外协件分承包方质量能力评审大纲过程审核部分

供应商质量能力评审准则 过程和产品审核部分 培训教程 杭州方欣企业管理咨询有限公司 介绍 姓名企业企业经营范围和为一汽配套的产值及占企业总产值的比重企业规模在汽车工业中所拥有的经验在企业中的职位对此次培训班的期望 如何正确理解培训的内容 此次培训的所有书面材料的内容只通过阅读注视倾听是无法真正理解的而只有通过思考的过程才能掌握这些内容 质量和成本的关系 1 7 通常条件下 原材料成本占45 固定成本占25 制造工作附加的价值占30 假设税前利润为10 原材料不能重新利用 那么 顾客拒收1件产品带来的直接经济损失等于7件合格产品的利润 通常条件下 原材料成本占45 固定成本占25 制造工作附加的价值占30 假设税前利润为2 原材料不能重新利用 那么 顾客拒收1件产品带来的直接经济损失等于35件合格产品的利润 质量和成本的关系 1 7 通常条件下 举例一供应商全年向顾客提供50000件某一合同产品 该产品的不合格品率为1 该批产品所含有的不合格品数量为500件 如果顾客拒收这500件不合格品带来的直接经济损失于3500件合格产品的利润 目前条件下 举例一供应商全年向顾客提供50000件某一合同产品 该产品的不合格品率为1 该批产品所含有的不合格品数量为500件 如果顾客拒收这500件不合格品带来的直接经济损失于17500件合格产品的利润 质量能力 质量能力 质量能力 质量能力 质量能力审核目的 中国第一汽车集团供应商质量能力的评审制度以VDA6 1质量管理体系标准为依据 中国第一汽车集团要求其供应商提供由第三方认证的满足此要求的证书 质量能力审核目的 作为对质量管理体系认证后的一种补充 过程审核和产品审核被用来评价供应商的质量能力 除了质量管理体系的一些基本要求以外 这些审核考虑了对一汽集团外购件的特殊要求 包括产品 过程和检验技术的特殊要求 质量能力审核目的 通过过程审核能在选定供应商之后及早地对产品诞生阶段的规划活动进行评价 以确保其在批量生产启动时所投入和使用的过程和工艺流程正确无误 就是说 产品的供货质量和功能必须和顾客的要求相一致 供应商确保满足产品的重要特性以及顾客的全部要求是非常重要的 质量能力审核目的 供应商所进行的旨在质量改进的系统化的缺陷分析以及由此而得出的改进措施将在评审中给予评价 同时 在过程和工艺流程改进中所引起的费用也应得到优化 质量能力审核目的 符合 供应商质量能力评审准则 中的II体系审核基本要求必须通过第三方认证来加以证明 而针对一汽集团的产品 其过程和工艺流程以及保持重要的产品特性只能由中国第一汽车集团的审核部门进行审核 质量能力审核目的 评审的结果反映出供应商在针对单个产品组的质量力 它表明了质量管理体系的状况 表明了其在实践中的有效性如何 同时它也验证了供应商针对一汽集团产品的各个过程的运转是否和顾客的特殊要求以及技术条件相一致 质量能力审核目的 质量能力的审核是对供应商进行评价的一部分 质量管理体系和过程的有效性可以通过对所提供的产品和服务的质量业绩评价来衡量 见下页图 对供应商作出的良好的评价结果是决定产品生产定点的前提条件 质量能力审核要求 原则上在签发新零件生产合同或者批量零件生产合同之前 要求被选上的供应商提供其质量能力的证据 这个证据可以先由供应商以填表的形式通报 然后在由中国第一汽车集团的有关部门的审核员通过 潜在供应商评价 或者 过程审核 的形式获得 质量能力审核要求 如果供应商要提供的是产品组目录中的一个新产品组 而对此产品组从来未进行过质量能力的评审 那么也要求该供应商提供其质量能力的证据 如果一个已进行批量供货的供应商要提供新产品或更改的产品 那么必须检查以前进行的评审是否还足以满足要求 或者那些至今未评价过的不太重要的质量管理要素或者说单项要求是否现在变得重要 因此必须进行补充性审核 质量能力审核要求 中国第一汽车集团的采购部门确保选定的供应商在报价是已经了解所有的标准和要求 以便在需要时 将这些因素考虑进成本核算中去 假如采购部门通过审议认为保价合适 就要着手进行质量能力的评审或者说对相关的质量管理要素进行补充性评审 在签发委托书和订购首批样件之前 必须具备A级或B级的质量能力 供应商必须在批量生产之前落实报告中的改进措施 以便在批量生产起步时满足所有的A级供应商的要求 质量能力审核要求 质量能力的定级基于在确定的日期进行的审核的结果 这个结果是在合同规定的范围内将供应商处的实际情况和一汽集团的要求进行比较后评价出来的 更改生产过程和设备以及更换分供方必须通知用货厂及其审核部门 在这种情况下可进行新一轮的质量能力评审以及首批样品检验 见采购合同 质量能力审核的负责部门 