同济医院高干高知病房楼工程管理计划.doc

39同济医院高干高知病房楼工程管理计划 修改状态0目录0.1目录10.2项目简介41.0管理计划说明41.1管理计划内容41.2引用标准41.3管理计划的管理42.0项目组织结构图53.0项目管理职责分配表84.0管理体系94.1文件控制94.2记录控制95.0管理职责105.1管理承诺105.2以顾客和相关方为关注焦点105.3质量方针、环境方针、职业健康安全方针105.4策划105.4.1环境因素的识别与评价105.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划115.4.3法律法规与其它要求115.4.4质量、环境和职业健康安全目标（指标）125.4.5质量、环境、职业健康安全目标（指标）分解实施计划135.4.6环境管理方案和职业健康安全管理方案135.5职责、权限和沟通135.5.1职责和权限135.5.2信息沟通和协商135.6管理评审146.0资源管理146.1资源提供146.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境157.0过程管理187.1产品实现的策划187.2与顾客有关的过程197.3.6设计和开发确认197.3.7设计和开发更改207.4采购207.4.1采购过程207.4.2采购信息227.4.3采购产品的验证227.5施工和服务提供237.5.1施工和服务提供的控制237.5.2施工和服务提供过程的确认247.5.3产品标识和可追溯性247.5.4顾客财产257.5.5产品防护257.6监视和测量装置的控制267.7与环境因素和职业健康安全风险有关的运行控制277.8应急准备和响应288.0测量分析和改进298.1总则298.2监视和测量298.2.1顾客和其它相关方满意程度的测量298.2.2内部审核308.2.3过程的监视和测量308.2.4产品的监视和测量318.2.5环境的监视和测量328.2.6职业健康安全绩效的监视和测量338.3不合格的控制338.4数据分析348.5改进358.5.1持续改进358.5.2纠正措施358.5.3预防措施350.2项目简介本工程为同济医院高干高知病房楼，地处汉口解放大道1095号同济医院内北侧，建设单位为同济医学院附属同济医院，设计单位为中南建筑设计院，监理单位为武汉华胜工程建设监理有限公司，施工单位为武汉建工第二建筑有限公司。0.2.1本工程为23层框架-剪力墙结构，桩基承台，加气砼砌块填充墙。建筑面积27025m2，总高度92.7m，0.000相当于绝对标高22.25m，室内外高差0.45m，地下一层为平战结合人防地下室，二层为门诊用房，三层为办公用房，四二十二层为住院病房，大楼右侧有5层多媒体阶梯教室。0.2.2人防地下室防护等级为6级，防化级别为丙级，建筑面积1935m2，平时为车库及设备用房，战时为二等人员掩蔽部，掩蔽面积1100m2，设1个防护单元，2个防爆单元，可藏800人。0.2.3室内、外只进行初装修，地下室刷聚氨脂防水涂料，屋面做1.2厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材。1.0管理计划说明1.1管理计划内容 本管理计划是武汉建工第二建筑有限公司第十九项目经理部依据公司管理手册、标准工作程序文件、管理规定、施工合同，以及本工程产品实现过程中与质量、环境、职业健康安全相关的标准、规范，结合同济医院高干高知病房楼工程的实际情况构建的项目管理体系的必要性文件，它涉及到本工程产品实现过程中与质量、环境、职业健康安全有关的全部管理职能活动，以确保工程项目管理及产品质量、环境和职业健康安全满足规定要求，基本内容包括：(1)工程概况(2)组织结构图(3)工程质量、环境和职业健康安全目标（指标）(4)管理职责分配表(5)施工过程中的质量、环境和职业健康安全控制1.2引用标准1.2.1 Q E OHS/EJ A-01管理手册 (第一版)1.2.2 2003年1月18日发布标准工作程序文件(第一版)1.2.3 2003年1月18日发布管理规定1.2.4与本企业产品实现过程中相关的标准、规范1.3管理计划的管理1.3.1管理计划管理执行公司标准工作程序文件：文件控制程序,确保管理计划的编制、审批、发放、修改等得到控制。