质量管理体系表格目录(作业指导书部分).doc

质量管理体系表格（作业指导书部分）目 录作 业 指 导 书 部 分序 号名 称编 号监理人员宣誓登记表IRDZL05-01设计依据资料统计表无工地巡查记录表IRDZG05-01项目监理部年终考评表IRDZG06-01年度考核测评表（普遍项目）IRPZG06-02年度考核测评表（专业项目/监理部负责人）IRDZG06-03年度考核测评表（专业项目/一般监理人员）IRDZG06-04广东工程建设监理有限公司收发文登记簿IRDBG04-03文件处理签IRDBG04-04广东工程建设监理有限公司公文制作登记表IRDBG04-06中共广东工程建设监理有限公司支部委员会公文制作登记表IRDBG04-07广东工程建设监理有限公司工会公文制作登记表IRDBG04-08员工奖罚报告单IRDZL07-01员工奖罚记录单IRDZL07-02员工个人档案(资料)目录无员工年度考评表IRDZG06-05专业技术人员年度考核登记表IRDZG06-06广东工程建设监理有限公司员工档案号目录无员工工资变动登记表无公章刻制申请表IRDBG03-01公司公章领用登记表IRDBG03-02公司公章使用登记表IRDBG03-03监理人员宣誓登记表编号：IRDZL05-01项目名称宣誓时间宣誓地点宣誓人姓名、职务被邀请的建设、施工单等位代表的姓名、单位、职务（只填主要人员）宣誓人签名监誓人签名设计依据资料统计表序号文件资料名称份数提交时间备注工地巡查记录表编号：IRDZG05-01项目名称项目地点巡查时间巡查内容巡查综述（好的做法及存在的问题）处理意见巡查人（签名）陪同巡查人（签名）备注第 14 页 共 29 页项目监理部年终考评表 编号：IRDZG06-01项目监理部名称进驻时间考评时间序号考核项目考 核 内 容评分原则考评情况得分一质量控制(35分)A：监理规划及实施细则：10分B：执行公司质量控制程序情况：10分（1）隐蔽工程签认程序3分（2）分部分项工程签认程序2分（3）原材料进场确认程序3分（4）构配件及设备签认程序2分C：对施工组织设计方案的审查意见及执行中的补充、调整3分D：对施工重点部位、关键工序的控制措施6分E：是否对新材料、新工艺、新技术、新设备的采用进行专题论证2分F：对承包商单位提出的送检试验室资格进行审查，对原材料试件是否进行有见证送检和抽查5分G：施工过程中巡视、检查、旁站和执行情况8分H：工程质量缺陷的检查及整改结果3分I：是否出现重大工程质量事故，质量事故处理记录整理归档如何？3分A 缺一项扣5分C 无前一项书面材料扣3分，无后一项书面材料扣1分D 无第一项书面材料扣1分,无第二项书面材料扣0.5分,无第三项书面材料扣0.5分E 无前一项书面材料扣1分,无后一项书面材料扣1分F 无前一项书面材料扣2分无后一项书面材料扣1分 G 没有值班记录扣分H 有缺陷无整改结果记录扣分I 无事故不扣分,有事故无分析报告扣分A:B:C:D:E:F:G:H:I:二进度控制(10分)A：编制并绘制了施工总进度图上墙2分B：对承包商施工总进度计划及按年、季、月度施工计划的审批意见2分C：施工进度适当、超前、滞后的原因分析2分D：进度严重滞后时采取过何种措施2分E：对工期延期或因此引发的费用索赔有何建议交建设单位2分A 无横道图或网络图扣分B 无书面材料扣分C 无书面材料扣分D 无书面材料扣分E 无书面材料扣分A:B:C:D:E：三投资控制(15分)A：是否由专业工程师现场计量工程量，总监审核后支付进度款2分B：施工中发生的签证工程量是否就可能发生的费用与建设单位、承包单位进行过协商3C：是否及时建立月完成工程量统计表，并在监理月报中向建设单位报告3分D：是否发生索赔，监理是否及时搜集了足够证据2分E：是否及时进行竣工结算、审核情况如何3分F：计划与实际使用资金情况分析报告 2分A 未上墙扣分B 无书面材料扣分C监理合同无投资控制的要求，不扣分D 