工程质量风险评估检查评分表.xls

第 1 页 工工程程项项目目质质量量风风险险检检查查评评分分表表 项项目目名名称称 检检查查人人员员 项项目目责责任任人人 检检查查时时间间 1 1 扣扣分分标标准准 所所列列举举的的质质量量缺缺陷陷都都按按在在该该检检查查区区出出现现的的频频率率扣扣分分 C C 属属于于系系统统性性质质量量问问题题 在在检检查查区区内内普普遍遍发发生生 B B 属属于于重重点点关关注注性性问问题题 在在检检查查区区内内部部分分存存在在 A A 属属于于个个性性问问题题 在在检检查查区区内内个个别别存存在在 2 2 本本表表 扣扣分分标标准准 中中所所说说的的 施施工工方方案案 是是指指已已通通过过审审批批的的施施工工方方案案 3 3 标标段段风风险险评评价价应应得得分分为为该该检检查查项项所所有有参参与与检检查查的的 检检查查大大项项 分分值值之之和和 已已隐隐蔽蔽的的检检查查大大项项不不算算入入总总分分 标标段段风风险险评评价价得得分分率率 参参与与的的检检查查大大项项分分值值 参参与与的的检检查查区区扣扣分分 检检查查项项总总分分 100 100 3 3 红红线线扣扣分分项项说说明明 凡凡每每出出现现一一项项带带 项项扣扣分分为为B B级级的的 对对质质量量风风险险评评估估总总分分加加扣扣 分分 凡凡每每出出现现一一项项带带 项项扣扣分分为为C C级级的的 对对质质量量风风险险评评估估总总分分加加扣扣 分分 检检查查大大项项 检检查查大大项项分分值值检检查查项项检检查查子子项项扣扣分分标标准准 扣扣分分值值 扣扣分分因因素素列列举举检检查查项项总总分分C C级级B B级级A A级级 1 混凝土 工程及地 下防水工 程 46 1 1夹渣砼构件不能夹渣 一般表面夹渣 如夹模板 垃圾 编织袋等达到钢筋保护层厚度 58 421 有防水要求的房间存在贯穿性夹渣 含铁丝穿模 642 1 2砼收面砼楼板 屋面板浇筑后收面有防水要求的砼板收面不佳 如有脚印 麻面 高低不平642 1 3裂缝砼构件产生裂缝 楼板 屋面板网状裂缝 贯穿性裂缝 963 楼板 屋面板线状裂缝 贯穿性裂缝 642 楼板 屋面板裂缝未有效修补 应根据裂缝成因 裂缝状态 危害程度采用相应的 处理措施 严重时应做结构裂缝鉴定 并根据鉴定报告意见编制专项方案 按方案处 理 963 梁 墙 柱贯穿性裂缝 含施工缝凿毛不到位产生的施工缝贯穿性裂缝 963 1 4孔洞 露筋砼构件不能出现孔洞 露筋砼构件出现孔洞 深于钢筋保护层厚度 露筋952 7 1 5泛水高度内采用带PVC 套管的穿墙螺杆 泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺 杆 屋顶 露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆9963 5 1 6屋面 露台 天沟预 留排水孔 屋面 露台 天沟预留排水孔屋面 露台 天沟未预留排水孔 需后凿6642 10 1 7出屋面 含地下车库 顶板 烟风道一次性浇筑 未随屋面一次性浇筑 出屋面 含地下车库 烟风道泛水高度范围内存在砖砌体 或砼未随屋面一次浇筑 13 9 96 63 3 浇筑高度不足出屋面 含地下车库 烟风道泛水高度浇筑高度不足4 42 21 1 10 1 8出屋面 地下室顶板 和露台管道必须设刚性防 水套管 是否漏设出屋面 含地下车库 管道未设刚性防水套管 13 9 96 63 3 高度是否够出屋面 含地下车库 刚性防水套管高度不足4 42 21 1 7 1 9后浇带和施工缝止水 钢板 止水措施 止水钢板 遇水膨胀止水条 止水凹槽 的施工质量 止水钢板不交圈 