施工企业多重体系一体化手册范例讲解

1,施工企业质量/环境/职业健康安全一体化管理手册范例讲解,刘宗斌博士QQ:248918060,2,管理手册篇章结构,管理手册发布令 公司简介 基础管理篇 第一章：管理手册概述 第二章：管理策划 第三章：管理职责 第四章：行政管理 第五章：资源管理 施工管理篇 第六章：工程招投标及业主关系管理 第七章：施工管理 第八章：物资采购供应管理 持续改进篇 第九章：协商、沟通与交流程序 第十章：内部审核程序 第十一章：管理评审 第十二章：持续改进,3,管理手册篇章结构,附录一、公司组织机构图附录二、公司质量管理过程/职能分配表附录三、公司环境管理要素/职能分配表附录四、公司职业健康安全管理要素/职能分配表附录五、ISO9001：2000标准条款与手册章节对照表附录六、ISO14001：1996标准条款与手册章节对照表附录七、GB/T28001-2001标准条款与手册章节对照表,4,第一章：管理手册概述,1.1 范围和适用领域 应明确拟申请认证的产品范围，并参照范本相应内容描述。1.2 引用标准 可参照范本相应内容描述。1.3 术语和定义 可参照范本相应内容描述，并明确本公司的一些特定名词和术语。1.4 文件要求1.4.1 文件1.4.2 一体化管理手册 可参照范本相应内容描述。,5,第二章：管理策划,2.1 方针 应描述质量方针、环境方针、职业健康安全方针或一体化方针的内容、内涵及方针的管理要求。2.2 质量管理策划2.2.1 目标 应描述质量目标的基本要求、制定方式及分解方式。2.2.2 质量管理体系策划 可参照范本相应内容进行描述：,6,第二章：管理策划,2.3 环境暨职业健康安全管理策划2.3.1 环境因素识别、评价程序 应说明环境因素识别、评价、更新的一般方法。2.3.2 危险源辨识、风险评价程序 应说明危险源危险源辨识、风险评价的一般方法。2.3.3 环境暨职业健康安全目标、指标 应说明环境暨职业健康安全目标、指标制定、评审、分解的管理要求。,7,第二章：管理策划,2.3.4 环境暨职业健康安全管理方案 应说明制定环境暨职业健康安全管理方案的一般方法。2.3.5 环境暨职业健康安全管理初始评审2.3.5.1 收集和学习环境及职业健康安全法律法规 应明确收集和学习法律法规的职责。2.3.5.2 开展环境因素、危险源识别评价 应明确开展办公区域、施工区域环境因素、危险源识别评价的职责。2.3.5.3 环境管理/风险控制策划 应明确对所评价出的重大环境因素、重大风险确定控制措施的职责和管理要求。,8,第二章：管理策划,2.4 一体化管理体系要求2.4.1 识别、确定过程2.4.2 确定过程的顺序和相互作用2.4.3 规定准则和方法2.4.4 资源提供2.4.5 监视、测量和分析2.4.6 持续改进 可参照范本相应内容描述。,9,第三章：管理职责,3.1 管理承诺3.2 以顾客为中心 可参照范本相应内容描述。3.3 职责和权限3.4 管理者代表 应明确决策层各岗位、管理层各职能部门、基层单位负责人、管理者代表的质量/环境/职业健康安全一体化职责。,10,第四章：行政管理,4.1 文件控制程序4.1.1 文件分类 可以考虑把文件分为内部文件、相关方来文、外来文件等。4.1.2 内部文件控制程序 应明确各种内部文件（包括质量手册、程序文件、支持性文件）的主管部门，以及文件的编制、审批、编号、发文/收文方式、文件评审、文件修改/作废控制要求等。,11,第四章：行政管理,4.1.2 相关方来文控制程序 应明确各类相关方来文的收文部门、传阅处理处理方式、存档部门。4.1.3 外来文件控制程序 应明确各类外来文件的收集部门、收集途径、收集时间/频次、适用性确定（列清单并报领导审批）、发文范围、文件清单更新控制要求等。