APQP策划总表.xls

第1頁 共24頁 APQP策劃總表 產品名稱 電機型 號 PSD 14總負責人 xxx 序 號 項 目目 的執行方法輸 出 責任 部門 責任人完成日期 第0階段 概念提出 批准 1 顧客的呼聲 充分收集顧客所關注的事 項 需求 確保產品符合 顧客要求 市場調查 小組經驗電動機要求表 營業 部 xxx25 4 2001 2 公司業務發展計劃 制定並評價公司發展業務計劃 確保公司持續穩定的發展 根據市場調查結果 公司發展現狀 競爭對手的基本情況等制定 短期業務計劃 xxx 每年制定一次 長期業務計劃三年制定一次 3 可行性評審確保開發的成功率對電動機要求表進行評審電動機要求表開發 部 xxx10 5 15 5 2001 4 項目批准確保高層管理者的支持 要考慮電動機要求表中的要求 市場 需求 開發成本等 開發設計項目確認書xxx18 5 2001 5 成立工作小組人員名單及相關職責xxx 6 確定進度和其它限 制條件 掌控產品策劃進度根據客戶要求 市場需求等制定 產品質量先期策划進度 表 xxx19 5 2001 7確定是否需客戶協助我司現階段的策劃暫不需客戶協助xxx 第一階段 計劃和確定項目 8确定設計開發進度設計開發進度表xxx20 5 2001 9 設計目標 為產品的設計開發提供依據 確保其滿足客戶要求 主要考慮電動機要求表上客戶的明確要求和 自己增加的隱含的要求 電動機要求表 多功能 小組成 員 xxx21 5 2001 10 可靠性和質量目標 減少浪費 根據以往類似產品的質量目標 報廢 率等進行制定 可靠性滿足客戶要求 達到質量目標的要求 xxx 11 初始材料清單為備料提供依據 根據材料清單 產品結構 以往工作 經驗 小組經驗等進行制定 BOM表 開發 部 xxx25 5 2001 12 初始過程流程圖為制板提供依據 根據類似產品過程流程圖 以往工作 經驗 小組經驗等制定 工序流程圖 開發 部 xxx25 5 2001 第2頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出 責任 部門 責任人完成日期 13 特殊特性初始清單 確保產品符合客戶需求 1 根據以往類似產品經驗 小組經驗 等進行制定 2 特殊特性將在圖紙 CP 作業指導 書 FMEA中標識出 我司的特殊特性 將采用 標識 特殊特性清單 多功 能小 組 xxx25 5 2001 第二階段 產品設計和開發 14 DFMEA的制定確保產品符合規定要求 根據以往類似產品失效經驗 小組 經驗等 針對特殊特性制定DFMEA DFMEA 開發 部 xxx26 5 15 6 2001 15 可制造性和裝配設 計 以便于產品的制造和裝配 項目工程師在設計時須考慮產品的 可制造性和可裝配性 開發 部 xxx 16 工程圖樣的設計提供制作產品依據 以往類似產品的設計經驗 電動機 要求表 適宜法律 法規 工程師 經驗等 工程圖樣 包括零件圖 形 尺寸標識 驗收 准則 材料要求 特 殊特性等 開發 部 xxx18 6 30 8 2001 17 工程圖樣的評審確保輸出符合輸入要求 可根據以往類似產品的設計經驗 電動機要求表 小組經驗 適宜法 律 法規等 對設計的合理性 驗 收准則 材料要求的符合性 特殊 特性等進行評審 工程圖樣 開發 部 xxx5 9 2001 18 物料籌備確保樣件制作制板物料表 零件圖等資料 產品開發備料紀錄表 制板物料表 開發 部 xxx30 4 2002 摩打零部件加工申請 單 摩打材料請購單 工程評估報告 19 新設備 工裝和設 施要求 確保生產的順利進行 根據產品要求 以往類似產品經驗 小組工作經驗等進行籌備 新工裝 設備 設施 和實驗設備清單 多功 能小 組 xxx5 9 2001 20 量具 試驗設備要 求 確保生產的順利進行 根據產品要求 以往類似產品經驗 小組工作經驗等進行籌備 量具 試驗設備要求 一覽表 多功 能小 組 xxx5 9 2001 第3頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出 責任 部門 責任人完成日期 21 樣件控制計劃為樣件制作提供依據 根據產品要求 以往類似產品經驗 小組工作經驗等制定 樣件控制計劃 開發 部 xxx30 4 2002 22樣件制作確保其滿足要求樣件控制計劃 產品圖紙等資料 領 補 料單開發 部制 板課 xxx23 5 2002樣件 制板過程記錄 