1.3.2本工程项目管理计划由项目经理部主任工程师主持编制完成，报公司科技质量部分管责任工程师、工程项目管理部、企管部审核，经管理者代表批准发布。1.3.3管理计划为受控文件，发布前必须得到管理者代表的审批，以确保文件是充分与适宜的,应盖有“受控文件”标识的印章并注明分发号。1.3.4管理计划经项目经理部主任工程师确定发放范围后，由项目经理部资料员负责管理，包括发放、回收、修改，确保公司有关部门及项目经理部所有职能部门持有人持有的均为有效版本，使文件得到有效控制。1.3.5管理计划是指导管理体系如何应用于本工程项目的必要性文件，未经批准不得将管理计划提供给发放范围以外的单位和人员，岗位调离时，要将管理计划交给本项目经理部资料员，并办妥有关手续。2.0项目组织结构图项目经理经营核算科 材料科预算员统计员成本员仓库保管员材料员会计员环境监测员项目书记主任工程师生产付经理技质科行政事务科工程科行管员劳资员计量员见证取样员资料员质检员施工员微机员机管员翻样员安全员生产工长2.0.1项目岗位管理机构图项目经理:王汉国材魏料汉科桥经刘营核厚算科俊 仓库保管员夏秋生材料员魏甘汉克桥桥潘董惠春芳林预算员王玲毕宏高会计员刘清明成本员刘厚俊统计员刘厚俊项目书记:余克庆主刘任工怀程师安工刘程德科伟生杨产 付协经理民行毕政事宏务科高技阮质咏科喜生产工长刘德伟安全员刘德伟翻样员袁希柳王进斌机管员刘德伟环境监测员刘德伟微机员潘惠芳劳资员毕宏高行管员潘惠芳计量员吴汉英见证取样员王志顺资料员吴汉英质检员李志祥王志顺施工员阮咏喜王颖夏天3.0项目管理职责分配表 领导部门标准条款领导层管理层执行人项目经理项目书记生产付经理主任工程师工程科材料科经营核算科技质科行政事务科威特署4.2.3文件控制吴汉英4.2.4记录控制吴汉英5.1管理承诺王汉国5.2以顾客和相关方为关注焦点刘厚俊5.3质量方针、环境方针、职业健康安全方针王汉国5.4.1环境因素的识别与评价刘德伟5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划刘德伟5.4.3法律法规与其它要求吴汉英5.4.4质量、环境和职业健康安全目标（指标）李志祥 刘德伟5.4.5环境管理方案和职业健康安全管理方案刘德伟5.5.1职责和权限王汉国5.5.3信息沟通和协商刘厚俊6.1资源提供刘厚俊 刘德伟6.2人力资源毕宏高6.3基础设施刘德伟6.4工作环境刘德伟7.1产品实现的策划刘怀安7.2与顾客有关的过程刘厚俊7.3.6设计和开发确认刘怀安7.3.7设计和开发更改刘怀安7.4.1采购过程刘厚俊 魏汉桥7.4.2采购信息魏汉桥7.4.3采购产品的验证李志祥 魏汉桥7.5.1施工和服务提供的控制阮咏喜7.5.2施工和服务提供过程的确认李志祥7.5.3产品标识和可追溯性李志祥 魏汉桥7.5.4顾客财产毕宏高7.5.5产品防护李志祥 魏汉桥7.6监视和测量装置的控制吴汉英7.7 与环境因素和职业健康安全风险有关的运行控制刘德伟7.8应急准备和响应刘德伟8.2.1顾客和其它相关方满意程度的测量刘厚俊8.2.2内部审核刘怀安 王颖8.2.3过程的监视和测量王汉国8.2.4产品的监视和测量李志祥 魏汉桥8.2.5环境的监视和测量刘德伟8.2.6职业健康安全绩效的监视和测量刘德伟8.3不合格的控制李志祥 魏汉桥8.4数据分析阮咏喜8.5.2纠正措施李志祥8.5.3预防措施李志祥 刘德伟注：主管领导、主管部门 相关领导、相关部门主管部门负责实施和监督检查相关部门负责提供有关信息，做好属本条款自身的工作，接受主管部门的监督检查4.0管理体系根据公司的管理手册要求，建立本工程管理体系,管理体系的建立健全是通过管理体系文件来表现和不断改进来实现的，通过管理体系文件描述规定了管理体系结构，阐述了体系全部要求和规定。