焊接 露出宽度不符合施工规范要求 遇水膨胀止水条嵌固不牢 止水凹槽深度宽度不足 9963 7 1 10 后浇带 悬臂构件 支撑 是否独立搭设 支撑是否提前拆除 未独立搭设 后浇带支撑提前拆除9963 第 2 页 14 1 11地下室外墙止水螺杆 是否按规范设止水螺杆 止水螺杆端头一 次性切割到位 未按规范设止水螺杆 端头处理不合规 或螺杆切割后与墙面平齐 18 9 96 63 3 1 12地下室穿墙套管 是否按规范设穿墙套管 预埋质量 防水 材料是否卷入50mm 未按规范设穿墙套管 预埋质量差 穿墙套管与墙面结构平时防水材料未卷入50mm9 96 63 3 14 1 13地下防水基层处理防水施工前基层处理防水施工前基层处理不到位 钢筋头外露 孔洞未修补 模板拼缝错台 18 9 96 63 3 1 14地下防水区域砼裂缝 处理 地下防水区域砼裂缝处理地下防水区域砼裂缝处理不合规9 96 63 3 22 1 15地下室底板和外墙防 水搭接 地下室底板和侧墙防水按规范搭接地下室底板和侧墙防水搭接不合规 27 9 96 63 3 1 16地下防水施工和成品 保护 地下防水施工和成品保护地下防水施工和成品保护不合规9 96 63 3 1 17地下防水施工后底板 顶板 侧墙渗漏 防水施工后不应渗漏防水施工后出现渗漏9 96 63 3 14 1 18砼留洞 砼构件应按设计文件留洞 不应后期钻凿 洞 砼构件未按设计文件留洞 后期钻凿开洞 18 9 96 63 1 19破坏钢筋不得破坏砼构件钢筋破坏砼构件钢筋9 96 63 3 2 砌筑工 程与二次 结构 142 1组砌方式 通缝 含门窗洞口补洞 出现竖向通缝 18 6 64 42 2 空心砌块孔水平朝外砌筑外墙砌块出现水平孔6 64 42 2 三线实心砖 砌体底部未按规范设置三线实心砖 地方标准禁止使用实心砖的地区公司除外 但项 目须提供依据 6 64 42 2 142 2砌筑砂浆及灰缝 灰缝砂浆饱满灰缝不饱满 不含顶砌灰缝 18 642 楼层砂浆垫板楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器642 现场加水 已初凝现场加水 已初凝后继续使用642 62 3窗台砼压顶 过梁 压顶每边伸入墙体不小于100 过梁符合 设计和规范要求 无压顶 压顶伸入墙体长度不足 过梁设置不符合设计和规范要求 成型质量差 如 孔洞 麻面 漏浆 露筋 歪斜等 8842 72 4补砌 补塞补砌 补塞质量 一次性砌到顶或补砌 补塞质量差 如灰缝不饱满 顶塞不实 先码砖后抹缝 不符 合节点大样图等 9963 72 5构造柱 构造柱支模时应设投料斗 高出构造柱顶 50mm 对拉螺杆 构造柱支模时未设投料斗 未设穿过柱身的对拉螺杆 支模时穿透空心砌块 未伸到 顶 成型质量差 9963 13 2 6砼防渗漏导墙 反坎 是否漏设 应设导墙处未设导墙 卫生间 露台 屋面女儿墙或侧墙 平台或宽度大于150线条 根部 空调搁板根部 烟风道出屋面或楼板处 地下室隔墙毗邻可能有水的空间时 16 10106 63 3 高度是否够 卫生间周边不低于150 露 台屋面周边不低于200 女儿墙底部不低 于300 导墙设置高度不足6 64 42 2 7结合面是否剔凿清理导墙浇筑前结合面未剔凿到位 如出现缝 漏水等 特别是竖向结合面 99 96 63 3 15 支模内撑措施导墙用木块 砖块等内撑 或用铁丝穿模 或使用普通螺杆 20 8 86 63 3 支模稳固度导墙支模不稳固 如 仅用模板加钉子的支模方式 模板外无主次龙骨 6 64 42 2 振捣及成型质量导墙振捣 成型质量差 如孔洞 麻面 漏浆 露筋 歪斜等 6 64 