23樣件驗証 確保設計輸出滿足設計輸 入要求 根據電動機要求表 馬達樣板制作 資料等進行驗証 試驗申請單 開發 部制 板課 實 驗課 xxx30 5 2002 馬達樣板檢測報告 壽命試驗記錄 馬達扭力測試報告 馬達堵轉試驗報告 新產品評審報告 24制板文件的發出 由客戶確定產品是否滿足 其要求 拿樣件 相關資料等給客戶進行確 認 樣件 開發 部 xxx30 5 2002 零件圖 馬達外形圖 客戶要求的其它資料 25樣件確認確定產品是否滿足要求 對樣件 相關資料等給客戶進行確 認 樣辦承認書客戶 26 小組可行承諾 確定產品制作 裝配 試 驗 包裝 交付的可行性 對量產時可以確保產品能達到樣件 制作時的質量進行承諾 小組可行性承諾 多功 能小 組 xxx 收到樣辦承認 書后 27 生產文件的發放 相關部門及時理解產品要 求並制作有關工藝文件 確保試產及量產順利進行 文件發放清單 資料 室 收到開發部生 產文件后 第三階段 過程設計和開發 28 試產計劃的制定 根據客戶要求 高層領導要求等制 定 試產計劃 生產 工程 科 xxx20 6 2002 第4頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出 責任 部門 責任人完成日期 29 PFMEA的制定確保產品符合規定要求 根據開發部提供的制板過程的相關 信息 產品要求 以往類似產品失 效經驗 小組經驗等 針對特殊特 性制定PFMEA PFMEA 生產 工程 科 xxx6 25 2002 30 工序流程圖確保產品的符合性 開發部提供的制板過程的相關信息 產品要求 以往類似產品經驗等 工序流程圖 生產 工程 科 xxx1 7 2002 31 工序總表確保產品的符合性 開發部提供的制板過程的相關信息 產品要求 以往類似產品經驗等 工序總表 生產 工程 科 xxx1 7 2002 32 特性矩陣圖 生產工程科在確定工序總表時須考 分析過程參數與制造工位之間的關 系 生產 工程 科 xxx1 7 2002 33 設備 工裝 夾具 的籌備 確保試產順利進行 開發部提供的新設備清單 工序流 程圖 以往類似產品經驗等 設備清單 生產 工程 科 營運 部 xxx4 7 2002 工裝夾具清單 機器 工裝 夾具制 作及更改申請單 設備 模夾量具驗收 報告 34 物料籌備確保試產順利進行 根據BOM表 試產數量等資料進行籌 備 生產物料欠缺報告表 生產 計劃 科 xxx 5 7 2002 領 補料單 采購單 營運 部 xxx 來料檢查報告 品管 部 xxx 每日來料及檢查控制 表 倉務 科 xxx 存貨卡 35 試產控制計劃為試產提供依據產品要求 工序流程圖等資料 試產控制計劃 內容包括特 殊特性的控制方法 產品 從來料檢驗至交付各階段 的控制方法等 品管 部 xxx8 7 2002 36 作業指導書為試產提供依據 根據操作手法及控制計劃等資料制 作 作業指導書 內容包括 特殊特性的控制方法 關鍵工序的控制方 法等 生產 工程 科 xxx8 7 2002 37 測量系統分析計劃 確保測量數據的准確性 1 分析對象 控制計劃中要求的測量 系統 2 分析內容 R 培訓申請表 培訓簽名表 生產 部各 科 xxx 9 7 2002 2 品管部根據控制計劃 規格卡對檢 查員進行培訓 品管 部 xxx 41 包裝標准 由客戶提供包裝標準 因客戶未提 供包裝標准 故產品的包裝標准由 開發部提供 開發 部 xxx 42 包裝規范確保產品滿足規定要求 根據產品要求 以往類似產品經驗 等進行制定 BOM表 開發 部 xxx19 4 30 4 2002 第四階段 產品和過程確認 43 試生產確保產品符合客戶要求 備料並下達生產計劃 AC摩打用料匯總表 生產 計劃 科 xxx10 7 2002 領 補料單 第6頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出 責任 部門 責任人完成日期 負責物料的發放及成品的管理工作 倉務 科 xxx 負責人力資源的提供與調配 廠務 部 xxx 設備 工裝的安裝 調試 生產 維修 科 9 7 2002 指導並跟進試產過程過程記錄表 生產 工程科 xxx10 7 15 7 2002 負責試產過程中依 控制計劃 對 產品進行檢驗與試驗 品質控制記錄 品管 部 xxx10 7 15 7 2002 X R控制圖 定子沉浸機檢測項目 記錄 轉子滴漆機檢測項目 記錄 