4.1文件控制4.1.1执行公司标准工作程序文件：Q E OHS/EJ B01-01文件控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控壮态。4.1.2受控文件应盖有“受控文件”标识的印章，并注明分发号,发放时应确定发放范围。4.1.3项目经理部资料员应对图纸进行编号，按受控文件要求进行管理，如发生设计变更，项目经理部资料员应及时传递给图纸持有人，由图纸持有人及时更改到图纸上适当位置，并注明修改依据。4.1.4设置专职资料员，负责本项目经理部受控文件的集中统一管理与控制。4.1.5执行的记录(1)收发文登记表(2)文件借阅单(3)文件更改申请单(4)文件遗失（破损）登记表(5)作废文件留用申请表(6)文件销毁申请单4.2记录控制4.2.1执行公司标准工作程序文件：Q E OHS/EJ B02-01记录控制程序,以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4.2.2本项目经理部所属各职能部门应根据其工作内容建立本部门的记录分清单,负责收集和管理本部门形成的记录,并对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。4.2.3项目经理部资料员负责将各职能部门的记录分清单收集汇总，且建立本项目经理部的记录总清单，以利于识别和检索。4.2.4项目经理部资料员负责每季度监督检查本项目经理部所有职能部门记录的生成、标识、收集、编目、归档、贮存、保管等实施情况。4.2.5项目经理部资料员负责工程竣工资料审核、收集、整理工作，且与工程进度同步。4.2.6项目经理部资料员应负责将记录的表格删减、增补信息及时传递到本项目经理部有关职能部门。4.2.7项目经理部如需领用表格，项目经理部各职能部门到公司相对应的管理部门领用。4.2.8执行的记录(1)质量、环境和职业健康安全管理体系记录分清单5.0管理职责5.1管理承诺5.1.1根据本工程实际情况，项目经理有计划的确立、实施、完善和不断改进其针对本工程的管理体系，并对管理体系的有效性和适宜性作出承诺。5.1.2建立本工程项目组织结构及岗位管理机构。5.1.3根据公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，制定本工程项目质量、环境、职业健康安全目标(指标)，确定实施步骤，并不断总结。5.1.4明确职责，合理配置各种资源，以满足管理体系的建立和有效运行。5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2.1以多种方式调研、预测、传达顾客、公司以及法律法规和其他相关方的要求，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定，制定并实施相应措施，达到顾客和相关方满意的目的。5.2.2通过产品实现过程和相关的支持过程的严格管理，体现对顾客要求的关注，尽一切所能让顾客满意。5.2.3通过本工程项目过程中的管理活动，逐步形成一个积极主动性地、自觉创造性的满足顾客及相关方要求和期望的氛围。5.3质量方针、环境方针、职业健康安全方针 项目经理保证项目经理部全体员工理解公司质量、环境、职业健康安全方针，并坚决贯彻执行。5.4策划5.4.1环境因素的识别与评价5.4.1.1执行公司标准工作程序文件：E/EJ B03-01环境因素的识别与评价控制程序，确保重要环境因素得到有效控制。5.4.1.2项目经理部安全员应在项目所属工程开工之前进行环境因素的初步识别与评价，填写环境因素调查表并传递至公司工程项目管理部。