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仓库管理制度 第一版-仓库管理制度第一章 总则第一条 目的第二条 范围第三条 权责第二章 仓库物资管理内容第四条 采购物资入库验收工作规定第五条 仓库物资存放保管的规定第六条 仓储物资保管养护的基本规则第七条 仓库单据开单、签单、盖章、传递的规范管理第八条 物资领用、发放审批规定第九条 物资入库管理规定第十条 物资出库管理规定第十一条 物资退库管理规定第十二条 收、发货注意事项第三章 仓库规划管理第十三条 储存区域规划要求第十四条 物料堆垛基本要求第四章 仓库盘点第十五条 仓储物料盘点分类第十六条 盘点数据统计表第十七条 盘亏盘盈处理第五章 仓管部岗位职责第十八条 仓库管理人员工作规范第六章 附则 第十九条 本制度有仓管部制定，其修改、解释权归仓管部所有。 第二十条 本制度呈总经理核准后，于颁布之日起实施，修改亦同。 Page 40 仓库管理制度 第一版-第一章 总则第一条 目的1.为了规范本公司的仓库管理，使物料进出有序，有条不紊。2.为了有效的管理物料，严格控制生产过程中的物料耗用，合理降低成本，减少损失，提高公司的经济效益。3.为了加强成本核算，提高公司基础管理水平工作，进一步规范物资和成品的流通、保管和控制程序，确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，以更好的体现公司的核心价值观。4.建立安全合理的库存，有效处理呆滞料。5.为了加强人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查。第二条 范围本公司物料的管理和控制，仓库的运作及管理。第三条 权责1.仓库做好物料的管理和监控，进出有凭有证。2.车间严格遵循仓库管理制度，若有问题及时沟通。3.质检部严格把关，入库产品必须做到品质状态分明。若有不明白事项，及时、反映情况并及时解决。4.对物料或产品入库后发现不合格或有异常，对仓库各种问题，衡量其轻重，要做到及时反映，随时随地做到下情上达，若不及时反映，责任人要承担相应的责任。5.凡在单据上签字的人，皆写正楷字，不能潦草。第二章 仓库物资管理内容第四条 采购物资入库验收工作规定1.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清单物资名称、数量是否一致，然后进入待检区。 2.物资进入仓库待检区后，仓管员或采购员应及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。 3.属外观等易识别性质检验物料，验收应于收料后一日内完成。 4.属化学或物料检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 5.对于必须试用才能检验的，一般不得超过七天。 6.紧急材料入库时，若仓库尚没收到请购单，收料人应先询问采购部，确认无误方可办理入库。 7.材料验收合格后仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受理。 8.检验时发现质量以外的问题，如：品名、规格、数量不符合及不成套、不齐全等Page 41 仓库管理制度 第一版-现象，采购经办人应立即采取相应的处理，不得拖延。 第五条 仓库物资存放保管的规定1.对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放。 2.存放品应便于计数和检查，根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。 3.同类物质应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。 4.厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。5.各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运机械操作。 6.充分考虑物品的自重，以免压损其他物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。 7.每种物品应设“进、出、存货卡”，物品出入仓应在存卡上登记，并给出存货数，做到账物相符。不做存卡的也要填写“跟踪表”，按跟踪表的格式做好物品的跟踪记录。第六条 仓储物资保管养护的基本规则保管养护是保存、管理、保养和防护的简称。物资保管养护的基本要求是做到“三化”和“四保”，即做到仓库规范化、存放系列化、养护经常化和保持、保量、保急用、保安全，物资保管养护的基本规则如下：1.危险品（易燃、易爆、易污染、有害、有毒及放射性物质）必须设专库分别存放，标志明显，有齐全的防燃料、防爆炸措施，并设专人进行多级管理，定期检查，发现问题要及时处理。 2.电力器材及电工产品应存放在干燥处，主要通风，防止受潮，避免相撞和震动。绝缘导体物资等应严防光热与受潮，不与酸、碱等化学品接触。3.有存储期限的物资，应有明显的标志，按出厂期和入库期分别存放，坚持先期先发，超期及时处理。