X公司全套质量表格——资料包（85个DOC）.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 0101受控文件发放.doc 0102文件更改申请会签记录表.doc 0102质量记录保存年限表.doc 0103文件销毁登记表.doc 0104文件补发申请表.doc 0105磁盘资料审批发放清单.doc 0106非受控文件记录.doc 0107质量记录处理申请单.doc 0201质量目标达成计划.doc 0204 2002年度质量方针目标展开图.doc 0301每次管理评审计划表.doc 0302管理评审通知.doc 0303会议记录.doc 0304管理评审报告.doc 0401年度教育培训计划表（QC-04-01）.doc 0401教育训练签到成绩表.doc 0402部门培训申请表.doc 0403新进员工资格鉴定表.doc 0404员工培训档案.doc 0501生产设备配置申请单.doc 0502设备验收单.doc 0503设备管理卡.doc 0504生产设备一览表.doc 0505设备日常保养项目表.doc 0506设备检修单.doc 0507设备报废单.doc 0508机械设备保养通知单.doc 0510设备外协加工维修单.doc 059机械设备零修申请单.doc 0601合同评审表.doc 0602合同更改记录表.doc 0603销售计划（季度）.doc 0701新产品设计和开发计划.doc 0702新产品设计和开发计划修改报告.doc 0703设计任务书.doc 0704设计任务书修改报告.doc 0705设计开发评审报告.doc 0706设计开发验证报告.doc 0707设计和开发确认报告.doc 0708图样艺更改申请表.doc 0709更改通知单.doc 0710改进设计产品记录表.doc 0711产品生产通知单.doc 08-01( ）月采购计划.doc 08-02采购单.doc 08-03合格供应商名册.doc 08-04不合格供方删除申请.doc 08-05供应商评鉴表.doc 09-01生产命令单.doc 09-02生产通知.doc 09-03生产进度管理表.doc 09-04生产月报表.doc 1001进料单.doc 1002不良品处理单.doc 1003出厂产品编号记录表1.doc 1101顾客财产登记表.doc 1102顾客财产情况报告.doc 1201验收入库单 No.doc 1203领料单.xls 1204车间职工工具卡.doc 1205发货清单.doc 1206（）月份库存余额总表.doc 13-01量规仪器管理一览表.doc 13-02报废申请表.doc 13-03量测仪器履历表.doc 1401客户满意度问卷调查表.doc 1402售后服务记录.doc 1403顾客投诉记录.doc 1404顾客投诉及不合格分析处理报告.doc 15-02内审通知.doc 15-03不合格项报告.doc 15-04内审不合格项跟踪表.doc 1501内审检查表.doc 16-01材料进厂检验记录.doc 16-02生产过程监视测量记录.doc 16-03产品检验测试记录.doc 17-01纠正措施要求单.doc 17-02不合格项评审报告.doc 18-01产品不合格统计表.doc 18-02产品不合格分类排列表.doc 18-03柏拉图.doc 18-04因果分析图.doc 18-05顾客投诉及不合格分析处理报告.doc 18-06数据分析中主要不合格改进措施.doc 18-07預防措施方案改进单.doc受控文件发放/回收记录编号：FR0101 A版 NO：分发号文件名称文件编号发放日期签收人发放部门回收日期经办人记录： 审核： 批准：此文档仅供学习与交流预防措施方案改进单编号:FR-18-07 A版 NO:提案类型 服务过程 客户需求趋势 质量管理体系 其它提案编号 潜在异常说明：发现填表日期：填表人：原因分析：预定完成日期：责任者：预防措施：实际完成日期：责任者：效果确认与评估：能有效预防潜在异常现象发生，预防措施有效。评估潜在异常现象仍存在，须再观察或重新提出预防措施。确认效果日期：确认人员签章：文件更改申请/会签记录表编号:FR-01-02 A版 NO:CDYL成都市第一预应力钢丝有限公司文件编号:文件版号:文件名称制定日期:生效日期:更改原因:更 改 内 容章节更 改 详 细 内 容删除更改 增加 技术部 供销部 办公室 财务部 生产部 质管部 填表： 审核：质量记录保存年限表编号：QC0102 A版 No：序号记录/表格 名称编号使用部门生效日期保存年限拟定： 审核： 审定：文件销毁登记表编号：FR0103 A版 No.