5.4.1.3项目经理部安全员根据公司重要环境因素清单，负责对本工程范围内重大环境因素制定环境管理方案，报公司工程项目管理部审批后执行。5.4.1.4执行的记录(1)环境因素调查表(2)环境因素识别、评价登记表(3)重要环境因素清单5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.2.1执行公司标准工作程序文件：OHS/EJ B04-01危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，以实施必要的控制。5.4.2.2项目经理部生产副经理负责组织成立项目经理部的辨识组，制定计划，开展活动。5.4.2.3项目经理部安全员应在施工前进行危险源辨识，风险评价和风险控制策划并填写危险源辨识、风险评价调查表，报公司工程项目管理部修改，确认，作为项目部风险控制管理的依据。5.4.2.4项目经理部安全员根据公司重大危险源清单，编制项目部职业安全目标和管理方案。5.4.2.5风险控制策划通过建立职业安全目标和管理方案来控制。5.4.2.6记录(1)危险源辨识与风险评价调查表(2)重大危险源清单(3)危险源汇总登记表5.4.3法律法规与其它要求5.4.3.1执行公司标准工作程序文件：E OHS/EJ B05-01法律与其它要求控制程序,确保施工过程中所有活动符合法律、法规和其它要求。5.4.3.2项目经理部各职能部门负责按相关法律法规和要求一览表中相关文件收集，归档。5.4.3.3执行的记录(1)相关法律法规和要求一览表5.4.4质量、环境和职业健康安全目标（指标）本工程质量目标：国家优质工程-鲁班奖本工程环境目标：1)控制噪声排放；2)控制粉尘排放；3)减少运输遗洒；4)控制固体废弃物的排放；5)避免火灾、爆炸的发生；6)控制污水的排放；7)降低水、电的消耗；8)降低办公用纸的消耗；9)降低钢材水泥等原材料的消耗。本工程环境指标：1)施工现场内、外噪声排放符合法律、法规要求；2)粉尘排放采取相应措施，杜绝高处抛洒、抛卸现象；3)固体废弃物的排放委托经相关部门认可的单位进行清运；4)火灾、爆炸事故为零；5)施工废水经沉淀后排入社会管网；6)控制用电、用水的浪费现象；7)加强办公用纸采购、消耗控制，减少纸张浪费；8)钢材、水泥等原材料消耗年控制率在0.3%。本工程职业健康安全目标：1)全年死亡事故、重伤事故为零；2)年一般安全事故不超过25；3)职业病发生率为零；4)杜绝重大中毒事件发生，控制传染病发生与流行。5.4.5质量、环境、职业健康安全目标（指标）分解实施计划质量目标分解实施计划：技术措施控制材料控制工序控制检验批合格分部工程合格单位工程合格市黄鹤金奖省楚天杯鲁班奖环境目标分解实施计划：环境因素查找针对重要环境因素编制管理方案环境因素控制职业健康安全目标（指标）控制：危险源辨识重大危险源编制职业健康安全管理方案管理方案的控制5.4.6环境管理方案和职业健康安全管理方案5.4.6.1执行公司标准工作程序文件E/EJ B03-01环境因素的识别与评价控制程序和OHS/EJ B04-01危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。5.4.6.2由项目经理部安全员负责编制环境管理方案和职业健康安全管理方案，报公司工程项目管理部审批后执行。5.4.6.3环境管理方案、职业健康安全管理方案必须全面，具体，当重要环境因素和重大危险源有变化时，应及时修改环境管理方案和职业健康安全管理方案，并报公司工程项目管理部审批。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 本项目经理部各职能部门及员工的职责和权限详项目部管理手册。