42 2 3 屋面工 程 7 3 1屋面 露台防水基层 修补清理 屋面 露台防水基层修补清理屋面 露台防水基层未修补清理 含贯穿性裂缝处理 9963 7 3 2屋面 露台R角 防水 附加层 屋面 露台R角 防水附加层屋面 露台R角 防水附加层未施工到位9963 1 混凝土 工程及地 下防水工 程 第 3 页 7 3 3屋面 露台防水施工 保护层施工 屋面 露台防水施工 保护层施工屋面 露台防水 保护层未施工到位 含泛水高度 收头 工序 9963 14 3 4屋面 露台防水成品 保护 屋面 露台防水成品保护屋面 露台防水成品保护不到位 18 963 3 5屋面 露台渗漏屋面 露台防水施工后不应出现渗漏屋面 露台防水施工后仍出现渗漏963 7 3 6屋面排水 檐口排水 变形缝 屋面排水 檐口排水 变形缝 屋面排水 檐口排水 变形缝未按图施工 或设计本身不合理 或不符合规范和使用 要求 9963 4 顶棚与 内外墙面 装修 9 4 1烟风道层间卸载 烟 风道安装质量 烟风道壁厚 层间卸载数量是否足够 做 法是否合理 烟风道壁厚不足 烟风道未按标准 国标或地标 卸载 且卸载层数超过3层 卸载做 法不合理 12 6 64 42 2 安装上下对齐 非顶层在楼板位置对接上下未对齐 不在楼板位置对接 顶层除外 6 64 42 2 9 4 2砼墙面管线暗埋 砼墙面管线应暗埋 严禁后开槽 不得损 坏钢筋 挂网 抹灰前用细石砼灌实 砼墙面后开槽 或预埋管线损坏钢筋 抹灰前未将管槽灌实 12 6 64 42 2 4 3砌体墙面管线暗埋 后开槽 后开槽应机械开槽 严禁人工剔凿开槽 严禁水平开槽 挂网 抹灰前用细石砼灌 实 人工剔凿开槽 或水平开槽超过500 抹灰前未将管槽用细石砼灌实6 64 42 2 14 4 4挂网 甩浆前应堵塞 墙体孔洞 修补结构缺陷 清理表面杂物 挂网 甩浆前应将墙体各种孔洞封堵挂网 甩浆前未将墙体各种孔洞封堵 或封堵做法和质量不合规 17 963 挂网 甩浆前应修补结构缺陷 清理墙体 表面杂物 挂网 甩浆前结构缺陷修补和杂物清理不到位 含高低差用水泥砂浆填补 842 15 4 5不同墙体交接处应在 抹灰前挂抗裂网 外墙用 钢丝网 内墙不强制 外墙有否抗裂钢丝网 内墙是否有抗裂网 不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网 20 8 84 42 2 外墙钢丝网丝径 宽度 热镀锌钢丝网丝径小于0 7mm 或宽度小于300mm 或未热镀锌6 64 42 2 抗裂网锚固抗裂网锚固方式错误或不牢固6 64 42 2 64 6抹灰前墙面甩浆抹灰前墙面应甩浆抹灰前墙面未甩浆或甩浆质量差 粘结强度不足 严重不均匀 88 84 42 2 28 4 7抹灰砂浆 分层抹灰 养护 不起砂裂缝空鼓 抹灰观感质量 抹灰砂浆配合比合规 楼层上堆放砂浆应 设垫板 不现场加水 初凝后不使用 砂浆配合比不合规 楼层堆放不设垫板 现场加水 初凝后使用 36 963 分层抹灰 超过35mm抹灰层间加抗裂钢丝 网 未分层抹灰 超过35mm未加钢丝网963 抹灰层应具备一定强度 抹灰层大面积起砂 强度低 手指能扣起洞963 抹灰后养护措施合规 不空鼓 裂缝抹灰养护措施不合规 空鼓 开裂963 6 4 8几种情况下抹灰做法 阳露台抹灰不能一次性抹到底 防水上翻 高度范围内应先找平 待防水及刚性层完 成后 再抹灰下底 不符合要求8842 6 外窗台抹灰排水坡度应大于10 女儿墙 抹灰坡度应向内 不符合要求8842 6窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线 鹰嘴 不符合要求8842 