未搜集扣分E 无竣工结算时不扣分F 超合同总额支付工程进度款时扣分A:B:C:D:E:F:四合同管理(10分)A：新增、变更、额外工程审批手续是否完善3分B：应用并执行监理合同、施工承包合同情况如何2分C：监理服务酬金落实情况如何3分A B 无书面材料扣分C 未履行监理合同收取监理酬金扣分A:B:C:五现场管理(30分)A：监理办公室上墙图表：(1)诚信、守法、公正、科学；(2)建设部颁布、公司颁布 的监理人员十不准；总监、监理工程师、监理人员岗位职责；(3)业主及施工单位组织结构；(4)监理组织结构；(5)监理人员分工及工作流程图；(6)施工总平面布置、建筑物立体(或效果)图；(7)投资许可证、施工许可证(复印件也可)；(8)考勤、值班图(表)；(9)晴雨表；(10)项目监理部标牌；(11)公司资质证书(复印件也可)10分B：监理办公室及住宿是否卫生、整洁2分C：监理日记记录是否及时、认真、准确、完善10分D：传达并执行公司每次总监例会所作的决定2分E：对业主和承包商往来函件是否按公司制定的表格填写2分F：业务学习、监理部会议记录4分A (1) (3) (4) (5)各1分，(2)为3分，(6)-(11)各0.5分B 资料、书籍、衣物等 放置不整各扣分；C 检查时统一将日记本置于桌面D 考评组长抽查其中一次E 将表格置于桌面F 具有真实性、有效的书面材料A:B:C;D:E:F:（表一）项目监理部年终考评表编号：IRDZG06-01序号考核项目考核内容评分原则考评情况得分六资料管理(30分)A：执行公司1999监管字第01号文件情况8分B：工程图纸、设计变更图整理摆放整齐2分C：会议记录、收发文件登记、签收签认薄1分D：监理月报、技术性专函及向公司反映情况的函件3分E：监理部工作总结、监理工程师年度总结、项目竣工总结6分F：分部分项工程检验评定及竣工资料归档情况10分A 未按文件目录打印并粘贴在资料盒上扣3分B 工地没有计算机不扣分C 考评组长及时、公开评分D 考评组长及时、公开评分E 考评组长及时、公开评分F 有书面材料得分A:B:C:D:E:F:七工地例会(10分)A：是否定期由总监主持召开工地例会4分B：是否及时整理例会会议纪录并分发2分C：每次例会取得的效果如何2分D：是否还开过其它专题会议2分A 缺项扣最高分，不缺项得最高分B 缺项扣最高分，不缺项得最高分C 缺项扣最高分，不缺项得最高分A:B:C:八业绩情况(30分)A：年度内已完成的分部分项工程的优良率5分B：业主和施工单位反映是否监理到位、服务情况及监理效果5分C：三控制效果如何5分D：合理化建议效果如何3分A 有质检站评定意见书并加盖公章得分，未评定不扣分B 考评组长及时、公开评分C 有业主认可、鉴定意见得分D 有业主认可、鉴定意见得分A:B:C:D:E:F:九精神文明建设(15分)A：遵守公司的“优质服务、全天候、廉洁自律”情况5分B：遵守建设部颁布的“工程建设监理人员工作守则”情况5分C：遵守“监理人员十不准”情况5分A 有业主认可、鉴定意见得分 B 考评组长及时、公开评分C 考评组长及时、公开评分A:B:C:十综合评价由考评组长、副组长写出概要评语。满分：200分十一考评小组签名项 目监理部考评地：（续表一）年度考核测评表 （普遍项目） 编号：IRDZG06-02考核项目考核要点考核测评的内容 测评标准 测评分数责任感主动工作和承担责任的态度1、工作非常主动，从不计较分内分外，敢于承担责任 10分 2、工作比较主动，很少计较分内分外，能承担责任 8分 3、工作主动性一般，偶有一些本位主义，基本上能承担责任 7分 4、工作不够主动，有一定本位主义，偶有推卸责任现象 6分 5、工作很不主动，经常斤斤计较，经常推卸责任 3分 整体观念对待部门与整体利益的态度1、考虑问题总是从大局出发，顾全整体利益 10分 2、考虑问题能从大局出发，顾全整体利益 8分 3、考虑问题基本上从大局出发，顾全整体利益 