5.5.2信息沟通和协商5.5.2.1执行公司标准工作程序文件：Q E OHS/EJ B08-01信息沟通和协商控制程序,以便及时、准确地收集、传递及反馈有关质量、环境和职业健康安全方面的信息5.5.2.2项目经理部每月召开一次生产会，形成会议纪要，使项目经理部在不同层次和职能部门之间形成纵向，横向联系的信息网络，以增强理解，协调管理，使工程项目管理体系进行有效性沟通。5.5.2.3项目经理部每星期参加一次监理例会，作为项目经理部与业主、监理公司等相关方的沟通形式，以了解顾客和相关方的要求。5.5.2.4不定期召开项目经理部相关职能部门负责人参加的就有关事项进行协商与决策的工作会议，作为项目经理部管理层的沟通方式。5.5.2.5对于日常事务的沟通可采用部门间传递信息联络单方式沟通。5.5.2.6及时流通传递管理体系有关文件、规定、情况反应、会议记录和各类业务文件等，并形成收发和审阅记录。5.5.2.7管理管理体系文件以及业务资料由项目经理部资料员负责传递；各类行政文件由项目经理（或其授权人）确定发放范围，负责传递，并形成记录。5.2.2.8执行的记录(1)信息联络单(2)整改通知单5.6管理评审（删减）6.0资源管理6.1资源提供为满足质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和有效运行，组织和协调项目管理体系的实施，保持和持续改进所必须的资源，最大限度的满足顾客要求，不断增进顾客的满意度。使有效资源得到充分利用，项目经理应确定并确保提供必需的资源,资源包括：人力资源、基础设施、工作环境等方面。6.2人力资源6.2.1执行公司标准工作程序文件：Q E OHS/EJ B10-01人力资源控制程序,确保所有岗位人员胜任其工作。6.2.2项目经理确保每个工作岗位的员工都具有适当的教育、培训、技能和经验，使所有岗位的人员满足要求,每季度及年终对项目经理部管理人员进行考核。6.2.3项目经理部劳资员根据工程需要应事先向公司组织人事部和公司工程项目管理部提出人力资源需求计划。6.2.4项目经理部劳资员根据工程需要负责编制年度培训计划报公司组织人事部,经审批后按计划进行培训工作。6.2.5项目经理部劳资员负责收集、整理、保管各种相关资料。6.2.6执行的记录(1)年度培训计划(2)项目部（部门）培训需求调查表(3)各单位自培记录(4)送培报告(5)人力资源基本情况一览表(6)特种作业人员基本情况一览表(7)_学员考试成绩登记表(8)员工履历表6.3基础设施6.3.1执行公司标准工作程序文件：Q E/EJ B11-01基础设施和工作环境控制程序，以确保各种基础设施满足工程需要。6.3.2项目经理必须确认本工程管理过程所需的设施能满足工程需要。6.3.3由项目经理部工程科编制基础设施计划报项目经理审批后执行，并填写设施配置申请单报上级主管部门审批，经批准后组织实施。6.3.4由项目经理部工程科对基础设施进行适当的维护，保证其完好性和可用性。6.3.5执行的记录(1)设施配置申请单(2)设施验收单(3)设施管理卡(4)设施台帐(5)设施保养项目表(6)设施检修单(7)设施报废单6.4工作环境6.4.1执行公司标准工作程序文件：Q E/EJ B11-01基础设施和工作环境控制程序，提供符合要求的工作环境。6.4.2项目经理部安全员根据公司年度和月度安全生产工作计划，制定本工程对应计划，执行公司关于事故的控制频率，工程安全达标的合格率与优良率；布置目前的安全工作，指出应重点注意和要解决的问题。6.4.3根据项目经理部与公司签定的安全生产责任书，制定本工程的安全生产责任制，明确本工程安全生产管理目标，明确相关领导和各部门的安全生产职责，要把安全目标层层分解，责任落实到人。6.4.4项目经理部安全员要在工程项目开工之前根据工程施工特点制定全面、具体、可靠、可行、有指导性的安全技术措施方案。安全技术措施方案的编写应参照公司2000年12号文件施工现场安全生产管理的规定“安全技术措施方案编写要点”编制。安全技术措施方案要经过公司工程项目管理部审核，随施工组织设计一起由公司科技质量部审批。