QCK P 7.9-2007_19设备管理程序.doc

程序文件设备管理程序版本/修订状态B.0编 号Q/CK P 7.9-2007页 数7/7设备管理程序1目的本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2范围本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。3引用文件 质量记录控制程序设备使用说明书 设备保养标准 4术语和定义4.1设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。4.2关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 4.2.1当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；4.2.2 虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。4.3预见性维护 ：基于过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。4.4预防性维护 ：为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。5职责5.1经济运行部负责公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。5.2设备使用单位负责设备的正确使用和日常维护保养。5.3经济运行部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。6工作流程和内容工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录新设备购置申请批准NO设备采购 YES6.1 设备的前期管理6.1.1 设备的选型和采购6.1.1.1 公司技术改造、新产品开发所需要的设备计划由技术质量部填写设备购置申请单；设备更新由经济运行部填写设备购置申请单，提出设备名称、规格、型号、设备技术参数等要求，由总经理审核、批准后，由经济运行部进行采购作业。6.1.1.2 设备采购合同经过相关部门对其工作效率、设备精度、性能、环保指标以及价格、交货期、技术服务等项目的评审，以保证采购的设备符合规定的要求。6.1.1.3采购合同鉴定时，经济运行部应与设备供应商就设备的保修范围、保修内容、保修期限、使用维护人员的培训等方面进行协商，并在采购合同中进行规定。筹建办/经济运行部设备购置申请单A设备开箱验收、调试、验收交接6.1.2 设备安装、调试和验收6.1.2.1 采购到设备后，经济运行部负责设备（包括备件、附件、工具）的提运、开箱和清点，并验收。6.1.2.2 开箱检查若发现设备破损、缺件或严重锈蚀等情况，要立即通知供货商，并拍摄实物照片，办理退货、更换修理或索赔等手续。6.1.2.3 开箱检查，符合装箱单所列项目，设备使用单位在设备开箱安装调试记录上签字确认。包括备件、附件和工具一并由使用单位保管。6.1.2.4 设备由设备使用单位和经济运行部负责设备的安装、调试。合同规定时，由设备供货厂安装/进行技术指导，设备使用部门和经济运行部派相关人员配合安装。设备经安装、调试，空载运转和负载试验后达到设备出厂精度性能要求，即可办理设备验收手续。6.1.2.5 设备安装、调试和试车的主要数据都要记录在设备开箱安装调试记录上，并经验收人、主管签字确认。经济运行部/使用单位设备开箱安装调试记录工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录A6.1.2.6 经验收合格的设备，在设备保修期内，设备发生故障由经济运行部/有关供货厂家予以维修或售后服务。6.1.2.7 设备验收合格后，经济运行部对设备统一编号，建立设备台帐，易损配件登录于设备工装备件库存量清单，便于维修更换。设备开箱安装调试记录和设备装箱单由经济运行部收集后，归档保管，设备使用说明书、技术说明书由经济运行部保管。6.1.2.8 公司进行的技术改造、生产线建设工程的安装及验收，按技术合同进行。但资产转固时必须有安装、验收合格凭证、生产线的各种资料，以及使用部门的签字，经济运行部方可办理设备验收交接单。经济运行部/使用单位设备台帐设备验收交接单设备操作证管理6.2 设备的使用维护管理6.2.1 设备操作证管理6.2.1.1 主要生产设备实行定机、定人、凭证操作。新入公司的工人和转岗的人员都要进行设备使用和操作知识的培训，并经考试合格。6.2.1.2 应知考试合格的人员都要进行应会实际操作的学习。主要生产设备的操作工人要实习13个月，期间要得到该岗位持证上岗人员的有效监督和指导。实际操作到期后，所在单位进行实际操作考核合格后，报请总经部颁发上岗操作证。总经部设备操作证设备预防性维护保养B6.2.2设备预防性维护保养6.2.2.1 设备日常维护保养由设备操作者在班前、班后进行，填写设备点检表。6.2.2.2 设备的定期维护；6.2.2.2.1 设备的定期维护由经济运行部编制设备定期保养计划，经济运行部按计划执行。