7分 4、考虑问题虽然能从从大局出发，但有时有一定本位主义 6分 5、考虑问题不能从大局出发、顾全整体利益，经常强调部门客观 3分 公正性处理问题的态度1、对所有同事都能一视同仁，处理问题时公正，不偏袒 10分 2、对待同事基本上能一视同仁，处理问题时比较公正 8分 3、对待同事和处理问题偶有差别，但能纠正，没有投拆 7分 4、对同事态度有一定差别，处理问题欠公正，有个别投诉 6分 5、感情用事，对同事态度差别较大，处理问题时存在明显偏袒、不公正情况，有较多的投诉事件 3分 竞争意识对待及参与竞争的态度1、竟争意识非常强，总是积极参与 10分 2、竟争意识比较强，总是积极参与 8分 3、不怕竟争，有一定竟争意识 7分 4、不希望竟争 6分 5、害怕竟争，面对竟争总是消极应对 3分 工作进取心向工作中的困难挑战的态度1、总是敢于接受工作或环境挑战，积极去解决问题 10分 2、经常主动接受工作或环境挑战，主动去解决问题 8分 3、能够接受工作或环境挑战，能面对问题 7分 4、面对困难时喜欢和领导讨价还价或强调客观原因，不敢正视问题 6分 5、满足现状吃老本，不敢接受工作或环境挑战，面对困难总是强调客观原因，逃避出现的问题 3分 政治学习党员参加支部学习或活动态度1、总是乐于参加支部学习或活动，并经常提出较好建议 10分 2、主动参加支部学习或活动，自觉学习党的方针政策 8分 3、经常参加支部学习或活动，自觉学习党的方针政策 7分 4、能参加支部学习或活动，尚能认真学习党和政府的方针政策 6分 5、总是借故不参加支部的学习和活动 3分 非党员学习政治的态度1、总是自觉学习党和政府的方针政策 10分 2、经常自觉学习党和政府的方针政策 8分 3、能自觉学习党和政府的方针政策 7分 4、偶尔能参加政治学习 6分 5、基本上不学习政治 3分 遵纪守法克已奉公，洁身自好1、总是忠于职守，严于律已，洁身自好 10分 2、能忠于职守，无滥用职权，不贪小便宜 8分 3、能遵守工作职责，勤俭节约，不铺张浪费 7分 4、基本上能遵守工作职责，偶有利用职权谋私利 6分 5、经常不遵守职责，滥用职权现象常有发生 3分 续附表一协作精神配合别部门及与他人一起工作的态度1、非常主动地配合其他同事开展工作 10分 2、比较主动配合其他同事开展工作 8分 3、能主动配合其他同事开展工作 7分 4、工作配合虽然不是很主动，但态度尚可 6分 5、工作配合极不主动 3分 出勤率加班、上下班的正常与否1、总是提前上下班，经常加班加点 10分 2、总是准时上下班，偶有加班加点 8分 3、一般都能准时上下班 7分 4、偶有借故不上班 6分 5、经常借故不上班 3分 考核者与被考核者关系：A 监理部负责人 B 监理部其他同事测评得分：考核小组意见： 年 月 日 (专业项目/监理部负责人) 年度考核测评表编号：IRDZG06-03考核项目考核要点考核测评的内容测评标准实现目标工作任务和计划完成情况良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分工作质量工作结果和效果良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分执行力公司交办工作处理结果是否令人满意良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分创新力对新管理模式和工作的运用程度良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分领导力集权与分权运用的能力良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分沟通力工作传达布置与反馈速度良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分协调力其他单位