：编号文件类型文件名称发放日期作废日期备注编制： 审核： 批准：文件补发申请表编号：FR0104 A版 NO：序号补发文件名称文件编号申请部门审批签字 编制： 审核： 批准：磁盘资料审批发放清单编号：FR0105 A版 No.：磁盘编号文件名称审批部门签字接收部门签字日期记录： 审核： 批准：非受控文件记录编号：FR0106 A版 NO：序号文件或资料名称编号借阅日期接受部门接受人归还日期填表： 审核； 审批：质量记录处理申请单编号：FR-01-07 版 ：记录名称申请部门处理原因处理方式处理人管理者代表签名记录： 审核：质 量 目 标 达 成 计 划：发布时间：执行年度： 年 月 日到 年 月 日 编号：FR-02-01类 别分解的质量目标作证资料记录频率备注生产部技术部质管部办公室供销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件组织结构填表： 审核： 管理者代表：成都市第一预应力钢丝有限公司2002年度质量方针目标展开图编号：QC0204 A版 生效日期：2002年8月1日 质量方针质量目标部 门 目 标行 动 方 案完 成 日 期责 任 者进步、发展是人类的追求质量、信誉是我们的根本1、生产过程中的产品一次性合格率95%2、设备生产一次性合格率100%3、顾客投诉一年不超过4次4、售后服务顾客满意度96%1、供销部：采购物资合格率98%以上；1、 严格对原有的供应商进行资质与质量审核，做到只采购“合格供应商一览表”中厂商的原材料2、 严格执行进料检验、严格按程序规定进行操作。每日持续进行供销部负责人2、办公室：完成培训计划为98%以上；文件收发出错率为01、对人事行政人员进行相关文件程序的培训；2、对相关人员制定培训计划并落实培训，保证在9月通过ISO9001：2000国际质量认证。每日持续进行办公室负责人3、供销部：售后服务顾客满意度分数达96分以上；年投诉不超过4次1、 建立质量跟踪服务项目，主动征求顾客意见；2、 进一步加强业务培训，提供更加快捷优质的服务。每日持续进行供销部负责人4、技术部：技术指导出错率为0；图纸出错1年不超过3次1、提高服务指导工作，确保钢丝产品和钢丝加工设备不出任何技术差错。每日持续进行技术部负责人5、质检部：钢丝产品、钢丝设备产品退货率为0， 一次性生产合格率为98%以上。1、 严格执行进行检验、过程检验、成品检验、出货检验工作；2、 按计划送检量测仪器每日持续进行质检部负责人6、生产部：生产合格率为98%，年安全事故为01、 加强对操作员的技术培训，严格按工艺文件指导书执行；2、 操作人员必须执行“自检、互检、首检”的三检制。每日持续进行生产部负责人7、财务部：资金合理应用率为98%以上，债务回收率为95%1、 严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；2、 制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。每日持续进行财务部负责人编制： 审核： 批准：每次管理评审计划表编号：FR0301 A版 No.：评审日期主持人评审人员评审目的依据文件评审内容：准备资料部 门内 容备注：编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：管理评审通知编号：FR-03-02 版 ：评审时间地点评审内容评审资料准备要求总经理管理者代表质管部技术部生产部财务部供销部办公室参加人员传阅者签名时刻说明1. 本通知由编制人员传阅后签名。2. 传阅顺序总经理 管理者代表 质管部 技术部 生产部 供销部 办公室 财务部 办公室收存。3.传阅时限为1小时。编制日期 会议记录编号：FR0303 A版 NO：会议主题日期主持人职务会议地点参加单位：时间会议内容记录：记录： 审核：管理评审报告编号：FR0304 A版 NO： 编制： 批准： 教 育 训 练 签 到 成 绩 表 编号：FR0401 A版 NO：训练课程测验方式口试笔试实做 心得报告 其它训练时间 年 月 日 时 分 月 日 时 分总计 小时上课地点 上课讲师职 务主持单位或主持人应/实到人数应到： 人/ 实到： 人 签 到 记 录 单 位 姓 名及格不及格单 位 姓 名及格不及格备注制表： 审核：年 度 教 育 培 训 计 划 表 编号：QC-04-02 NO： 日期： 年 月 日序号培 训 内 容预 定 训 练 月 份预 定 培 训 对 象课 时外训内训123456789101112 制表： 