一汽集团的供应商的质量能力评定是由一汽集团采购部质量评审室有经验的审核员进行的 潜在供应商评价和针对特殊产品和特殊过程要求的审核将由其它部门的专家参加 如产品开发 生产 一汽集团的其它部门 但是原则上是通过一汽集团采购部进行协调 质量能力审核的负责部门 如果质量管理体系已由国家和顾客认可的认证机构进行的审核 认证 那么将根据具体情况作出决定 即审核 认证结果能否全部或部分被接受和考虑 或者是否需要重新进行审核 所有与此有关的后续活动 例如对供应商的改进计划进行跟踪 由一汽集团采购部质量评审室负责 体系结构 为了把按建立的质量管理体系的基本要求与一汽集团的产品在产品诞生 制造和供货阶段中的过程和产品的特殊要求明确区分出来 针对每个产品组质量能力的总评价分为三部分 质量管理体系审核 潜在供应商评价或过程审核 产品审核 相互关系和重点参阅图3和图4 实践提出的补充要求批量生产 顾客要求 服务 汽车工业的质量管理认证和审核 体系结构 进行质量审核时使用提问表 要求条例 它们是根据质量管理要素和过程要求编写的 见图4 每一条要求在审核时和供应商的实际情况进行比较 重要的产品要求将在产品审核时额外地加以重视 体系结构 质量管理体系审核 潜在供应商评价 过程审核和产品审核将纳入一汽集团对供应商的质量能力的总评价之中 在供应商已拥有值得考虑的第三方认证证书及质量管理体系审核结果时 总评价就基于所使用的要求条例 潜在供应商评价 过程审核和产品审核 和技术规范以及规定的分级标准 评分结果的得出基于两点 一是每个提问 要求的计分规定 二是质量管理要素和过程要求的单项符合率的累积计算公式 体系结构 如果已拥有值得考虑的认证证书 其它公司的审核结果 可按此结果进行定级 如果必须补充进行过程和产品审核 则按此审核的结果定级 包括对质量管理体系的补充性的审核提问 质量能力的定级是针对产品组 如轮胎 玻璃 铸件 以及相关的生产工序 如热处理 喷涂 来进行的 质量能力审核的定级结果和后续活动 根据审核结果 与供应商就改进措施达成一致并确定期限 希望供应商制定出必要的措施 迅速落实自己的改进计划 供应商有责任向顾客的审核部门汇报商定的改进措施及其实施情况 该审核部门决定是否有必要对供应商的生产现场重新审核 只有当审核报告中的改进计划指出的各个不足按照规定期限消除并满足必要的先决条件 才可给予批量供货认可 如果供应商的供货质量业绩不能被接受或者涉及的是新产品 产品组时 那么要重新进行审核 见图5 质量管理体系审核 概述一汽集团对质量管理体系的要求基于汽车制造商和汽车零部件供应商之间达成的共识 即根据 供应商质量能力评审准则 II体系审核的要求建立质量管理体系必须是有效的 这些要求和ISO9000标准是相一致的 并考虑了汽车工业的特点 这些要求涉及到从根本确定和提出质量管理体系不可缺少的前提条件以及质量体系的实际运用 同时 顾及到了结构和功能的观点 对跨部门功能和跨部门任务所起的共同作用给予了特别的重视 质量管理体系审核 审核时 确定被审核方各生产场所的质量管理体系的现状和有效性 同时要将其产品质量状况考虑进去 质量管理的知识和实际操作以及各个质量管理要素的负责人员将在审核中系统地得到评价 必要时要商定改进措施 质量管理体系审核的评审依据是供应商的质量手册 质量管理的程序文件以及企业领导和其他与质量有关的规定 合同文件 顾客与法规要求等 供应商必须提供各条质量管理体系要求有效落实的证据 质量管理体系审核 有关这方面的问题能由而且必须由负责各质量要素的人员来解释和说明 这样易于清楚地了解理解方面和实际运用的真实情况 在质量管理体系或单项要素审核之前 以及在审核过程中 审核事宜以及相关的提问由审核人员根据供应商的实际情况确定下来 涉及不到的质量管理要素将不进行审核 一汽集团原则上不进行完整的质量管理体系审核 因为这是对第三方审核要求的组成部分 供应商必须确保当前有效的质量管理证明文件得到有效的保存 质量管理体系审核 质量管理体系审核的评审依据是供应商的质量手册 质量管理的程序文件以及企业领导和其他与质量有关的规定 合同文件 顾客与法规要求等 供应商必须提供各条质量管理体系要求有效落实的证据 如果在过程审核时确定存在着和 供应商质量能力评审准则 II体系审核中的质量管理体系要素有关的重大缺陷 该要素将会进一步地补充进过程审核的评价之中 质量管理体系审核 质量管理体系审核 过程审核和产品审核的各项要求 举例和注解 每一要素提问的评价和和对质量管理体系 过程和产品的整体评价 请参阅VDA6 1 VDA6 3和VDA6 5的有关章节 供应商有这样的义务 即将全部的认证结果 审核结果 包括内部审核的结果 在被问及时提供给一汽集团 同时也要提供已经制定的改进计划 