平衡抽查記錄 耐壓機確認記錄 安排試產並監督作業員依 作業指 導書 作業 生產 科 10 7 15 7 2002 44 測量系統評價了解變差來源 控制計劃中提及的測量系統 測量儀器重復性及再現 性數據表 品管 部 xxx15 7 2002 過程穩定后 測量儀器重復性及再現 性報告 45 初始過程能力研究 確定過程能力是否可接受 過程能力研究計劃X R圖 品管 部 xxx16 7 2002 46 包裝評價 確定包裝方法是否損傷產 品的性能和特性 确認BOM中的包裝標准是否可行 生產 工程 科 xxx16 7 2002 47 生產件批准 確定客戶要求是否均已被 滿足並具有持續滿足制程 要求的能力 品管部負責收集相關部門的資料 設計資料 品管 部 xxx 16 7 19 7 2002 設計FMEA 工藝流程圖 PFMEA 43 試生產確保產品符合客戶要求 第7頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出 責任 部門 責任人完成日期 品質控制記錄 X R控制圖 測量儀器重復性及再 現性數據表 測量儀器重復性及再 現性報告 控制計劃 零件提交保証書 生產件樣品 48 試產總結確保生產的順利進行 會議內容 試產過程中的問題及正 式 生 產 過 程 應 注 意 的 問 題 與會人員 多功能小組成員 參與 試產過程的相關管理人員 新產品試產總結報告 生產 工程 科 xxx17 7 2002 會議記錄 第五階段 反饋 評定和糾正措施 49 生產控制計劃為量產提供依據試產控制計劃生產控制計劃品管 部 xxx 19 7 2002 50 技術文件的修訂為量產提供依據 對試產時的作業指導書 規格卡等 進行修訂 作業指導書 生產工 程科 xxx 19 7 2002 規格卡 品管 部 xxx19 7 2002 檢查規范書 51 質量策劃認定和管 理者支持 確定產品策劃成功以取得 管理者支持 各階段策劃結果投產批準書 多功 能小 組成 員 xxx20 7 2002 52 量產滿足客戶要求 負責計劃排定 物料領用 生產安排 設 備的調試與維修及成品的入庫並監督作業 員依 作業指導書 作業 參照相關文件 生產 部 xxx 47 生產件批准 確定客戶要求是否均已被 滿足並具有持續滿足制程 要求的能力 品管部負責收集相關部門的資料 品管 部 xxx 16 7 19 7 2002 第8頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出 責任 部門 責任人完成日期 負責物料的籌備 營運 部 xxx 負責生產過程中產品的檢驗與試驗 品管 部 xxx 負責人力資源的提供與調配 廠務 部 xxx 負責物料的發放及成品的管理工作 倉務 科 xxx 53 交付確保其符合客戶要求按提貨單的要求進行交付 出貨單 倉務 科 xxx依客戶要求 國外交付記錄表 超額費用記錄表 存倉報表 54 顧客滿意度調查了解顧客滿意程度品質 交期 服務 價格 顧客滿意度調查表 營業 部 xxx 顧客滿意度統計表 55 持續改進預防缺陷產生 過程能力研究計劃 無 品管 部 xxx 改進范圍 針對特殊特性 改進目標 CPK值達到1 67 改進方法 修改控制限 注 管理者必須參加產品質量策劃會議 並支持和參與以上各階段的實施 以確保項目成功 制定 日期 確認 52 量產滿足客戶要求參照相關文件 第9頁 共24頁 APQP策劃總表 產品名稱 電機型 號 BD30總負責人 xxxx 序 號 項 目目 的執行方法輸 出責任部門 責任人完成日期 第0階段 概念提出 批准 1 顧客的呼聲 充分收集顧客所關注的事 項 需求 確保產品符合 顧客要求 市場調查 小組經驗電動機要求表營業部xxx 2 公司業務發展 計劃 制定並評價公司發展業務計劃 確保公司持續穩定的發展 根據市場調查結果 公司發展現狀 競爭對 手的基本情況等制定 短期業務計劃 xxx 每年制定一次 長期業務計劃三年制定一次 3 可行性評審確保開發的成功率對電動機要求表進行評審電動機要求表開發部xxx16 6 18 6 2001 4 項目批准確保高層管理者的支持 要考慮電動機要求表中的要求 市場需求 開發成本等 開發設計項目確認書xxx19 6 2001 5 成立工作小組人員名單及相關職責xxx 6 確定進度和其 它限制條件 掌控產品策劃進度根據客戶要求 市場需求等制定產品質量先期策划進度表xxx20 6 2001 7 