4.备品备件是保证企业安全生产的重要物资，应单独存放，并有完整的科学保管养护细则。第七条 仓库单据开单、签单、盖章、传递的规范管理1. 单据的开单、签单管理、因仓库的单据都具有复写功能，仓管员在拿到各种单据时，首先要保持它的整洁，不能乱放，不能折叠，不能当垫板用，不能乱涂乱画。、所有需要签写数量的单据，在确认数量后，要从签写的个子最左端写起，不能写在中间或右端，字体不能出格，联次多的写时要注意用力。、所有收发货单据必须由收货人员和复合人员两人签名。、单据修改时，统一使用双横线将原错误数据全部花掉后在原格子上下另行书写正确数据并签名，不能用划掉一部分修改或直接在原数据上涂改的修改方式，修改时尤其注意整洁。如果是因为单据不清晰导致出问题，得承担相应的责任。、所开单据，无论是入库，还是出仓，务必保证跟实物相符，名称、数量务必一致对应，凡入库物料或出库物料有漏入、少入、不入或者多入，即与实际情况不符，一 Page 42 仓库管理制度 第一版-经核查，单据负责人承担相应的责任。2. 单据的签章管理、印章管理的责任人为各仓的仓管，由于印章具备放行功能，印章不能随意放置在台面，防止盗用丢失。、仓库收发货章尽量盖在单据的空位上，印章不要出框，章要盖正不要倒置。3. 单据的传递管理、中转、调拨、返修单据收发完货后应立即确认，各处理完的单据按不同单据类型整理放在桌柜里，不能摆放在台面，防止弄脏、丢失。、每个仓库要及时把当天开的单据或收的单据交到相应负责人处。如无意外，要准时交单。交单前必须要复核一次，看是否有漏给或者还没写完整的单据，立即更正。单据交接完毕要让收单人确认签名。第八条 物资领用、发放审批规定1.各部门领用物料，必须填制“领料单”,并要有发料人、领用人、仓管人的签字，缺一不可。 2.仓管人员应严格按先出仓手续，后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。 3.各车间领用材料时，应严格按照“领料单”规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改，若因特殊情况确需更改部分内容，必须先用一横线划掉，然后在备注处详细说明原因；若是由生产计划部下达的领料单，按实际领用情况修改领出数量方可。对不符合规定的领料，仓库有权拒发。 4.办公用品器材的领用，采购员将办公用品器材统一放在综合办，领用时由综合办同事做好领用情况登记；若是专属于某个部门申请采购的办公用品器材，当采购员采购回来后综合办同事通知该部门领取，并做好领用情况登记。5.属于劳保用品及其他用品，采购员统一在馅料仓库入库，仓管员开具“物料入库单”，一联交生产计划部，一联给采购员（或供应商）；相关人员领用时开具“领料单”，一联交生产计划部，一联给领用人。6.工程部申请采购的，如：维护材料（生产工具、设备配件等）采购员统一在五金机电仓入库，仓管员开具“物料入库单”， 一联交生产计划部，一联给采购员（或供应商），相关人员领用时开具“领料单”，一联交生产计划部，一联给领用人。第九条 物资入库管理规定1.外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，仓管员应根据采购物资验收入库工作规定验收完毕后，根据点验结果如实填制“物料入库单”一式三份，一联存根，一联交生产计划部，一联给送货人或采购部，送货人需将货物与“物料入库单”的相应项目与仓管员核对，做到货、单相符，与此同时仓管员在存卡上做好登记。2.企业自身生产的产品入库，经检验合格，仓管员根据实际入库情况填制“产品入库单”，具体操作严格按照“月饼/馅料车间单据操作流程”。3.车间余料退库，应填制退料单一式三联，并在备注栏内详细说明原因。 Page 43 仓库管理制度 第一版-第十条 物资出库管理规定1.企业仓库一切商品货物对外发放，仓管员应根据销售部的销售订单按要求按时发货，所发货物经检验合格后录单员根据销售订单下推销售出库单，并打印销售出库单，一式两联，交仓管，按实际情况修改实际出货数量，一联仓管留底，一联给录单员（录入电脑的依据）。并做好与出库相关的记录文件。（现暂时手工开出仓单）2.所发货物若因质量问题或者发送错误等原因而被退回来的，仓管员要办理入库手续，开具退仓单，一式三联，一联存根留底，一联给录单员，一联交销售部，并在备注栏详细说明原因。3.对一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。4.其他要求具体参照“月饼/馅料车间单据操作流程”。第十一条 物资退库管理规定1.生产余料如不继续使用，应及时退库。2.工程余料或因项目计划调整、设计变更不再需要的物资，应于工程竣工后10日内退库。3.专用材料互相挪用的必须重新办理领退料手续。4.车间小库多余的积压物资必须退库。5.物资发放过程中的错领、错发物资必须退库。6.生产的残料、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧料中有利用价值部分，应及时退库。7.仓库对退库物资应进行验收，开具“退库单”。第十二条 收、发货注意事项1. 