质量管理体系审核 质量管理体系审核结果 认证证书的认可质量管理体系审核和过程审核都是非常费时的 接受审核的企业和审核员所在企业都要为此投入很多人力 是一个很高的成本因素 一汽集团承认VDA6 1 ISO TS16949和QS 9000认证结果和 供应商质量能力评审准则 中的II体系审核具有同等效力 认证证书的认可前提是 此种认证是由国家和顾客认可的认证机构进行的 质量管理体系审核 对第二方审核的这种认可是针对 供应商质量能力评审准则 II体系审核中的这些质量管理要素的 即如果企业没有按照VDA6 1 ISO TS16949和QS 9000进行过认证就必须在过程审核中进行补充审核那些要素 第二方审核必须是近两年进行的才有效 质量管理体系审核 在过程审核和针对质量管理体系要素的补充审核中出现严重偏差时 对质量管理体系要素的评价结果低于80 时 将拒绝承认质量管理体系的认证证书 涉及到的供应商将被一汽集团要求由第三方认证机构进行复审 质量能力的总评价 定级 质量能力的总评价 定级 定极为A B或者C时将使用 跨栏原则 也就是说 Eges和Ep中得最低值将决定其级别 例如 Ep 79 和Eges 80 C级 降级标准 由A级降至B级的理由 即使符合率大于89 不具备根据VDA6 1或者具有可比性的 QS900O ISO TS16949 质量管理体系的认证 一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素低于75 的符合率 一个或多个关于质量体系审核 过程审核的提问被评为0分 否 产品审核中发现了A级或B级缺陷 降级标准 降至C级的理由 即使满足符合率大于79 如果产品审核低于90 则直接定为C级 一汽集团提出的重大的质量目标没能达到 如果在产品入库 整车评审 可靠性试验 现生产及用户反馈中出现重大质量问题 则要相应降低评审等级 拒绝落实整改计划或者在顾客多次敦促下也不落实 质量审核的定义 质量审核 确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排 以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的 有系统的 独立的检查 注 1 质量审核一般用于 但不限于 对质量体系或其要素 过程 产品或服务的审核 上述这些审核通常称为 质量体系审核 过程质量审核 产品质量审核 和服务质量审核 质量审核的定义 注 2 质量审核应由与被审核领域无直接责任的人员进行 但最好在有关人员的配合下进行 注 3 质量审核的一个目的是评价是否需要采取改进或纠正措施 审核不能和旨在解决过程控制或产品验收的 质量监督 或 检验 相混淆 注 4 质量审核可以是为内部或外部的目的而进行 质量审核的种类 目的和有关文件资料 质量审核的种类 目的和有关文件资料 过程审核 过程审核 B批量生产 共39个提问 1分供方 原材料 9个提问 2生产 每一道工序 23个提问 2 1人员 素质 5个提问 2 2生产设备 工装模具 6个提问 2 3运输 搬运 贮存 包装 5个提问 2 4缺陷分析 纠正措施 持续改进 KVP 7个提问 3顾客关怀 顾客满意度 服务 7个提问 过程审核 提问和单项要素的评分对每项提问都要根据各自要求及其是否一贯符合以及过程是否可靠等情况来评分 每个问题的得分可分为 0 4 6 8 10 符合要求的程度作为评分标准 过程审核 过程审核 绝大部分 应理解为3 4以上的规定都被证明有效且无特别风险 计算单项过程要素的符合率EE的公式如下 EE 100 过程审核 B批量生产 过程审核 具有过程能力的批量生产的前提条件是 坚持不懈地落实来自产品诞生过程的所要求的全部措施 考虑到顾客的要求 要对分供方的生产过程 产品交付和产品使用状况经常地进行评价和改进 在所有过程中以顾客为中心进行活动是让顾客在质量 价格 服务和创新方面满意的基础 企业的领导层必须为此创造前提条件 过程审核 供货质量业绩是由人 机 料 法 环 精益生产 低仓储量和高员工素质来决定的 员工的职责必须通过自己识别产品和过程的缺陷来表现出来 在这种情况下要自己主动采取或者提出改进措施 要运用合适的方法对过程和工艺流程不断地进行评价 分析缺陷和采取适宜的纠正措施 以保持和改进过程能力 为达到顾客的零缺陷目标而满足所有的要求 过程审核 为了保持和改善顾客满意度 供应商具有这样的义务 即在生产之后还要关心自己的产品 主动和顾客合作 及早发现故障和缺陷 是长期充满信任的合作的基础 1分供方 原材料 缩短给顾客的供货时间 如即时供货 和减少单件全过程生产时间会对采购周期产生影响 