的合作程度良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分督导力下属各项工作按计划完成的程度良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分接受力对新生事物的接受程度良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分工作开展开展本监理部工作方面良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分培养下属指导下属工作,调动下属积极性良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分专业知识胜认岗位所需的基础业务知识及监理水平良好较好一般合格不合格10分8分7分6合格3分测评得分：考核小组意见：年 月 日年度考核测评表 (专业项目/一般监理人员) 编号：IRDZG06-04考核项目考核要点考核测评的内容测评标准测评分数实现目标工作任务和计划完成情况1、总是提前或超额完成工作任务所要求的各项指标10分 2、经常能提前完成工作任务所要求的各项指标8分 3、基本上能按时完成工作任务所要求的各项指标7分 4、偶尔不能按时完成工作任务所要求的各项指标 6分 5、很少能按时完成工作任务所要求的各项指标 3分 工作质量工作结果和效果1、对各项工作均能高标准严要求工作历来精益求精,监理日记详尽完整10分 2、能较好地完成各项工作,质量较高,令人满意, 监理日记详尽完整8分 3、基本上能按要求完成各项工作,结果可以接受, 监理日记详尽完整7分 4、有些工作完成的效果不理想,偶尔会有投诉发生, 监理日记详尽完整6分 5、经常突击完成任务,时有投诉事件发生, 监理日记详尽完整3分 工作效率对正常上班时间充分利用程度1、总是充分利用正常工作时间较好地完成本职工作10分 2、能较好利用正常工作时间去完成本职工作8分 3、基本上能充分利用正常工作时间完成本职工作7分 4、正常工作时间的利用率不高,时闲时忙6分 5、正常工作时间的利用率很低,常常聊天或做私事3分 工作量工作负荷及加班加点程度1、工作常常超负荷,总是要加班加点才能完成10分 2、工作负荷比较大,要经常加班8分 3、工作负荷一般,但安排不均匀,经常要加班7分 4、工作负荷一般,一般不用加班6分 5、工作负荷很轻,几乎从不加班3分 执行力上级交办工作处理结果是否令人满意1、总是圆满完成领导交办的各项工作10分 2、能较好完成领导交办的各项工作8分 3、能按时完成领导交办的各项工作7分 4、对领导交办的工作有时需要督促才能完成6分 5、即使经过督促,经常完不成领导交办的各项工作3分 创新力对新管理模式和工作的运用程度1、在工作中总是不断的求新求变,经常敢于采用新的管理模式和工作方法10分 2、在工作中有时能主动求新求变,有时敢于采用新的管理模式和工作方法8分 3、在工作中能不时地寻求一些变化,偶尔能够采用新的管理模式和工作方法7分 4、偶尔也能接受一些新的想法,工作中变化少,习惯遵循和沿用现有的管理模式和工作方法6分 5、不愿意接受一些新想法,工作中变化积少,根本就不想改变现有的管理模式和工作方法3分 服从调度对领导工作安排的接受程度1、绝对服从领导工作安排,接受日常监督10分 2、比较服从领导工作安排,接受日常监督8分 3、基本服从领导工作安排,接受日常监督7分 4、有时不能服从领导工作安排,但仍能接受日常监督6分 5、经常不服从领导工作安排,不愿接受日常监督3分 沟通力工作传达布置与反馈速度1、工作传达(布置)与执行情况的反馈速度非常快10分 2、工作传达(布置)与执行情况的反馈速度比较快8分 3、工作传达(布置)与执行情况的反馈速度尚可7分 4、工作传达(布置)与执行情况的反馈速度有时比较慢6分 5、工作传达(布置)与执行情况的反馈速度非常慢3分 