6.4.5项目经理部安全员要组织新入场的员工进行三级安全教育，填写职工三级安全教育名册。6.4.6项目经理部安全员要督促各施工班组进行班前安全活动，督促各班组填写班前安全活动记录。6.4.7项目经理部安全员要监督本项目经理部特种作业人员持证上岗，填写特种作业人员登记表，并保持特种作业人员上岗证复印件一式两分；一份项目经理部存底，一份交公司工程项目管理部。6.4.8在单项安全技术措施实施前，项目经理部安全员要向施工人员作书面交底，填写安全生产技术措施交底记录。6.4.9项目经理部安全员要向有关人员作安全管理规章制度、操作规程的交底，填写安全生产书面交底记录。6.4.10项目经理部安全员负责组织下列验收，填写验收表：施工脚手架验收表、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）升（降）后验收记录、模板工程支撑验收单、龙门架与井字架验收单、施工机具验收单。6.4.11项目经理部安全员要按照武汉市城建安全管理站2001年10号文关于实行开工安全验收及专项验收制度的通知，开展有关工作。6.4.12项目经理部安全员要收集市质量技术监督核定的塔式起重机质量安全检验报告、人货外用电梯验收单，并督促司机、指挥人员持证上岗，按规范操作。6.4.13项目经理部安全员按照JGJ59-99建筑施工安全检查标准；落实各项安全防护措施。6.4.14项目经理部安全员对现场安全状况作日常安全检查，填写安全检查记录。项目经理部电工要做日常安全巡视，填写施工现场电工维修巡视记录。6.4.15在安全检查中查出的安全隐患，要定人、定时间、定措施限期整改。6.4.16项目部要成立以生产副经理为组长的安全旬检小组，每旬对整个施工现场进行一次安全大检查。6.4.17项目部安全员要严格控制施工现场的动火工作，并填写施工现场动火审批表。6.4.18项目经理部安全员于每月月底填写工伤事故月报表，加盖项目部公章，上报公司工程项目管理部。发生重大事故后，要严格执行以下处理程序：1）以最快、最有效的方式及时抢救伤员。2）保护事发现场。3）报公司有关领导。4）协助事故调查组进行事故调查。5）按“四不放过”的原则处理事故。6.4.19由市、区安全站依据其2001年10号文件要求对工程进行安全等级（优良、合格、不合格）核定，并作为工程最终安全评价。6.4.20依据公司年度安全工作书面总结，结合工程实际，提出项目工程来年改进措施。6.4.21项目经理部要按照武汉市建筑工程文明样板工地、文明优良工地考核评分表中的规定，编制本工程的文明施工计划，详细说明工程计划采用的各项具体措施。6.4.22项目经理部经理是工程项目文明施工管理的第一责任人。项目经理部要建立文明施工责任制，把文明施工的各项工作细化。责任落实到人，努力创造洁净、文明的工作环境，满足社会与顾客的要求，展示公司振奋向上的精神面貌。6.4.23项目经理部必须做好文明施工的周检、月检等自检记录，发现问题及时整改。6.4.24依据公司年度文明施工工作书面总结，结合工程项目实际，提出项目工程来年改进意见。6.4.25施工现场的和干道要硬化，设专人清扫。6.4.26施工现场的出入口设置冲洗槽和沉淀池，以防车轮带泥土和扬尘上路。6.4.27设置分捡垃圾箱对废弃物进行处理。6.4.28夜间施工不超过22.00，特殊情况向所在地环保部门申请备案。6.4.30项目经理部工程科负责对施工现场扬尘、噪声、施工垃圾及施工污水的控制进行日常检查，并填写管理体系运行检查表。