并要求在生产过程中采取特别的措施 这就要求一个无故障系统 因为产品缺陷或供货问题通常无法通过采用替换其它零件或材料的方法来弥补了 当中间库存量小或没有中间库存量时 数量问题或物流问题会直接导致停产 1分供方 原材料 供应商有责任和义务 与每一种外购件 材料的分供方一起就保证生产过程和工艺的稳定 确保对顾客关系重大的重要特性的过程能力 对此 根据风险的考虑进行过程审核和产品审核是必需的 分供方质量能力的证据也可通过第一方或第三方审核来获得 要对已制定的质量保证措施的有效性和持续改进提供证据 如果采用模块供货 则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任 1 1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货 要求 说明在确定分供方之前 必须有质量管理体系的评价结果 认证 审核 在进入批量生产前必须确保只从合适的分供方采购 必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果 1 1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货 考虑要点 例如 分供方会谈 定期服务 质量能力评价 如过程 产品审核的结果 认证证书 按供货质量业绩 质量 价格 服务 评价结果进行选择 保安件 法规件 分供方的特别认可 1 2是否确保了采购件质量符合要求 要求 说明供应商应具备重要检验的可能性 实验室和测量设备 自己的专业知识 出现问题时快速反应时间 供应商自己的实验室要满足ISO IEC17025 外部可利用的实验室按照ISO IEC17025 或者具有可比性的国家标准 进行过认可 1 2是否确保了采购件质量符合要求 考虑要点 例如 足够的检验可能性 实验室和测量设备 内部 外部检验 顾客提供的检具 样架 图纸 订货规定 技术规范 质量保证协议 确定检验方法 检验流程 检验频次 分析重点缺陷 能力证明 特别是针对产品和过程的关键特性 1 3是否对供货质量业绩进行了评价 出现与要求有偏差时是否采取了措施 要求 说明应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩 按照零件列表 供应商清单 并进行分析评价 在绩效不佳时要制订能力提高计划 其落实情况要进行验证 如果是模块供货 则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任 1 3是否对供货质量业绩进行了评价 出现与要求有偏差时是否采取了措施 考虑要点 例如 质量会谈的记录 改进计划的商定与跟踪 改进后零件的检验和测量记录 分析缺陷重点 有问题的分供方 评价供货质量业绩 质量 成本 服务 1 4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实 要求 说明这一任务对于模块供货是非常重要的 供应商对其分供方的持续改进负有全部的责任 考虑要点 例如 专题工作小组 有组织的工作组 1 4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实 考虑要点 例如 续 确定质量 成本优化和服务的定量目标 如 在提高过程可靠性的同时降低检验成本 减少废品 内部 外部 减少周转量 提高顾客满意度 1 5已供货的批量产品是否得到所要求的认可 并落实了所要求的改进措施 要求 说明分供方新的 更改过的产品 新的 更改过的过程在批产前必须进行认可 如果是模块供货 则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任 考虑要点 例如 顾客信息 技术规范 标准 检验规程 1 5已供货的批量产品是否得到所要求的认可 并落实了所要求的改进措施 考虑要点 例如 续 工程样件认可 试制样件认可 按FAW进行的首批样件认可报告 重要特性的能力证明 可靠性分析评定 例行认可检验报告 1 6针对顾客提供的产品 是否遵守了与顾客事先商定的方法 要求 说明对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取 并贯彻落实 顾客提供的产品可以是 服务 工具 模具 检具 包装 产品 1 6针对顾客提供的产品 是否遵守了与顾客事先商定的方法 考虑要点 例如 控制 验证 贮存 运输 质量和性能的保持 失效期 出现产品有缺陷或丢失时的信息通报 质量文件 质量现状 质量历史 1 7原材料库存量是否适合于生产要求 要求 说明在过程规划时必须测算和考虑了所要求的库存量 