审核： 管理者代表： A版部门培训申请表编号：04-02 版 部门 ：序号申请培训内容培训对象培训日期课时外内训制表：审核：新进员工资格鉴定表编号：FR-04-03 A版 NO：姓名性别出生日期评核日期民 族籍贯婚 否政治面貌学 历专业毕业学校何年毕业部门试用职务到职日期家庭住址特长爱好身份证号联系电话评核项目简历专长技能试用期 年 月 日至 年 月 日试用期工资 元整无其它任何费用及津贴训练纪录 到职前曾接受的训练（领有证明者） 到职后接受本公司的训练（含职能训练、外训）试用表现专业技能：优尚可差工作表现：优尚可差出勤状况：优尚可差人际关系：优尚可差沟通能力：优尚可差其它说明：评核结果 试用合格，正式任用。单位： 职称：职务： 尚难判定，延长一个月试用期。 试用不合格，予以解职。原因：核准单位主管记录保存期限：员工在任则永久保存，员工离职后3个月作废 A版员工培训档案编号：FR0404 A版 NO：姓名职务/岗位编号教育培训记录序号培训内容时间考核结果授课人备注记录： 审核： 批准：生产设备配置申请单编号：FR0501 A版 NO：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设备验收单编号：FR0502 A版 NO：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：设备管理卡编号：FR-05-03 版 ：设备名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填表： 审核： 生产设备一览表编号：FR0504 序号型号设备名称数量适用范围出厂日期购买日期价格加工精度使用状况耗电量备注11200拉丝机2自制专利品良好2收线机2自制专利品良好3行车43T3台5T1台自制良好4WE100万能试验机1拉力试验19999良好5SH350试样分析器119995良好6GT6/12钢筋切断机17链条拉丝机1185KW836KVA电焊机29UN25脚踏式对焊机110W0211/10打气泵1113G400A2切割机112轧卷机113TD10004T0037变频器114BT40S45KWTA变频器115配电柜216叉车13T17车床118电动机23795各1 统计： 审核：设备日常保养项目表编号：FR-05-05 版 NO:设施名称使用部门设施编号保养人月检查项目周期方式日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031A 润滑检查 电源检查C 传动系统D 锈污检查E 工模具损坏F 漏电漏油G 设备局部 坏H 无法启动I 灰尘 油污J 辅助设施已坏K 其他损坏异常情况记录备注 审核人：注：操作员每天在启动设备前必须对相应的设备进行检查，每天在相对应的日期表格内填写：无问题时打“”表示。如发现有什么问题就按以上、符号所代表的内容填在相应的日期空格里。设 备 检 修 单编号：FR-05-06 A版 年 月 日班组值班人工作编号设备工作内容更换件名称数量维修时间备注填表： 审核： 设备报废单编号：FR-05-07 版 使用部门 ：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 时间：备注：机械设备保养通知单编号：FR0508 A版 NO： 部门： 定于 年 月 日，对 车间 机进行停机保养，必须于 年 月 日停机保养。保养项目：保养办法：保 养 结 束 签 名保养人员：值 机 员：车间主管：时 间： 审核： 制表： 机械设备零修申请单编号：FR0509 A版 NO：申请人申请部门坏机时间故障内容：修 理 人 员 填 写维修内容：更换零部件：维修人员签字：申请人填写维修结果确认： 正常运行 不能正常运行备 注：确认人： 日期/时间：审核： 制表：设备外协加工维修单编号：FR0510 A版 NO：类别： 机械设备 仪器 日期： 年 月 日名 称使用人外协修理单位工件规格施修人施修工时使用部门修理部件故障原因申请日期修理结果确认人签字：能正常使用 不能正常使用备注： 日期：审 核 审核： 制表：合同评审表 序号：初次评审 修订（原合同评审编号 ） 编号： FR0601 A版顾客名称常规合同 特殊合同顾客规定要求 签名/日期附加要求及顾客潜在要求 签名/日期评审部门评审意见签名/日期生产部生产能力、交货期财务部价格付款条件技术部设计能力 供销部原物料供应销售能力质管部检测能力供销部其它方面评审结论备注1 常规合同评审部门：生产部、财务部、供销部、质管部2 特殊合同评审部门：生产部、财务部、供销部、技术部、办公