6.4.31执行的记录(1)武汉市建筑工程文明样板工地、文明优良工地考核评分表(2)整改通知书(3)安全生产责任书(4)职工三级安全教育名册(5)特种作业人员登记表(6)班前安全活动记录(7)安全生产技术措施交底记录(8)安全生产书面交底记录(9)施工脚手架验收表(10)附着式升降脚手架（整体提升或爬架）升（降）后验收记录(11)模板工程支撑验收单(12)龙门架与井字架验收单(13)施工机具验收单(14)塔式起重机质量安全检验报告(15)人货外用电梯安全验收报告(16)安全检查记录(17)施工现场电工巡视维修记录(18)模板拆除申请表(19)施工现场动火审批表(20)工伤事故月报表(21)管理体系运行检查表7.0过程管理7.1产品实现的策划7.1.1执行公司标准工作程序文件：Q/EJ B12-01产品实现的策划控制程序，通过策划,制定专门的质量和管理措施,确定资源和活动顺序。7.1.2本项目的质量目标、为达到质量目标对有关过程的控制和资源的配备等产品实现的策划是通过施工组织设计和管理计划体现的。7.1.3本项目管理活动的策划是通过管理计划体现的。7.2与顾客有关的过程7.2.1执行公司标准工作程序文件：Q/EJ B13-01与顾客有关的过程控制程序，充分了解顾客的要求和期望，对顾客的要求加以识别和评审，以达到顾客满意。7.2.2在合同执行过程中，由于各种原因引起合同条款改变时，项目经营核算科组织项目经理部各职能部门进行评审，影响较大时由公司经营部进行评审，评审后传递给有关部门和相关方备案，并确保相关文件得到修改。7.2.3施工期间可能发生较多问题需要沟通，沟通的方式为法规及合同规定和本地区的传统方式，如各种工作例会，建设单位、监理单位的各种签证、来往函件，在现场随时交换意见，洽商各种合同实施中出现的问题等。7.2.4当合同的修改涉及到工程结构和工程造价的变更时，项目经理部有关部门必须确保相关的文件得到修改。7.2.5竣工交付后的工程，项目经营核算科得到顾客反馈的有关信息或投诉后，应传递给公司工程项目管理部，由公司工程项目管理部按工程保修合同规定处理。7.2.6工程保修期间与建设单位的沟通，可采用约定的沟通形式，以及主动回访顾客等。7.2.7项目经营核算科设专人收集顾客及相关方的反馈意见，并保留相关处理记录。7.2.8执行的记录(1)顾客/相关方要求评审记录7.3.6设计和开发确认7.3.6.1执行公司管理规定：Q/EJ C08设计和开发确认和更改管理办法，施工前应对施工图纸进行确认，使施工有关人员了解设计意图和设计要点，清除设计缺陷。7.3.6.2施工图纸由项目经理部主任工程师确定发放范围，资料员分发给有关部门的相关人员。7.3.6.3图纸会审工作由项目经理部主任工程师主持，召集责任工程师、施工员、专业工种技术人员参加，形成图纸会审纪要后，由资料员发放给图纸持有人。7.3.6.4图纸持有人收到图纸会审纪要后，对施工图纸进行标注、修改。7.3.6.5执行的记录(1)图纸会审记录7.3.7设计和开发更改7.3.7.1执行公司管理规定：Q/EJ C08设计和开发确认和更改管理办法，施工过程中的设计变更单作为与施工图纸同等技术文件使用。7.3.7.2设计变更函均应有发文单位的有效签章。由项目经理部主任工程师对设计变更函审定后，根据变更函的内容确定发放范围，由项目经理部资料员负责传递到各图纸持有者和有关人员手中，并由图纸持有者更改在图纸上。以确保变更函作为施工和工程竣工决算的有效依据。7.3.7.3对工程结构或使用功能影响较大的变更函，项目经理部主任工程师应向公司科技质量部责任工程师报送审定后执行。7.3.7.4若各类变更函涉及到合同部分条款修改时，项目经理部经营核算部应及时报送公司经营部与建设单位办理有关合同的补充修改事宜。7.3.7.5执行的记录(1)工程联系单(2)设计变更洽商记录7.4采购执行公司标准工作程序文件：Q/EJ B14-01采购控制程序，确保采购过程处于受控状态。7.4.1采购过程7.4.1.1 A类物资（钢材、水泥、外加剂、商砼、防水材料、电焊条、构件），B类物资（墙体材料、石料、黄砂、木制品、主要装饰材料以及对工程质量有影响的周转材料）由公司工程项目管理部统一采购供应。材料采购计划由项目材料科于每月25日交公司工程项目管理部。7.4.1.2 C类物资（除A、B类的其它辅助性材料）由项目材料科自行采购，项目材料员负责编制C类物资的需用计划，按月报送公司工程项目管理部。