4.2 记录控制程序 应明确各类记录的填写、编号、编目、传递、组卷等方面要求，以及记录的存档部门、贮存要求、存档期限等；,12,第四章：行政管理,4.3 办公区域环境/职业健康安全管理4.3.1 办公区域环境/风险管理策划4.3.2 办公区域环境/风险管理实施4.3.3 办公区域应急准备和响应4.3.4 办公区域环境/风险管理检查4.3.5 违章处理4.4 应急准备与响应程序 应明确制定应急准备与响应方案的职责与内容要求。,13,第五章：资源管理,5.1 人力资源管理5.1.1 人员安排 应明确各岗位人员的资格要求（教育、培训、经历、经验）。5.1.2 能力、意识和培训5.1.2.1确定人员能力需求 应明确人员招聘、培训/实习、岗位调整/辞退等人员能力需求的确定和提出方式。5.1.2.2 招聘程序 应明确人员招聘申请、招聘实施、试用鉴定、人员录用等方面管理要求。,14,第五章：资源管理,5.1.2.3 培训/实习程序 应明确人员培训申请、培训/实习实施、培训考核/实习鉴定等方面管理要求。 5.1.2.4 岗位调整/辞退程序 应明确岗位调整/辞退申请等方面管理要求。5.1.3 职业健康管理 应明确有关员工职业病防治、女工四期保护、劳保用品等职业健康管理职责及内容要求。5.1.4 员工档案 应明确员工档案（包括员工基本信息、教育、培训、技能和经验、体检适当记录）的建立和管理要求。,15,第五章：资源管理,5.2 工程/劳务分承包方控制 明确工程/劳务分包队伍的主管部门及其分包队伍的评价、选择、重新评价要求，分包协议中有关质量/环境/职业健康安全管理内容要求及签定职责。5.3 施工设备管理 明确自有施工设备的主管部门及其购置、调拨、维护保养、报废管理要求。 明确租用施工设备的主管部门及其租赁商的评价、选择、重新评价要求，租赁协议签定要求，施工设备进场检验要求。,16,第五章：资源管理,5.4 检测装置管理 明确外检类检测装置清单、主管部门、管理方式（集中保管使用发放、分属管理）和贮存、维护管理要求、如何安排检定； 明确自检类检测装置清单、主管部门、管理方式和贮存、维护管理要求、自检规程要求（包括检定人资格、检定周期、检定方法、允许误差、记录要求）,17,第六章: 业主关系管理,6.1 工程招投标管理 明确工程招、投标管理主管部门；资格预审的对应；招标文件评审方式、人员、内容及记录要求；投标文件编制要求、投标文件评审、方式、人员、内容及记录要求。6.2 合同的签订 明确合同签订主管部门、合同评审方式、内容、记录要求、合同签订及传递。6.3 合同的修订 明确合同修订主管部门、合同修订信息评审方式、内容、记录要求及传递。,18,第六章: 业主关系管理,6.4 业主投诉处理 明确业主投诉处理主管部门、业主投诉信息的收集与传递、业主投诉处理安排和落实。6.5 业主满意信息调查 明确业主满意信息调查主管部门、业主满意信息调查渠道和方法、调查内容或项目、调查时间或频次。6.6 业主满意信息分析 明确业主满意信息分析主管部门、信息的收集与汇总、分析方法（用哪种统计技术）、分析结果的处理。,19,第七章: 施工管理,7.1 施工准备7.1.1 组织准备 应明确项目经理部组成方式。7.1.2 技术准备 应明确施工图纸、施工规范的领取、发放管理要求；明确图纸会审准备、参与、要求传达的管理要求；明确施工组织设计的编制内容、审批、发放、修改管理要求。明确施工现场环境/职业健康安全管理策划要求7.1.3 现场准备 应明确现场临时设施搭设的管理要求。7.1.4 资源准备 应明确施工所需各种资源（物资、设备、工程/劳务分包队伍）的进场管理要求。,20,第七章: 施工管理,7.2 施工过程的控制7.2.1 施工工艺的控制 明确施组、施工方案/安全文明施工措施、技术安全交底的下达要求。 明确样板管理要求。 明确设计变更、工程洽商接收、传达控制要求。 明确冬、雨季施工措施及其它专项施工方案编制、审批、实施控制要求。 