確定是否需客戶協 助 我司現階段的策劃暫不需客戶協助xxx 第一階段 計劃和確定項目 8 确定設計開發 進度 設計開發進度表xxx20 6 2001 9 設計目標 為產品的設計開發提供依據 確保其滿足客戶要求 主要考慮電動機要求表上客戶的明確要求和 自己增加的隱含的要求 電動機要求表 多功能小 組成員 xxx21 6 2001 10 可靠性和質量 目標 減少浪費 根據以往類似產品的質量目標 報 廢率等進行制定 可靠性滿足客戶要求 xxx21 6 2001 達到質量目標的要求 11 初始材料清單為備料提供依據 根據材料清單 產品結構 以往工 作經驗 小組經驗等進行制定 BOM表開發部xxx 22 6 25 6 2001 第10頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出責任部門 責任人完成日期 12 初始過程流程 圖 為制板提供依據 根據類似產品過程流程圖 以往工 作經驗 小組經驗等制定 工序流程圖開發部xxx 22 6 25 6 2001 13 特殊特性初始 清單 確保產品符合客戶需求 1 根據以往類似產品經驗 小組經 驗等進行制定 2 特殊特性將在圖紙 CP 作業指 導書 FMEA中標識出 我司的特殊 特性將采用 標識 特殊特性清單 多功能小 組 xxx22 6 25 6 2001 第二階段 產品設計和開發 14 DFMEA的制定確保產品符合規定要求 根據以往類似產品失效經驗 小組 經驗等 針對特殊特性制定DFMEA DFMEA開發部xxx25 6 28 6 2001 15 可制造性和裝 配設計 以便于產品的制造和裝配 項目工程師在設計時須考慮產品的 可制造性和可裝配性 開發部xxx 16 工程圖樣的設 計 提供制作產品依據 以往類似產品的設計經驗 電動機 要求表 適宜法律 法規 工程師 經驗等 工程圖樣 包括零件圖形 尺寸標識 驗收准則 材 料要求 特殊特性等 開發部xxx28 6 25 7 2001 17 工程圖樣的評 審 確保輸出符合輸入要求 可根據以往類似產品的設計經驗 電動機要求表 小組經驗 適宜法 律 法規等 對設計的合理性 驗 收准則 材料要求的符合性 特殊 特性等進行評審 工程圖樣開發部xxx26 7 30 7 2001 18物料籌備確保樣件制作制板物料表 零件圖等資料 產品開發備料記錄表 開發部xxx 30 7 21 8 2001 摩打零部件加工申請單 摩打材料請購單 領 補 料單 來料檢查報告 19 新設備 工裝 和設施要求 確保生產的順利進行 根據產品要求 以往類似產品經驗 小組工作經驗等進行籌備 新工裝 設備 設施和實 驗設備清單 多功能小 組 xxx30 7 5 8 2001 20 量具 試驗設備 要求 確保生產的順利進行 根據產品要求 以往類似產品經驗 小組工作經驗等進行籌備 新量具 試驗設備要求一覽 表 多功能小 組 xxx30 7 5 8 2001 第11頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出責任部門 責任人完成日期 21 樣件控制計劃為樣件制作提供依據 根據產品要求 以往類似產品經驗 小組工作經驗等制定 樣件控制計劃開發部xxx5 8 10 8 2001 22樣件制作確保其滿足要求 樣件控制計劃 產品圖紙等資料樣件 開發部制 板課 xxx22 8 25 8 2001 制板過程記錄 23樣件驗証 確保設計輸出 滿足設計輸入 要求 根據電動機要求表 馬達樣板制作 資料等進行驗証 試驗申請單 開發部制 板課 實 驗課 xxx26 8 28 8 2001 馬達樣板檢測報告 電動試驗報告 壽命試驗記錄 新產品評審報告 24制板文件的發出 由客戶確認產品是否滿足 要求 拿樣件 相關資料等給客戶進行確 認 樣件 開發部xxx 28 8 01 馬達外形圖 客戶要求的其它資料 25 樣件確認確定產品是否滿足要求對樣件 相關資料等進行確認樣辦確認書客戶 26 小組可行承諾 確定產品制作 裝配 試 驗 包裝 交付的可行性 對量產時可以確保產品能達到樣件 制作時的質量進行承諾 小組可行性承諾 多功能小 組 xxx 收到客戶的樣辦確 認書后 27 生產文件的發 放 相關部門及時理解產品要 求並制作有關工藝文件 確保試產及量產順利進行 文件發放清單資料室 收到開發部的生產 文件后 第三階段 過程設計和開發 28 試產計劃的制 定 掌控試產進度 根據客戶要求 高層領導要求等制 