接受力对新生事物的接受程度1、对新生事物很感兴趣,非常易于接受并熟悉掌握10分 2、对新生事物比较感兴趣,易于接受并熟悉掌握8分 3、能接受新生事物,并能主动去掌握7分 4、基本上能认同新生事物,但并不关心和了解6分 5、对新生事物经常有抵触情绪,有时还设置障碍阻碍其发展3分 专业知识胜认岗位所需的基础业务知识及监理水平1、具有高于本职工作所需要的基础、业务知识和监理水平10分 2、具有适合本职工作所需要的基础、业务知识和监理水平8分 3、基本具有本职工作所需要的基础、业务知识和监理水平7分 4、基本具备,尚有欠缺6分 5、缺乏本职工作所需的基础、业务知识,监理水平一般3分 同事关系与上、下级之间合作关系是否融洽1、总是主动与上下级同事沟通,关心同事,其他同事乐于配合10分 2、经常与上下级同事沟通,关心同事,其他同事比较乐于配合8分 3、同事之间保持联系,其他同事能给予一定配合7分 4、同事之间比较少交流,其他同事不愿意配合6分 5、同事之间形同陌路人,由于矛盾较深,其他同事常有意设置障碍3分 业务学习业务知识及技术提高1、总是不断加强业务学习,钻研业务技术,提高自身整体素质10分 2、自觉参加业务学习,钻研业务技术,提高自身整体素质8分 3、能参加业务学习,努力熟悉业务,提高自身整体素质7分 4、基本上能去学习相关的业务知识及技术的学习6分 5、很少去学习与本岗位相关的业务知识或技术3分 质量安全和廉洁自律工程质量、安全的控制措施及廉洁自律情况1、严格遵守各项工作标准和规定,质量安全意识强,廉洁自律好10分 2、较好遵守各项工作标准和规定,质量安全意识好,廉洁自律好 8分 3、基本遵守各项工作,能注意质量和安全工作,廉洁自律好 7分 4、偶有违反各项工作标准和规定,基本重视质量和安全工作,廉洁自律一般 3分 5、有违反各种规定的现象 0分 考核者与被考核者的关系:A监理部负责人 B监理部测评得分:考核小组意见: 年 月 日广东工程建设监理有限公司收发文登记簿编号：IRDBG0403序号收发日期文件代码文件单位及文件名称原文件号份数收 文发 文处理情况收文单位签收人发往单位签收人文 件 处 理 签编号：IRDBG04-04来文单位发文时间/ /文件名称文件号收到日期/ /业务部门经办人员意见领导批示备注质量管理体系表格（作业指导书部分）广东工程建设监理有限公司公文制作登记表编号：IRDBG0406时间发 文 字 号主 送 机 关抄 报（送）标 题拟稿人审核人签发人粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号中共广东工程建设监理有限公司支部委员会公文制作登记表编号：IRDBG0407时间发 文 字 号主 送 机 关抄 报（送）标 题拟稿人审核人签发人粤建监党字 号粤建监党字 号粤建监党字 号粤建监党字 号粤建监党字 号粤建监党字 号粤建监党字 号粤建监党字 号广东工程建设监理有限公司工会公文制作登记表编号：IRDBG0408时间发 文 字 号主 送 机 关抄 报（送）标 题拟稿人审核人签发人粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号粤 建 监 司 号第 28 页 共 29 页员工奖罚报告单编号：IRDZL07-01当事人姓名所在部门岗位职务奖罚理由：时间地点见证人事情经过或证明：部门意见（奖罚决定） 负责人： 年 月 日分管副总经理意见签名：年 月 日总经理意见签名： 年 月 日员工奖罚记录单编号：IRDZL07-02当事人姓名所在部门岗位职务奖罚理由：时间地点见证人事情经过或证明：奖罚决定 部门负责人：年 月 日说明：本表于每月25日送办公室作为奖罚依据留存员工个人档案（资料）目录 姓 名： 编号：个人档案号： 序号资料名称（内容）存入时间页号备注注：1、本表由办公室人事劳资员填写，存入员工个人档案（资料）首页