新版QMS管理层检查表.doc

DP-02-09-A/0现 场 审 核 检 查 表受审核部门/负责人：总经理 ： 陪同人员：王小燕 审核日期：2018-8-11 审 核 员： 审核组长： 标准条款及审核内容审 核 记 录判定 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.4、9.1.1、9.1.3、9.3、10.1、10.3 资质审查、政府部门检查/抽查、顾客投诉、质量事故处置、验证上年不符合报告。4.1/4.2/4.3/4.4*司成立于2000年，公司负责人王蜀聪,主要经营范围有液压成套泵站、液压钻采井设备、数控液压（气动）设备、高精冷拔珩（镗）磨缸体；销售：液压元件、气动元件、基础元件、通用机械；液压气动成套设备的设计公司通过股东大会。员工沟通、顾客调查等方式来收集来自股东、内部员工、顾客及供方等的需求和期望，如收集了产品对应的法律法规要求及客户特殊要求；员工对公司归属感需求的要求及股东对公司的发展预期的要求（以优质的质量获得客户信赖同时稳步获利）等，并进行分析综合考虑获得主要的要求和期望作为体系策划的输入。同时每年通过市场调查、行业发展趋势分析、员工考评。定期工作会议、顾客满意调查、日常检查、管理评审等活动对这些内部外部因素的相关信息进行监视和评审，来不断识别和调整决策方向。管理体系范围在手册中形成文件清晰明确和公司实际一致。公司通过网络过内部考核评审，客户反馈，部门自评等方式收集了内部环境，对于收集到的信息，通过SWTO分析方法进行分析得到对公司实现目标和结果的主要有利因素和不利因素，有利因素如：识别出的产品标准和规范：执行的产品标准主要有识别了客户要求，相关的国家标准和法律法规等。5.15.2-任命王蜀聪为管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施和持续改进工作；-评审了公司的质量方针适合公司目前发展战略，本次监督审核无变更。-评审了质量管理目标，并定期进行了考核；-批准各部门分解目标，并检查达成结果。-提供管理体系实施运行及持续改进所有的资源；-定期召开管理评审会，提出改进建议，督查各部门采取改善措施。-要求各部门切实实施质量管理体系各项相关工作；-分配各部门的职责和权限；通过和管理层交谈，了解到公司通过以下方式体现以顾客为关注焦点：通过招标投标过程、合同评审和签订、市场调研和分析、顾客定期回访顾客日常反馈信息、客户满意度调查等方式了解顾客目前及未来的需求，定期质量评审会、识别顾客明示的，隐含的，当前的或未来的需求，必须遵守和执行的法律法规要求等，特并将顾客需求转化为公司要求，并予以执行。及时解决顾客提出的各类合理问题，及时更新法律法规和行业动态，不断进行修改，以及对技术改进、完善的服务，以不断满足顾客新的要求。 进行客户满意度调查，识别出改进机会，通过各部门全方位配合，不断满足顾客和相关方的要求。5.2查公司质量方针的随质量手册发布。经过一年体系运行，质量方针适合公司业务特点和经营理念，符合标准要求，在管理评审会议上，对方针的适用性进行评审，适宜有效。-质量方针的沟通：公司通过各种会议、培训、网站、文件下发、等形式进行的内外部沟通、宣传。确保全员清楚管理方针，各部门在日常工作中贯彻落实。本次审核质量方针无变更情况5.3总经理介绍了本公司的组织机构组成，各部门的职能分布。在管理评审会议上进行了评审。分配各部门和岗位职责时，充分考虑了管理体系绩效的报告需求，满足顾客要求的需求，质量管理体系实施和持续改进的需求等。确定公司的部门分布如下：办公室、生产部、质检部、营销部、技术部。-管理者代表负责公司质量管理体系的策划、建立、实施和持续改进，质量管理体系的内审、管理评审的策划,文件的审核,每月不定期对各部门管理体系运行情况进行监督检查，发现问题，提出整改。-要求各部门编制了各岗位任职说明，受控发布各部门；公司部门设置合理、职责划分明确、以上满足标准和质量管理体系运行的要求。