在要求有更改时 在必要的情况下要重新进行需求分析 1 7原材料库存量是否适合于生产要求 考虑要点 例如 顾客要求 看板 JIT 准时化生产 贮存成本 针对原材料和外购件瓶颈的应急战略 FIFO 先进先出 1 8原材料 内部剩余料是否按照要求发送 存放 要求 说明发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放 防止损坏 防止混放和混用 有疑问的 隔离的产品须存放在隔离库内 考虑要点 例如 包装 仓库管理系统 1 8原材料 内部剩余料是否按照要求发送 存放 考虑要点 例如 续 FIFO 先进先出 按照批次投入使用 有序和清洁 气候条件 防损防污防锈 标识 可追溯性 检验状态 加工工序 使用状态 确保防止混放和混用 隔离库 设置并使用 1 9员工素质是否满足了相应的岗位要求 要求 说明要重视 例如对下述过程的职责 分供方的选择 评价和素质提高 产品检验 贮存 运输 物流 1 9员工素质是否满足了相应的岗位要求 拥有必须具备的知识 例如 产品 技术规范 特殊的顾客要求 标准 法规 包装 加工 评价方法 如审核 统计 质量技术 如8D方法 因果图 外国语 2 生产 每一道工序 产品制造的每一道工序 无论是在技术上还是人员上都必须保持所规划的 已经落实的工艺和流程 必须对其进行监控并从经济性的观点出发进行不断改进 员工素质 生产和检测设备的适宜性和改进 以及专门适用于每种要生产的零件的运输和产品的贮存是这一章节的重点 2 生产 每一道工序 顾客对每一种产品及其生产过程的要求是所有活动的基础 产品生产期内 顾客要求的任何变化要反映在供应商所有的活动之中 必须尽早了解顾客要求的变化并转化到生产过程中 顾客的零缺陷要求必须作为一条主线贯穿于所有的工序 企业管理者要为此创造必需的前提条件 2 生产 每一道工序 企业内部各过程间的顾客 供方关系也具有特殊的意义 这必须通过质量小组和团队工作体现出来 要赋予每一道工序的员工高度的自我负责的职责 产品制造中的任何更改必须通知顾客 顾客从其角度决定 需要为此采取哪些补充性的提高措施或重新认可 2 1人员 素质 根据所从事工作的素质要求选择员工 保持员工的素质并扩展其适应其他工作的素质 这是管理者的任务 针对员工在产品和过程中所承担的任务 他们的素质必须得到验证 必须让员工了解顾客的要求和质量目标 必须使他们认识到对所承担任务的质量责任 2 1人员 素质 对所有生产过程必须通过考虑能力规模获得和配备足够的有素质的员工 每一生产过程必须有所需的顶岗人员 他们也必须是有素质的 培训计划规划和措施 2 1 1是否授予员工监控产品质量 过程质量的职责 要求 说明考虑要点 例如 参与改进活动 自检 过程认可 设备点检 首件检验 末件检验 过程控制 理解控制图 隔离权 2 1 2是否授予员工对生产设备 生产环境所负的责任 要求 说明考虑要点 例如 有序和清洁 进行 报请维修与保养 TPM 预测的 预防性的 零件准备 存放 进行 报请对检验 测量器具的标定和校准 2 1 3员工是否适合完成所交付的任务 并保持其素质 要求 说明考虑要点 例如 对过程的指导 培训和素质证明 产品知识 可能的 已出现的缺陷 安全生产 环保知识的的教育 对存档责任件管理方法的培训 资格证明 如焊工证书 视力检查 厂内机动车驾驶证 2 1 4是否有包含顶岗安排的人员配置计划 要求 说明在制定人员配置计划时要考虑缺勤因素 病假 休假 培训 对顶岗人员也要确保所需的素质 考虑要点 例如 翻班计划 针对生产计划 素质证明 素质矩阵表 工作分析 时间核算 机械加工车间人员素质矩阵图 技能 人员 立式钻床 六角车床 立式车床 镗床 王舒方 李管理 王乐趣 张天元 赵天一 陆警钟 学徒 独立工作 调整设备 作师傅 主岗人员 设备 2 1 5是否建立并有效地运用了员工的激励机制 积极性 应理解为员工甘愿为此做出成效的决心 质量意识 反映在每个员工对质量责任的行为中 65 让员工更多的了解信息24 让员工积极参与9 给予员工更多的培训和继续教育的机会2 更高的工资根据G 哈格曼 奥斯陆 提高员工的积极性 2 1 5是否建立并有效地运用了员工的激励机制 要求 说明必须通过有针对性的信息来提高员工的工作热情 以此加强员工的质量意识 考虑要点 例如 质量信息 目标值 实际值 改进建议 2 1 5是否建立并有效地运用了员工的激励机制 考虑要点 例如 续 自愿的特别行动 培训 质量小组 低的病假率 对质量改进的贡献 自我评定说明 此提问也与2 4 6有关 2 2生产设备 工装 投入使用的生产设备必须能够满足产品的质量要求 必须达到并保持过程能力 