并填写设备定期保养记录；6.2.2.2.2设备维护保养由经济运行部依据设备使用说明书编制设备保养标准，设备的日常和定期维护保养应依据设备保养标准进行。经济运行部设备保养标准设备点检表设备定期保养计划设备定期保养记录工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录设备的预见性维护B6.2.3 设备的预见性维护6.2.3.1 设备的预见性维护按设备使用说明书的要求和设备的运行情况制订，由经济运行部统计设备故障，进行原因分析，并确定是否进行预见性维护保养。经济运行部制订设备的预见性维护保养计划，设备维修人员执行并记录在设备预见性维护保养记录上。6.2.3.2设备预见性保养计划制订的依据：l 设备故障统计分析表l 设备使用说明书经济运行部设备的预见性维护保养计划设备预见性维护保养记录设备故障统计分析表设备完好普查6.3 设备完好普查6.3.1 经济运行部每年都要组织一次由各生产车间参加的对公司主要生产设备进行的完好设备普查。设备完好普查，按完好设备标准执行。6.3.2 完好普查发现的不完好设备即不合格设备，由经济运行部采取强制保养、设备修理/更新等纠正措施进行整改，在限期内由经济运行部复查。6.3.3 完好普查合格的设备要按设备标识的规定作好设备的标识。6.3.4 完好设备普查使用年设备检查技术状态鉴定表，记录设备完好普查的检查情况。经济运行部年设备检查技术状态鉴定表设备标识6.4 设备的标识6.4.1 公司每台主要生产设备都要有固定资产标牌，除此之外，还要有表示设备状态的标识。6.4.2 设备的标识有完好设备、限用设备、关键设备、封存设备、待修设备、维修设备。经济运行部各种标识C设备维修6.5设备维修6.5.1设备发生故障，要停止工作，操作人员填写设备故障请维修单报维修人员，由维修工人进行故障排除（此时要悬挂正在修理标识），其后方可继续加工。经济运行部/相关部门设备故障请维修单工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录C6.5.2 维修人员对设备故障要进行分析、判断，找出原因，采取措施，排除故障，恢复使用。其后维修人员要填写记录，记录故障原因、纠正措施，以作为统计设备故障率和采取预防措施的资料。经济运行部/相关部门设备事故管理6.6设备事故管理6.6.1设备发生事故（损失费用在1000元以上），操作工人要报告本单位领导，本着“三不放过”的原则，进行调查分析，找出事故原因，分清事故责任，采取行之有效的措施，并按规定填写设备事故报告单，上报公司。经济运行部/相关部门设备事故报告单关键设备管理6.7 关键设备的管理6.7.1 公司主要生产设备中的瓶颈设备、加工的特殊特性的设备、特殊过程的设备定为关键设备。关键设备的管理除执行上述设备的管理外，还要实施重点管理。6.7.2生产对识别出的关键设备建立关键设备清单；6.7.3特殊工序设备上的温度控制、电流控制、压力控制等属于强制性检定的仪表，要按规定检定周期检定。6.7.4关键设备由经济运行部组织确定易损件，编制设备工装备件库存量清单，并根据情况进行储备，不便储备的要制定可紧急获得的方法。其它设备也可按此执行.6.7.5关键设备中的瓶颈应统计设备总效率，并制订提升计划。经济运行部/相关部门关键设备清单设备工装备件库存量清单D设备资产管理6.8 设备资产管理6.8.1 设备经过验收，办理固定资产交接后，经济运行部为设备编号、登记、建帐、建立设备档案资料明细表，并按规定建立设备档案。 设备出厂合格证，设备装箱单； 设备开箱安装调试记录； 完好设备普查记录表； 设备事故报告单； 其它归档的资料。经济运行部设备档案资料明细表工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录设备指标统计分析D6.9设备运行指标统计分析6.9.1每月，设备使用单位要对设备使用情况进行统计并报经济运行部6.9.2统计上报的内容包括关键生产设备总效率、平均故障发生时间、设备保养率等。经济运行部/相关部门设备封存6.10由于生产任务变动，暂时闲置的设备要办理“封存”手续，就地封存。设备使用单位对需要封存的设备提出申请，经济运行部批准后，按完好设备要求进行保养，然后封存，并悬挂封存单标识。经济运行部/相关部门封存单设备折旧6.11设备折旧管理设备折旧率的计算由财务部门将其列入相关科目中，经部门主管审查、由财务部门进行保存与归档。财务部设备报废6.12设备报废管理损坏严重，确无修理价值的设备,丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备,使用单位应填报“设备报废申请单”，由经济运行部组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将“设备报废申请单”一式三份分别送达经济运行部、财务部各一份，自留一份。经济运行部依据“设备报废申请单”注销该设备固定资产台帐。经济运行部/相关部门设备报废申请单7 附件 无8记录序号记录编号记录名称使用部门备注1R-7.8-01设备购置申请单2R-7.8-02设备开箱安装调试记录3R-7.8-03设备台帐4R-7.8-04设备验收交接单5R-7.8-05设备点检表6R-7.8-06设备定期保养计划7R-7.8-07设备定期保养记录8R-7.8-08设备的预见性维护保养计划