明确施工日记、施工记录、安全记录填写要求。,21,第七章: 施工管理,7.2.2 特殊过程控制 明确特殊过程确认准则，并规定在施组中明确该工程有哪些特殊过程，以及特殊过程控制措施的编制、审批、实施、记录等要求。7.2.3 成品保护 明确成品保护措施编制、审批、实施控制要求。7.3 施工现场管理 明确施工现场安全生产及文明施工管理、应急准备与响应控制要求。,22,第七章: 施工管理,7.4 施工检验和试验7.4.1 施工检验和试验 应分别明确各种施工检验和试验方式（三检、隐预检、检验批、分项分部质检）的检验人、检验依据、检验记录。 7.4.2 检验和试验记录 应明确施工检验和试验记录的管理要求。,23,第七章: 施工管理,7.5 施工过程监测7.5.1 施工过程检查 应明确施工过程检查的主管部门、检查频次、检查内容（包括环境/职业健康安全管理检查）、检查记录等要求。7.5.2 施工过程信息交流 应明确项目施工过程与各相关方信息交流（包括产值统计、项目进展、参加监理例会、召集项目例会、工伤事故统计情况等）的主管部门、信息收集及处理方式。,24,第七章: 施工管理,7.6 不合格控制程序7.6.1 不合格范围 明确一般不合格、严重不合格（包括质量/环境/职业健康安全事故）的界定标准。7.6.2 一般不合格控制程序 应明确不同信息来源的一般不合格的记录、处置、验证职责要求。7.6.3 严重不合格控制程序 应明确不同信息来源的严重不合格工程（包括事故）的记录、处置、验证职责要求。7.6.4 不合格处置方式 说明不合格的处置方式及处置后设法消除影响的管理要求。,25,第七章: 施工管理,7.7 工程质量数据分析、改进 应明确项目部、公司两级质量目标阶段完成情况数据收集、分析及结果处理（包括利用分析结果进行各种考核）职责及管理要求。7.8 竣工验收及保修服务7.8.1 竣工验收 应明确竣工验收主管部门、 验收方式、验收依据、参加人员、验收发现不合格的处理等。7.8.2 保修服务 应明确保修协议签定、工程回访、保修实施的职责及管理要求。,26,第八章: 物资供应管理,8.1 物资供应厂商的控制8.2.1 物资供应厂商的分类 应明确A类、B类物资的界定标准或清单，相应地，把物资供应厂商分为A类、B类。8.2.2 A类物资供应厂商评价 应明确对A类物资供应厂商的主管部门、评价方式、评价准则。8.2.3 A类物资供应厂商选择 应明确对A类物资供应厂商的选择准则及选择职责。8.2.4 A类物资供应厂商重新评价 应明确对A类物资供应厂商的重新评价准则及重新评价结果的处理方式和职责。,27,第八章: 物资供应管理,8.2 采购信息 应明确各种采购信息（包括物资需用计划、采购计划、采购合同或协议）内容要求（包括物资名称、规格型号、数量、技术质量要求、验收要求、进货时间等）及编制、审批、传递职责。8.3 采购物资的验证8.3.1 进货检验和试验 应明确进货检验和试验的检验人员、检验依据、检验记录要求。8.3.2 采购物资的现场验证 应明确公司或业主拟到供应厂商货源处验证安排（验证的方式、依据、人员、时机）在采购协议中的规定要求。,28,第八章: 物资供应管理,8.4 甲方供货管理 应明确甲方供货管理的职责及内容要求。8.5 现场物资管理8.5.1 物资搬运、储存 应明确施工现场物资搬运和储存管理要求。8.5.2 物资标识和可追溯性 应明确物资标识、检验状态标识的标识方法、责任人，以及有可追溯性要求时的记录要求。8.5.3 物资管理应急准备和响应 应明确物资管理应急准备和响应方案的制定落实职责,29,第八章: 物资供应管理,8.6 物资供应工作检查 应明确物资供应工作检查的主管部门、检查频次、检查内容、检查记录等要求。8.7 不合格物资控制程序 应明确不同信息来源（包括进货检验、搬运贮存中损