7.4.1.3物资采购的供方必须控制在经过公司评审并列入合格供方名录的范围内。7.4.1.4本工程应在公司下发的合格供方名录中选择劳务分包队伍，并填写劳务供方登记表，如选择名录外的队伍，项目经营核算科必须向公司工程项目管理部提出申请，不得随意选择劳务供方。7.4.1.5工程开始施工前，项目经营核算科应根据工程情况编制单位工程劳务分供方选用计划表。7.4.1.6项目经营核算科参加由公司工程项目管理部与各劳务分供方签订的劳务配合施工合同，并负责收集劳务分供方分包合同专业分包、劳务分包施工核准书、务工施可证、营业登记证、企业相关资料、务工人员花名册、特种作业人员上岗证等复印件，由项目经营核算科归档备查。7.4.1.7本工程项目如有分部分项工程分包，由项目经营核算科填写分部分项工程分包申请表送公司工程项目管理部审核后方可对外分包，项目经理部只能在公司下发的合格供方名录内选择和使用，如需选择合格供方名录外的工程分包方。按本程序要求评审合格后，并由公司工程项目管理部组织审核及审批后方能对外发包。7.4.1.8项目经营核算科负责配合公司工程项目管理部对工程分包方的资质审查并收集分包合同、分包核准通知书等相关资料。7.4.1.9项目经理部有关职能部门在分包方未进场前，作好分包工程施工前的准备工作，创造施工条件，项目技质科技术人员在分包工程开工前，向分包方作好相关的技术交底。7.4.1.10项目经理部机管员按施工进度分阶段填写主要机械设备需用计划表，报公司工程项目管理部审批后，在合格设备供方名录中选择供方。7.4.1.11执行的记录(1)合格供方名录(2)供方评价表(3)单位工程劳务分供方选用计划表(4)分部分项工程分包申请表(5)合格分包方使用登记表(6)专业分包施工评审表(7)劳务供方登记表(8)合格设备供方评审表(9)合格设备供方名录(10)主要机械设备需用计划表7.4.2采购信息7.4.2.1项目经营核算科经营员依据施工图纸编制工程材料计划,由项目经理批准,交项目材料科进行总量控制。7.4.2.2项目经理部的材料需用计划应明确材料的品种、规格型号、数量及特殊的质量要求、质量标准的文号。必要时注明验证方法、时间要求。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1对规定应有出厂格证的物资。项目经理部材料员应向供方索取有效的出厂合格证，核对后交项目经理部资料员存档。7.4.3.2按规定须送检复试的材料（如钢材、水泥、墙体材料、黄砂、石料等），由项目经理部材料员在监理单位的监督下见证取样、送检。7.4.3.3项目经理部材料员必须认真检验材料品种、规格、数量和质量，确保验收后的材料符合要求，凡不符合质量要求的材料不得验收，发放。进场材料质量的检验主要是通过目测材料外观的质量和材质性能证件的检验。7.4.3.4项目经理部质检员负责钢筋连接试件、混凝土试块、砂浆试块的取样工作和送检工作，钢筋连接件应于取样当天或第二天内、试块在28天内送到试验室进行委托检验。7.4.3.5混凝土、砂浆配合比设计的委托试验由项目经理部质检员负责。7.4.3.6对于现场检测的项目，应提前进行试验委托以便试验室做好工作安排。7.4.3.7施工现场按送样检验管理规定要求建立混凝土、砂浆试块养护室。由项目经理部质检员维护管理，当有试块养护时，温度控制记录每天记录二次。7.4.3.8每年年底（或退场后一周内），项目经营核算科负责对其使用的劳务分供方各方面进行考核，并填写劳务分供方年检表，于当年12月15日前交公司工程项目管理部。7.4.3.9分包的分部分项工程完工后，由项目经营核算科负责对分包工程质量、工期和协作能力进行评价，将评价结果填入分包方承担的分部分项工程评审表。7.4.3.10对设备供方在施工现场的合同履行状况进行评价，按月填写设备供方过程控制评价表报公司工程项目管理部。7.4.3.11执行的记录(1)劳务