6.1公司制定风险和机遇应对措施控制程序主要有以下几方面风险和机遇1、 经济：整体经济环境不佳，银行利率快，银行信贷紧缩2、 公司现有环境、人员、设备管理不善3、 社会：本公司所在地社会形势稳定，失业率较较低，人员安全感高，教育水平和人员素质较高，公共节假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小策划的应对措施有：提前准备、加强人员培训，提高意识、做好老客户维护、及时关注社会信息和动态6.2公司结合产品的特点，在质量方针的框架内，制定了公司的质量目标，并将目标分解到各部门或岗位。提供公司质量目标考核记录表 编制：王小燕 审批：王蜀聪 考核日期：2018-7-20公司质量目标及达成结果如下： 目标指标 达成a)顾客满意率95%以上 96。3%b)合同履约率100% 100% 综述，本年度公司目标已达成。6.3管代负责组织各部门策划质量管理体系变更控制要求，在公司变更管理规定中做出规定体系运行以来无任何变更情况。7.1.1/2公司质量管理体系覆盖人数58人，各类人员满足公司当前所需。办公实施设备：电脑15台、传真、打复印机、空调、饮水机、文件柜、条形办公桌等；生产设备：折弯机、电焊机、裁剪机等；办公通讯资源：座机1部，内网、手机、微信、QQ等；目前人力资源、物力资源、资金等基本能够保证管理体系有效运行。7.4公司通过识别和评价相关方及相关方需求，确立各相关的沟通方式和沟通内容。-明确了沟通的责任部门，沟通时机，沟通对象。管代介绍了各部门主要业务、沟通渠道和方式。 -通过各种定期质量会议、经验交流会、监督检查、各种内外培训、文件下发、电邮、微信、网络、电话、宣传栏等形式进行内部沟通，畅通。提供有公司会议记录,分析报表，客户沟通会、项目阶段评审会议纪要、日常工作沟通记录，沟通畅通。沟通过程控制有效沟通。9.1.110.110.3总经理介绍了公司对质量管理体系的策划，识别并确定的需要监视和测量的项目，监视/测量/分析和评价的方法的制定和时间规定，对监视结果进行分析和评价时机。-监视和测量内容，分析评价和持续改进措施：1、对顾客满意程度进行监视和测量；并收集了客户反馈问题，制定了应对措施，并在各部门工作中落实。2、对软件开发项目和技术服务的各阶段验收实施监视和测量；3、 技术服务质量的定期回访；4、 通过目标指标的考核；5、 员工绩效考核；6、 月度工作总结、质量问题分析会、7、 客户投诉处理分析、客户满意度调查结果、8、 内审、管理评审结果对质量体系进行监视和测量，各部门定期并以上对测量结果进行统计分析，在管理层会议上评审，确定改进建议和措施，并落实到责任人。持续改进了各过程绩效。详细见各部门审核记录。9.3公司建立了管理评审控制程序。查文件规定管理评审一般每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月，按规定于2018年7月24日以会议的形式由总经理王蜀聪主持进行了管理评审，管理评审会议主题为评审QMS持续地保持适宜性、充分性和有效性进行评审，是否与组织的战略方向一致。形成了管理评审输入记录输入内容有：1、 影响QMS的组织环境中的内外部因素的变化、质量管理体系的绩效和有效性信息：2、 顾客满意度和相关方反馈的信息、质量目标的实现程度；3、 过程绩效及产品和服务的符合性；4、 不合格及纠正措施监视和测量结果；5、 内审的结果；外部供方的绩效资源的充分性；6、 针对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的建议及前次管理评审的改进落实情况等结论：1、公司当前质量管理体系是充分、适宜、有效的，换版后体系运行正常，未出现不适宜情况； 2、公司当前的质量方针、目标适宜；改进要求： 继续加强员工对GB/T19001-2016质量管理体系要求的学习、对特种作业人员继续教育和定期技能培训。营业执照、各类许可证、政府部门检查/抽查、相关方投诉（含公司概况介绍）上次不符合报告纠正措施实施效果验证营业执照有效，状态正常，无违规经营情况、未受到行