检测设备也必须满足这些要求 每次开工时要遵守一些特别的规定 要根据所生产的产品布置生产工位和检验工位 要在生产开始之前对产品和过程进行认可 必须知道此生产工序之前的质量信息和过程信息 所有制订的改进措施必须得到落实 2 2 1生产设备 工装模具是否能确保产品特定的质量要求 要求 说明对于选定的重要产品特性 过程特性 要测算其过程能力并不断进行验证 对于短期过程能力MFU或临时过程能力PFU Cmk Ppk值必须至少达到1 67 长期过程能力Cpk必须至少为1 33 并对其进行持续改进 2 2 1生产设备 工装模具是否能确保产品特定的质量要求 考虑要点 例如 针对重要产品特性 过程参数的机器能力 过程能力的证明 重要过程参数的强制性控制 调整 超出控制界限时的报警 如灯光 喇叭 自动断闸 上 下料装置 工装模具 设备 机器的保养和维修状态 包括有计划的维修 2 2 2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求 要求 说明考虑要点 例如 可靠性试验 功能试验和耐腐蚀试验 测量精度 检测设备能力 数据采集和可评价性 检测设备的校准证明 2 2 3生产工位 检验工位是否符合要求 要求 说明工作环境 包括返工返修工位 要与工作内容和产品相适应 以防污 防损和由于环境不当造成的错拿误放 误解 考虑要点 例如 人机工程学 2 2 3生产工位 检验工位是否符合要求 考虑要点 例如 续 照明 有序清洁 环境保护 工作环境 零件搬运 安全生产 2 2 4在生产文件与检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守 要求 说明过程参数和检验特性必须标明公差 生产文件和检验文件必须位于生产岗位和检验岗位 对偏差和由此采取的措施要进行记录保存 考虑要点 例如 过程参数 如压力 温度 时间 速度 机器 工装模具 辅助器具的数据 2 2 4在生产文件与检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守 考虑要点 例如 续 检验规范 重要的特性 检验器具 方法 检验频次 过程控制图中的控制限 机器能力证明和过程能力证明 设备操作指导 作业指导书 检验指导书 反映最新缺陷状况的信息 2 2 5对于调整工作是否配备了必需的辅助器具 要求 说明考虑要点 例如 调整计划 调整辅助装置 比较辅助装置 灵活的工具模具更换装置 极限标样 2 2 6是否在生产开始时进行了生产认可 并记录调整数据和偏差情况 要求 说明生产认可是针对每批生产任务开工时的认可 首次 再次认可 这种认可对产品和过程是必须的 必须由被授权人员依据验收条款 以书面方式进行 此外 在产品规划 过程规划中及 或在以前的批量生产中所发现的问题必须已得到解决 2 2 6是否在生产开始时进行了生产认可 并记录调整数据和偏差情况 要求 说明 续 认可检查必须依据叙述准确清楚的检查指导书进行 确保可重复性 对此需要使用检查清单 在抽取检验样件之后 如果生产还在继续进行 在检验样件被认可之前 生产出来的产品必须被隔离 返工返修件也要按照此认可程序进行 2 2 6是否在生产开始时进行了生产认可 并记录调整数据和偏差情况 考虑要点 例如 新的 更改过的产品 设备停机 过程中断 修理 更换工装模具 材料更换 如更换炉 批号 更改生产参数 2 2 6是否在生产开始时进行了生产认可 并记录调整数据和偏差情况 考虑要点 例如 续 首件检验 记录 过程参数的现时有效性 生产工位有序和清洁 包装 工装模具和检验器具的认可 更改状态 2 3运输 搬运 贮存 包装 生产流程之间应该是一直相互协调的 只根据顾客确认的需求来生产 要避免未制成品的中间库存 零件的加工状态和检验状态必须通过符合规定的标识易于识别 对调整件 废品和返工返修件则要求给予特别的注意和标识 2 3运输 搬运 贮存 包装 仓库设施和运输工具必须在整个生产链的范围内 针对每一种产品与顾客商定好 这些设施和工具不允许对产品造成损坏 工装模具 生产和检测设备在较长时间不使用的情况下 必须进行足够的防护和无损伤贮存 必须确保其能够重新和立即投入使用而无需费时的准备工作 2 3 1产品数量 批次大小是否按需求而定 并有目的地运往下一道工序 要求 说明考虑要点 例如 足够的 合适的运输器具 定置库位 最小的 无中间库存 看板 准时化生产 JIT 先进先出 FIFO 2 3 1产品数量 批次大小是否按需求而定 并有目的地运往下一道工序 考虑要点 例如 续 仓库管理 更改状态 向下道工序只供给合格件 产量记录 分析 信息流说明 直接向生产设备运送材料 外购件时 也按要求1 