公司员工日常行为管理规范暂行办法

员工日常行为管理规范暂行办法目录： 1日常管理规范22办公室管理规范33考勤管理规范44日常采购管理规范55日常报销管理规范56会议制度57出差报批制度68行政接待规范69安全制度610奖惩制度7为完善公司的行政管理机制，建立规范化的日常工作行为管理，提高日常工作行为管理水平和工作效率，使公司各项日常工作行为管理有章可循、照章办事，特制以下制度：1 日常管理规范着装仪表规范1) 公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。员工外出办事时必须仪表端庄、整洁，自觉维护公司形象。2) 仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。3) 行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。4) 说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。工作行为规范1) 遵守国家法律法规，履行公民应尽的一切义务。2) 遵守公司各项规章制度及工作守则。3) 尽忠职守，维护公司利益，保守公司商业机密，不准对外泄露公司有关的事情。若公司员工私自将公司机密泄漏，则公司有权立即给予经济及行政处罚、调岗及辞退。4) 维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。5) 爱护公司财物，不浪费，不化公为私；对于恶意破坏公司公共财产行为者将给予辞退处理承担造成的一切损失，如破坏行为严重者公司直接移交公安机关处理。6) 各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。7) 工作进行中及完成后需要及时将情况及结果与上级领导沟通汇报。8) 未经允许不得动用或翻阅别人的电脑文件，笔记本等物（离职人员物品不在其列）。9) 办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；原则上不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。10) 员工手机应保持上班时间畅通。11) 上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。12) 使用公司印章时需填写印章使用申请表，经上级领导和有关部门领导审批签字后，方可使用。使用超过两天的，需写报告说明情况，并交于有关部门审批备案。所有借出印章必须在当周周五下午3点前归还，如需继续使用的，可于下一周周一填写续借报告，进行续借。13) 公司法人身份证、法人签名文件、公司公章及营业执照不可一同外借，如有需要一同外借的，需两名以上人员一同办理。附一：印章使用申请表工作环境管理规范1) 各部门及子公司应每周安排人员值日，要做到室内办公环境及办公台面的整洁有序，洗手间干净无异味。每位员工应自觉维护公共环境的卫生。保持办公场所、会议室、洽谈室及卫生间的整洁。2) 工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。3) 员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4) 下班时最后离开的员工应注意关好所在区域的门窗，关闭空调、引水机、电灯等公用设施并锁门。2 办公室管理规范办公室人员管理制度 1) 办公室人员执行签到的考勤制度：每天早8：30上班，晚5：30下班，禁止无故迟到早退现像发生。不允许代替签到，9：00起不再签到；2) 忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明；按时间早晚顺序签到；凡没有事先请假说明理由(病、事假)不签到人员一律视为旷工。办公用品管理规定1) 本着节约的原则使用办公用品。2) 购买的办公用品统一放在行政部管理、登记和发放。3) 领用办公用品用具应提交办公用品领用表。3 考勤管理规范1) 行政部负责全体员工的考勤工作。2) 考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。出勤规定1) 周一到周六上班，周日休息：2) 上班时间：8:30-5:303) 午餐时间：11：30-13：004) 所有职员应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行。5) 考勤员应认真负责，做到不虚报、不乱报、不徇私情；6) 考勤表必须与所批复的请假条一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金。7) 考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。8) 国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。病假需经领导批准后休息。9) 员工请假不超过12小时，由部门主管批准；超过12小时需报经理批准。10) 各部门主管请假需报分管领导同意后由总裁审批。11) 所有批准假期时间包括往返时间。附二：请销假制度附三：请假条4 日常采购管理规范公司各部门应于每月1日和15制定物品采购计划提报行政部审核；行政部应在1个工作日内根据各部门的采购计划，结合库存数量，计算出采购成本，交由总裁审批，审批通过后到财务处领取相应数量的现金或支票进行采购。附四：采购管理制度暂行办法5 日常报销管理规范费用报销流程1) 费用发生前的申请（填写借款单，由本部门负责人和财务总监审核后领款）；2) 费用报销人粘贴好附件并签字；3) 报销人送报销单给本部门负责人复核；4) 财务部会计审核；5) 总裁审批；6) 出纳凭总裁审批结果付款或结清借款。费用报销统一在每周五进行。附五：报销管理制度暂行办法6 会议制度1) 公司实行例会制度，主要包括周会、临时性会议和其他部室会。2) 周会在每周一上午9：30召开一次，由总裁或副总裁主持，集团及子公司各部门负责人参加。会上各部门提报下一周的工作计划及具体人员安排。同时要形成会议纪要，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发各部门。3) 各部门临时性会议根据工作需要召开，各部门可根据需要自行组织时间召开，但原则上要务实简单。4) 会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。7 出差报批制度1) 公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写出差审批单，由经理签字批准。2) 部门以上负责人出差需报公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。3) 如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。8 行政接待规范1) 坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。2) 坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。3) 坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。4) 客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。9 安全制度安全用电1) 不得乱接乱拉电源线、增设插座、增加用电设备、不得超负荷使用电器设备、散热不良的电器设备不应长时间通电。2) 电器故障应谨慎处理，做好安全保护措施，禁止违章操作。防火1) 不得乱丢烟头纸屑，抽烟必须在指定场所。2) 严禁将易燃、易爆物品带入公司。3) 发生火灾时，要注意使用防火警报与消防设备，并拔打119报警。防盗1) 本部门人员都应保管好公司和个人的物品，不要将个人贵重物品放在公司，如有遗失，由员工本人负责，公司不承担任何责任。2) 下班后离开办公室的员工须关好门窗，并注意锁门。3) 假日由专人负责值班，非加班员工未经允许不得进入公司，非本公司人员尤其是离职人员不得入内。4)10 奖惩制度迟到、早退及旷工1) 迟到、早退：超过规定打卡时间视为迟到；未经批准，提前5分钟离开公司的视为早退。上班迟到五分钟的以迟到一次计，每月 迟到不得超过3次(含3次)，累积迟到3次扣发50元，当月迟到超过3次的，每超过一次多扣30元。或迟到一次10元成长赞助。迟到，早退15分钟以上1小时以下者，扣发半天工资；迟到，早退1小时以上4小时以下者，扣发当天工资。特殊情况事先电话请假，事后三天内补办假条。 2) 旷工：未经主管领导批准擅自外出离岗，自动离岗达15分钟以上4小时以下者，扣发当天工资，自动离岗4小时以上8小时以下者