124 9线条 建筑外墙装饰线条不应采用GRC材料 宜 采用苯板线条或现浇砼结构 高于三层处的建筑外墙装饰线条不应采用GRC材料 应采用苯板线条或现浇砼结构 15 9 96 63 3 外窗台外挑部分严禁全部用苯板制作 线条外挑宽度超过80mm时严禁全部用苯板制作6 64 42 2 254 10保温 材料厚度 燃烧性能 材料厚度 燃烧性能不合格 32 8 84 42 2 苯板保温有效粘贴面积 拼缝 锚栓 托 架 有效粘贴面积 拼缝 锚栓 托架不合格6 64 42 2 3 屋面工 程 第 4 页 收头 网格布包封和抗裂层收头不合理 网格布包封及抗裂层不合格 有开裂 渗漏隐患6 64 42 2 排版时应避免出现朝天缝 符合排版要求 出现朝天缝且其上无压顶 不符合排版要求6 64 42 2 全轻砼或泡沫砼表面观感 平整 开裂 全轻砼或泡沫砼表面不平整 表面存在明显开裂6 64 42 2 14 4 10涂料 色差 分隔缝 污染 流坠 透底 掉粉 开裂 分隔缝不合格 存在色差 污染 流坠 透底 掉粉 开裂现象 18 9 95 52 2 4 11瓷砖 文化石 瓷砖质量 空鼓 粘贴 勾缝 是否泛碱 污染 不能出现朝天缝 瓷砖质量差 瓷砖未用专用粘结剂粘结 存在空鼓 泛碱 污染 出现朝天缝9 95 52 2 314 12石材 石材质量破损 厚度 41 8 84 42 2 龙骨质量及固定 连接 焊点防锈处理龙骨质量差 固定或连接方式不牢固 焊点防锈处理不合格8 84 42 2 干挂时 压顶水平面石材应固定在龙骨上 禁止用砖垫石材 未固定在龙骨上 或采用砖垫石材9 96 63 3 勾缝 是否泛碱 污染石材幕墙勾缝用胶错误 泛碱 色差 污染8 84 42 2 不能出现朝天缝 影响防渗漏出现朝天缝 出现渗漏8 84 42 2 14 4 13石膏板吊顶标高正确 无开裂 吊顶水平高差合规吊顶标高偏差超标 18 9 95 52 2 吊顶无开裂吊顶存在开裂现象9 96 63 3 21 4 14铝板吊顶安装平整 无色差 无接缝高低差 无翘曲离缝现象 板材无 大小头现象 吊顶安装平整 无色差吊顶安装不平整 存在色差现象 27 9 95 52 2 无接缝高低差 无翘曲离缝现象存在接缝高低差 存在翘曲离缝现象9 95 52 2 板材无大小头现象板材有大小头现象9 95 52 2 21 4 15壁纸成品保护到位 无污染 壁纸接缝不明显 无色差 收口合理 无 空鼓和气泡现象 成品保护到位 无污染成品保护不到位 有污染现象 27 9 95 52 2 壁纸接缝不明显 无色差 收口合理壁纸接缝明显 存在色差 收口不合理9 95 52 2 无空鼓和气泡现象存在局部空鼓和气泡现象9 95 52 2 7 4 16抹灰后外墙不应出现 渗漏 抹灰后外墙不应出现渗漏抹灰后外墙出现渗漏 含外门窗周边渗漏 99 96 63 3 5 地面工 程 7 5 1管洞 含烟风道 撑 补到位 管洞撑补到位管洞未撑补 撑补质量差99 95 52 2 14 5 2室内防水基层修补清 理 砼裂缝修补 室内防水基层修补清理 砼裂缝修补室内防水基层 裂缝未修补清理 18 963 5 3室内防水R角 防水附 加层 室内防水R角 防水附加层室内防水R角 防水附加层未施工到位963 21 5 4室内防水施工 保护 层施工 室内防水施工 保护层施工室内防水 保护层未施工到位 27 963 5 5室内防水成品保护室内防水成品保护室内防水成品保护不到位963 5 6卫生间等防水部位防 水施工后出现渗漏 室内防水施工后不应出现渗漏卫生间等防水部位防水施工后出现渗漏963 145 7地采暖 构造合理 按图按规范施工构造不合理 未按图按规范施工 18 952 4 