7 2 3 2产品 零件是否按要求存放 运输器具 包装设备是否与产品 零件的特点相适应 要求 说明考虑要点 例如 贮存量 防损伤 零件定置 有序 清洁 不超装 仓库库位 周转箱 控制贮存时间 环境影响 空气调节说明 直接向生产设备运送材料 外购件时 也按要求1 7和1 8 2 3 3废品 返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识 要求 说明需考虑要点 例如 隔离库 隔离区 标识明显的废品箱 返工返修件箱和调整件箱 有缺陷的产品和有缺陷的特性 认可状态 生产区中规定明确的不合格品分选工位 返修工位 2 3 4整个物流是否保证了不混批 不错料 并确保了可追溯性 要求 说明针对产品风险 必须确保从分供方至顾客间整个过程链的可追溯性 考虑要点 例如 零件标识 加工状态 检验状态和使用状态的标识 炉号标识 失效日期 去除无效标识 带有零件 生产数据的加工卡 2 3 5工装模具 设备和检测设备是否合适地存放 要求 说明不使用的和未认可的工装模具 设备和检测设备也必须合适地存放与管理 考虑要点 例如 防损伤的存放 有序清洁 2 3 5工装模具 设备和检测设备是否合适地存放 考虑要点 例如 续 定置存放区 有管理的存放 环境影响 标识 明确的认可状态和更改状态 2 4缺陷分析 纠正措施 持续改进 KVP 供应商有义务 通过连续不断地对产品和过程进行检查和监控 以了解那些偏离了顾客要求和顾客期望的偏差 并采取合适的措施加以消除 在所有的过程中采取预防手段并重视统计技术的应用 通过持续改进满足顾客的零缺陷要求 2 4缺陷分析 纠正措施 持续改进 KVP 每一改进的前提是详细的缺陷分析 以了解真实的缺陷原因并且能够找到合适的纠正措施 已实施的纠正措施的有效性必须始终加以验证 在持续改进和消除缺陷时 过程的负责人和负责部门要参加 他们对顾客满意程度负有责任 2 4 1质量数据 过程数据是否被完整地采集并具有可评价性 要求 说明必须获取完整的质量数据和过程数据 以证实满足要求 必须确保可评价性 异常情况须记录下来 工作日志 2 4 1质量数据 过程数据是否被完整地采集并具有可评价性 考虑要点 例如 原始数据记录卡 缺陷收集卡 控制图 数据采集 过程参数的记录装置 如温度 时间 压力 设备停机 参数更改 停电 2 4 2质量数据 过程数据是否用统计技术进行了分析 并导出改进计划 要求 说明了解到的情况和问题要由负责部门进行整理 由此分析和总结出改进计划并加以落实 考虑要点 例如 过程能力 缺陷种类 缺陷频次 缺陷成本 不符合性成本 过程参数 废品 返工 返修 2 4 2质量数据 过程数据是否用统计技术进行了分析 并导出改进计划 考虑要点 例如 续 隔离通知 分选行动 生产节拍 单件全过程生产时间 可靠性 失效模式 功能能够应用的方法 如 SPC 排列图 因果图 2 4 3与产品和过程要求有偏差时 是否分析了原因 并制订了纠正措施 要求 说明在出现产品 过程缺陷时 一直到消除缺陷原因和证实采取的纠正措施的有效性之前 要实施合适的紧急措施 如隔离 分选 信息通报 以遵循零缺陷的要求 考虑要点 例如 补充的尺寸 原材料 功能检验和耐久检验 2 4 3与产品和过程要求有偏差时 是否分析了原因 并制订了纠正措施 考虑要点 例如 续 因果图 田口方法 夏宁方法 FMEA 缺陷分析 过程能力分析 质量小组 8D 方法 2 4 4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性 要求 说明纠正措施涉及了从原材料到顾客使用这一整个过程链 在实施了纠正措施之后必须就其有效性进行检查和验证 考虑要点 例如 风险分析 过程 FMEA 缺陷分析 审核报告提出的改进计划 2 4 4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性 考虑要点 例如 续 来自保养 维修的结论 措施 通知缺陷责任人 内部 外部的接口部门会谈 内部抱怨 顾客抱怨 顾客征询 2 4 5是否定期对过程和产品进行审核 要求 说明必须制订产品和该产品制造过程的审核计划 审核原由是 例如 新项目 新过程 新产品 未满足质量要求 内部 外部 对遵循质量要求的验证 揭示改进的潜能要向负责人 部门提交偏差报告 对改进措施必须进行跟踪 2 4 5是否定期对过程和产品进行审核 考虑要点 例如 顾客要求 重要特性 功能 包装 过程能力 产品质量审核程序流程 计划 信息 发现不合格A类缺陷 按审核计划检验指导书审核 审核准备 文件 装备 批准 开出产品停止出厂通知单 立即采取纠正措施 对需采取措施作出决策 