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特殊过程确认准则文件编号：SJ-03-1-X 页数/页次： 生效日期： 版本/版次：A/0 修 订 状 态版本/版次修订内容编写审核批准日期A/0首次发行郭海峰*本文件为公司财产，未经允许不得复印*特殊过程确认准则1、 目的 规范产品确认流程，对生产和服务提供过程控制程序要求的特殊工序进行确认，最大限度的降低生产过程中的失误，减少损失，降低生产成本。2、 适用范围所有要求确认的特殊工序。3、 权责 3.1、生产技术部该准则的制订、修改和更新。 3.2、所有需确认工序的操作人员严格执行该规范。 3.3、品质部负责监督此准则的执行。4、内容 4.1、释义： 4.1.1、自检：指每工序产品生产前，操作人员需对要生产使用的机台状况、所选菜单进行检查，确保各项生产条件符合要求； 4.1.2、互检：指各工序产品生产前，需检查上一工序记录是否填写完整，产品、流程单、晶舟盒是否一致； 4.1.3、确认：指某一工序生产前，操作人员在做好自检和互检之后找其他人员再将生产所需条件再次检查。 4.2、所有工序生产前都要做好自检和互检工作 4.3、以下特殊过程（过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用或服务交付后才能显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程”）除自检、互检外、还需做好确认： 4.3.1、芯区生长工序换菜单生产时; 4.3.2、炉管所有工艺菜单的选择; 4.3.3、光刻版的选用过程; 4.3.4、刻蚀和上包层工序换菜单生产时; 4.3.5、酸液配置及酸液报废回收过程; 4.3.6、酸液腐蚀作业; 4.3.7、发生以下情况时要进行再确认 4.3.7.1、过程发生大问题，产品质量不能满足要求时； 4.3.7.2、影响过程的因素发生了变化（如生产设备、工装进行了大修）； 4.3.7.3、品质部、技术课有要求时。 4.4、确认办法及注意事项 4.4.1、确认需要操作人员将应做的检查做完后找另外一人再次检查确认的过程，不应该是一个人生产，另一个人进行检查； 4.4.2、确认人员确认完毕后在机台run货记录表签名后方可进行当工序产品生产，注意要签全名，不可签“姓”或工号； 4.4.3、确认过程中如发现问题，不可自作主张进行修改，需通知操作人员修改或找相关人员核实信息； 4.4.4、确认人员只负责各项参数的检查确认，不可进行任何操作； 4.4.5、当因参数选择错误导致产品或机台出现问题时，确认人与操作人承担同样的责任；如操作人未找人确认就进行生产导致产品或机台异常将进行加倍处罚； 4.4.6、从事特殊过程生产的人员是否持证上岗； 4.4.7、是否编制工
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