收货注意事项 仓管员应就“产品入库单”与入库内容确实核对，如发现入库单与实际的品名、规格、数量，包装等不符时，应即时通知交接人更正。2. 发货注意事项仓管员接到销售部的“销售订单”时，应依产品品名、产品数量、发货时间、发货地点等顺序列档，内容不明确的即时反应销售部。仓管员接到“销售订单”才能发货，但有指定交货日期的，依其指定日期交运。未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。订制产品交运前，仓管员若接到销售部暂缓出货通知，应立即暂缓交运，等收到销售部的出货通知后再办理交运。若生产车间因为订单排得很紧等原因导致来不及按时生产，导致不能按订单足额发货的，可先有货的先发，不足部分待生产出来后补发，同时仓管员要做好相关发货的登记，及时反馈销售部。第三章 仓库规划制度第十三条 储存区域规划要求Page 44 仓库管理制度 第一版-1. 符合作业流城仓库储存区域的划分要根据仓库作业的程序，保证货物的装卸、验收、入库、存储、出库、盘点、搬运等相对便利，从而提高仓储作业的效率。 2. 减少搬运距离仓库储存区域的划分要尽可能减少存储物资及仓库规划人员的运动距离，以提高仓储劳动效率，节约仓储费用。3. 减少无效的工作应合理规划仓库储存区域，使之有利于节约仓库作业时间；应尽量减少人员、设备的窝工，防止物资堵塞。4. 合理利用空间仓库储存区域的布置要有利于充分利用仓库面积和建筑物面空间，杜绝仓库面积和建筑物空间的浪费，提高仓库的利用率和仓库的经济效益。5.安排配套设施仓库储存区域的布置要有利于仓库的各种设施、储运机具效用的充分发挥，有利于提高设备效率及劳动效率。6.注重仓库安全仓库储存区域的合理布置还有有利于包括仓储物资、仓储人员、仓储设施和仓储机具在内的整个仓库的安全。第十四条 物料堆垛基本要求1. 合理 垛行必须适合物料的性能特点，不同品种、型号、规格、等级、批次、单价等的物料，合理分开堆垛，并要合理地确定堆垛之间距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。2. 牢固货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定的距离，确保堆垛牢固安全。3. 定量、整齐每行每层的数量力求成整数，垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。4. 节约堆垛时，应考虑节省货位，提高仓库的利用率，还应考虑节省人力的要求，提高搬运人员的工作效率。第四章 物资盘点管理制度第十五条 仓储物料盘点分类仓储物料盘点工作分为每日盘点、月度盘点和年度盘点1.每日盘点，指每日工作结束后，仓管员对当日的账簿及实物进行确认，达到账实相符的要求。 Page 45 仓库管理制度 第一版-2.月度盘点，指每月月末进行账务检查核对，盘点发现问题应及时纠正。3.每年工作结束时进行帐、卡、物全面检查和确认，目的是对年度工作结果进行全面的检讨，发现问题及时纠正。第十六条 盘点数据统计表盘点结束后，盘点人员根据盘点表汇总物资库存数等，将统计结果填入相应的表单，并进行差异原因分析，写分析报告。第十七条 盘亏盘盈处理1.追查差异原因后，应进行针对性调整与处理，呆废品、不良品视作盘亏；2.在盘点中，盘点人员应耐心负责，确实进行盘点各项工作，对表现优秀者进行奖励，如有玩忽职守、隐瞒事实者，将予以惩罚，具体奖励与惩罚参照公司相关奖罚制度。第五章 仓管部岗位职责第十八条 仓库管理人员工作制度1.按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到帐实相符，帐帐相符。2.随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转率。3.定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。4.熟悉相应物料品种、规格、型号及性能等，填写分明。5.搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。6.制表登记；分类建帐；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度。7.及时、准确维护库房管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标示清楚，存卡记录连续，字迹清晰。8.做好仓库物料的收发管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。9.与车间领料员工及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时反馈生产物料的短期或过量采购等异常情况。10.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。11.确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。 12.仓库物资实行先进先出的作业原则（特殊情况再特殊处理），并按此原则分别决定储存方