计301.92123.5178.420.1540.223组培中心成本加减分表香蕉苗成本（单株）0.10以下0.11-0.1190.12-0.1290.13-0.1390.14-0.1530.1540.155-0.1590.16以上得分807060504030100兰花苗成本（单株）0.169-以下0.17-0.1790.18-0.1890.19-0.1990.20-0.2220.2230.224-0.2390.24以上得分8070605040301002、销售部销售部的考核包括，销售任务、回款、销售费用等3个方面。任务落实人为XXX。（1）销售任务，本项70分，以考核期内被考核者完成本期销售任务的百分比乘以70计算本项得分。销售任务，自2008年7月1日至2009年6月30日，云南市场销售150万香蕉苗，海南市场销售350万香蕉苗，共500万香蕉苗，其中200万种植苗。销售部2008年度销售指标年度2008年2009年合计月份7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月香蕉苗501001505010050500小计501001505010050500（2）销售回款，本项20分，以考核期内被考核者实收到账款占本期应收账款（本期应收账款为本期销售额与上期应收账款之各）的百分比乘以20计算本项得分。（3）销售费用，本项10分，以考核期内考核者销售费用未超过规定的额度，其得分为10分，超额者，本项得分为0.销售部年度销售费用总额为5万元，平均每销售100万香蕉苗销售费用为1万元。销售费用加减分表销售费用0.49万以下0.5-0.59万元0.6-0.69万元0.7-0.79万元0.8-0.99万元1万元1.1-2万元2.1万元以上得分6050403020100-103、行政部行政部考核包括，为生产提供充足的人员，改善员工的工作生活条件2个方面。任务落实人为XXX。（1）人员提供，本项50分，被考核者保障组培中心全年月平均接种工人兰花苗30人，香蕉苗30人。在考核期内，考核者完成提供合格人员量的百分比乘以50计算本项得分。接种工通过7天的适应期，同时通过1个月的试用期的，视为合格人员。（2）改善员工业余生活，本项50分。生物公司2008年4月份添置投影仪晚上为员工放电影，丰富员工的业余生活，本项5分。2008年5月份添置卡拉OK设备，丰富员工的业余生活，本项10分。2008年度内完成装修员工宿舍吊顶，改善住宿环境，本项10分。2008年6月份修建蓝球场，增加员工的健身娱乐项目，本项5分。2008年9月份安装员工冬季热水洗澡系统，维护员工的身体健康，本项10分。为增加公司的凝聚力，体现公司对员工的关怀，公司在员工生日当日由总经理签发生日贺卡，并给予50元标准的生日礼品，标准为中秋节50元/人，春节100元/人，本项5分。4、财务部财务部从收入核算、成本核算、财务分析等3个方面进行考核。财务工作任务落实人为郭远滨。（1）收入核算，本项30分，财务部按月份、季度、年度（15日前）进行收入核算，每个周期各10分。按时完成任务，得10分，未完成任务0分。（2）成本核算，本项30分，财务部按月份、季度、年度（15日前）进行财务分析，按月分和季度各10分，年度20分。按时完成任务，得10或20分，未完成任务0分。5、总经理总经理的考核从生产、销售、行政人事、财务等4个方面进行。满分为100分，生产占40%的比重，销售占40%的比重，行政人事点10%的比重，财务占10%的比重。按各部门完成年度任务得分数乘以各比重，然后几项相加后得出最后的总分。例3,组培中心被考核人员平均得分80分，销售部平均得分90分，行政人事得90分，财务得分90分，总经理得分为86分。计算公式：总经理得分组培中心8040%+销售总9040%+行政人事9010%+财务得分9010%五、年度任务完成奖励办法年度任务完成奖励以实现的利润为依据，进行核算。1、年度应完成利润生物公司2008年度计划完成利润93.34万元。2008年度利润表项目香蕉（500万）兰花（300万）合计收入125万元300万元425万元费用141.12190.54331.66组培成本70.3万元138.9万元209.2万元苗圃成本40万元40万元管理费用25.82万元51.64万元77.64万元经营费用5万元5万元利润-16.12万元109.46万元93.34万元2、奖励办法生物公司年度完成利润计划的80%（不含80%）以下，不提取奖励基金；完成利润计划的80%100%（含80%和100%），提取8%的奖励基金；完成利润计划的100%（不含100%）以上，提取10%的奖励基金，同时20%的超额部分的奖励基金。3、奖励基金分配办法奖励基金的40%作为基层员工的奖励基金，其余60%作为管理人员的奖励基金。基层员工奖励基金用于员工聚餐，办娱乐活动，奖励等，可根据实际情况进行分配。管理人员的奖励基金用于奖励总经理、副总经理、中心管理技术人员和部门