顶棚与 内外墙面 装修 254 10保温32 第 5 页 成品保护 保护层分仓抗裂成品保护不到位 保护层分仓抗裂不到位952 11 5 8地坪不起砂 裂缝 同房间地面平整 无明显 色差 是否裂缝地坪是否裂缝 按房间数 14 8 84 42 2 是否起砂地坪是否起砂 按房间数 6 64 42 2 35 5 9地砖或石材粘接牢固 不空鼓 平整 无接缝高 低差 无明显色差和返碱 成品保护到位无污染和 划伤 磕碰现象 无倒坡 现象 粘接牢固 不空鼓地面是否空鼓 按每房间地板块数 45 9 95 52 2 表面平整 无接缝高低差是否存在明显接缝高低差9 95 52 2 无明显色差和返碱是否存在明显色差和返碱9 95 52 2 成品保护到位无污染和划伤 磕碰现象成品保护不到位 存在污染和划伤 磕碰现象9 95 52 2 坡度合理 无倒坡现象坡度不合理 存在倒坡现象9 95 52 2 35 5 10木地板表面平整 接 缝严密和勾缝密实 无明 显高低差 无空鼓松动现 象 与踢脚线结合严密无 缝隙 踢脚线安装牢固无 松动现象 成品保护到位 无污染和划伤 磕碰现象 表面平整 接缝严密和勾缝密实 无接缝 高低差 接缝和勾缝密实不严密 存在高低差 45 9 95 52 2 无空鼓松动现象存在空铺和松动现象 空铺做法除外 9 95 52 2 与踢脚线结合严密无缝隙与踢脚线存在接缝不严密有明显缝隙9 95 52 2 踢脚线安装牢固无松动现象踢脚线安装不牢固 有松动现象9 95 52 2 成品保护到位无污染和划伤 磕碰现象成品保护不到位 存在污染和划伤 磕碰现象9 95 52 2 6 门窗 栏杆 幕 墙 11 6 1窗框与钢副框间发泡 胶饱满 窗框与钢副框间应打发泡胶窗框与钢副框间未打发泡胶 应在安装玻璃以前完成 14 8 84 42 2 发泡胶施工质量发泡胶不饱满 凝固后切割6 64 42 2 356 2安全性 窗台高度小于900的 应有防护栏杆 防 护栏杆高度从可踏面起算不低于900 防护高度不满足要求 45 9 96 63 3 应使用安全玻璃的部位 1 7层及以上外开窗 2 底边距离最终装修面小于500的窗 3 门扇玻璃 4 板块面积大于1 5平米的玻璃 5 幕墙玻璃 未按规范使用安全玻璃9 96 63 3 临空栏杆玻璃应使用双钢化夹胶玻璃 雨棚和天窗玻璃应使用夹胶玻璃 未按规范使用夹胶玻璃9 96 63 3 临空栏杆高度 多层不小于1050 高层不 小于1100 临空栏杆竖向构件内空尺寸 不大于110 栏杆高度和竖向净空尺寸不符合规范9 96 63 3 门窗 幕墙 栏杆刚度满足规范要求 刚度不满足规范要求 可现场手推玻璃或框架观察 再印证计算书和检测报告 9 96 63 3 66 3窗框组角 安装质量窗框组角 安装质量符合规范要求窗框组角 安装质量不符合规范要求 外窗自身防渗漏不合格88 84 42 2 12 6 4硅酮胶顺直 色泽一 致 无污染 外侧耐候硅酮胶 内侧中性硅酮胶外侧非耐候硅酮胶 内侧非中性硅酮胶 16 8 84 42 2 打胶质量打胶外观质量 顺直 色泽一致 无污染 8 84 42 2 7 6 5门窗成品保护到位 五金开启灵活 成品保护到位门窗成品保护不到位 划痕 碰迹 污染 破坏99 95 52 2 12 6 6室内栏杆牢固和成品 保护 栏杆牢固栏杆构造不合理 晃动 17 8 84 42 2 成品保护到位成品保护 防锈不到位 栏杆污染或划伤8 84 42 2 5 地面工 程 145 7地采暖18 第 6 页 146 7外门窗体渗漏 外门窗 幕墙应组织淋水检查外门窗 幕墙应未组织淋水检查 18 9 96 63 3 外门窗体不应出现渗漏外门窗体出现渗漏9 96 63 3 7 安