定 試產計劃 生產工程 科 xxx1 11 2001 1 1 2002 第12頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出責任部門 責任人完成日期 29 PFMEA的制定確保產品符合規定要求 根據開發部提供的制板過程的相關 信息 產品要求 以往類似產品失 效經驗 小組經驗等 針對特殊特 性制定PFMEA PFMEA 生產工程 科 xxx30 1 2002 30 過程流程圖確保產品的符合性 開發部提供的制板過程的相關信息 產品要求 以往類似產品經驗等 工序流程圖 生產工程 科 xxx25 1 2002 31 工序總表確保產品的符合性 開發部提供的制板過程的相關信息 產品要求 以往類似產品經驗等 工序總表 生產工程 科 xxx30 1 2002 32 特性矩陣圖 生產工程科在確定工序總表時須考 分析過程參數與制造工位之間的關 系 生產工程 科 xxx 33 設備 工裝 夾具的籌備 確保試產順利進行 開發部提供的新設備清單 工序流 程圖 以往類似產品經驗等 設備清單 生產工程 科 營運 部 xxx1 1 19 2 2002 工裝夾具清單 機器 工裝 夾具制作及 更改申請單 設備 模夾量具驗收報告 34 物料籌備確保試產順利進行 根據BOM表 試產數量等資料進行籌 備 生產物料欠缺報告表 生產計劃 科 xxx1 1 2 1 2002 領 補料單 采購單營運部xxx3 1 4 1 2002 來料檢查報告品管部xxx4 1 20 1 2002 每日來料及檢查控制表 倉務科xxx4 1 20 1 2002 存貨卡 35 試產控制計劃為試產提供依據產品要求 工序流程圖等資料 試產控制計劃 內容包括特 殊特性的控制方法 產品 從來料檢驗至交付各階段 的控制方法等 品管部xxx25 1 1 2 2002 36 作業指導書為試產提供依據 根據操作手法及控制計劃等資料制 作 作業指導書 內容包括特殊 特性的控制方法 關鍵工 序的控制方法等 生產工程 科 xxx18 2 2002 37 測量系統分析 計劃 確保測量數據的准確性 1 分析對象 控制計劃中要求的測 量系統 2 分析內容 R 培訓申請表 培訓簽名表 生產部各 科 xxx 19 2 2002 2 品管部根據控制計劃 規格卡對 檢查員進行培訓 品管部xxx 41 包裝標准 由客戶提供包裝標準 因客戶未提 供包裝標准 故產品的包裝標准由 開發部提供 開發部xxx 42 包裝規范確保產品滿足規定要求 根據產品要求 以往類似產品經驗 等進行制定 BOM表開發部xxx 第14頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出責任部門 責任人完成日期 第四階段 產品和過程確認 43 試生產確保產品符合客戶要求 備料並下達生產計劃AC摩打用料匯總表 生產計劃 科 xxx19 2 2002 負責物料的發放及成品的管理工作倉務科xxx 負責人力資源的提供與調配廠務部xxx 設備 工裝的安裝 調試 生產維修 科 19 2 2002 指導並跟進試產過程過程記錄表 生產工程科 xxx 20 2 2002 28 2 2002 負責試產過程中依 控制計劃 對 產品進行檢驗與試驗 品質控制記錄 品管部xxx 20 2 2002 28 2 2002 X R控制圖 定子沉浸機檢測項目記錄 轉子滴漆機檢測項目記錄 平衡抽查記錄 耐壓機確認記錄 安排試產並監督作業員依 作業指導 書 作業 生產科 44 測量系統評價了解變差來源 控制計劃中提及的測量系統 測量儀器重復性及再現性 數據表 品管部xxx20 2 02 5 3 02 過程穩定后 測量儀器重復性及再現性 報告 45 初始過程能力 研究 確定過程能力是否可接受 過程能力研究計劃X R圖品管部xxx20 2 02 5 3 02 46 包裝評價 確定包裝方法是否損傷產 品的性能和特性 确認BOM中的包裝標准是否可行 生產工程 科 xxx6 3 02 10 3 02 第15頁 共24頁 序 號 項 目目 的執行方法輸 出責任部門 責任人完成日期 47 生產件批准 確定客戶要求是否均已被 滿足並具有持續滿足制程 要求的能力 品管部負責收集相關部門的資料 設計資料 品管部xxx 10 3 02 15 3 02 設計FMEA 工藝流程圖 PFMEA 品質控制記錄 X R控制圖 測量儀器重復性及再現性 數據表 測量儀器重復性及再現性 報告 控制計劃 零