质量审核计划编制 产品质量审核程序流程 续 跟踪管理 措施结果评价 编写审核报告 再审核 实施措施 研究纠正措施 实施纠正措施 归档 2 4 6是否对产品和过程进行持续改进 质量改进是为向本组织及其顾客提供更多的收益 在整个组织内所采取的旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施 持续改进是企业中有目标 有计划开展的 旨在不断提高产品 服务质量 消除浪费 降低成本 使顾客更加满意的 持续渐进的 群众性的改进活动 2 4 6是否对产品和过程进行持续改进 要求 说明必须从至今积累的与质量 成本优化和服务有关的知识中获取改进潜能 考虑要点 例如 成本优化 减少浪费 如废品 返工和返修 提高过程可靠性 如工艺流程分析 优化调整时间 提高设备利用率 减少单件全过程生产时间 减少库存量 2 4 7是否确定了产品和过程的目标 并对目标的完成情况进行了监控 要求 说明必须确定目标值 目标值必须是可实现的 要确保反映现实状态 必要时要制定必需的特殊措施并加以落实 考虑要点 例如 人员出勤率 缺勤率 生产数量 质量指数 如缺陷率 审核结果 单件全过程生产时间 不符合性成本 缺陷成本 过程指数 如过程能力 3顾客关怀 顾客满意度 服务 顾客期望的是无缺陷的产品 产品要满足进一步加工和使用方面的所有要求 供应商在供货之后的关怀 服务 也是以此为目的 以便能尽早地了解未满足顾客要求和期望的偏差 通过适宜的改进措施来保持或者再次获得顾客的满意 所以 顾客关怀的作用是衡量顾客满意度的关键点 这一任务必须由具有相应素质的人员来承担 并能够使供应商的所有部门和层次都得到改进 3顾客关怀 顾客满意度 服务 供应商必须保证 在出现质量问题时快速反应 确保符合顾客质量要求的产品供货 满足顾客的物流运输方面的要求也是获得顾客满意的一个方面 对此必须重视从包装到交付至顾客处的整个过程 供应商和顾客双方负责物流的部门必须对包装类型 包括范围及物流数据的传递作出规定并执行 用户服务职能活动及管理要求 用户服务职能活动及管理要求 信息反馈图 技术服务部 质量部 制造部 技术部 解决方案方案实施 索赔件判定 索赔结果整理 市场故障件动向状况报告 发生故障程度整改重要性 对故障类型实物返回 提供照片和实物 召开实物研讨会提出改进事项 措施 日期 防止多发性故障类型和数量 市场故障件状况 技术服务部和质量部请按此图程序对故障件进行信息传递并会同有关部门加以解决 请质量部 技术部 制造部共同协作把产品质量搞得更好 3 1是否满足顾客对质量管理体系 产品和过程的要求 要求 说明须考虑全部的要求 特别是涉及到与顾客对供应商评价有关的要求 如交付质量 加工质量和使用质量 考虑要点 例如 质量管理体系按照VDA6 1 QS9000和ISO TS16949标准 质量协议 针对零缺陷要求的目标协议 3 1是否满足顾客对质量管理体系 产品和过程的要求 考虑要点 例如 续 交付审核 耐久试验 调查失效模式 贮存 订单处理 零件准备 发货 功能检验 检验设备 测量设备的适宜性 和规定相一致的检验方法 技术规范的现时有效性 3 2顾客关怀是否得到了保证 是否收集和处理了顾客抱怨 要求 说明必须确保对应于顾客不同职能部门要安排有能力的对口人员 顾客关怀也是衡量积极合作的一个尺度 供应商有义务对其产品从诞生到使用的各个阶段进行关注 并在必要时进行改进 考虑要点 例如 顾客访问的记录 必要时制订出措施 产品使用的知识 产品故障的知识 运输方面的抱怨 3 2顾客关怀是否得到了保证 是否收集和处理了顾客抱怨 考虑要点 例如 续 落实新的要求 通报改进措施 通报产品和过程的更改 易地生产 也包括分供方 首批样件送检 重新送检 试制样品 批量样品 出现偏差时的信息 也包括包装和运输方面的 物流数据的质量 如针对周转箱数量的通知单 3 3对抱怨是否快速反应 确保了产品供货 要求 说明在过程策划时就要对意外事件制定方案 以确保零件供货 在批量生产时要确保方案的现时有效性 3 3对抱怨是否快速反应 确保了产品供货 考虑要点 例如 紧急情况应急计划 如可选择的制造 分供方 包装和运输方面的可能性 分选处理的能力和反应时间 对设备 特种生产设备以及工装模具的改动可能性 借用外部能力 3 4与质量要求有偏离时 是否进行了缺陷分析并实施了改进措施 要求 说明考虑要点 例如 分析的可能性 实验室 检验和试验设施 人员 企业内进行基本分析 检测的可能性 实验室 检测和试验设施 人员 实验室符合ISO IEC17025的要求 针对缺陷特性进行排列图 分析 内部 外部 3 4与质量要求有偏离时 是否进行了缺陷分析并实施了改进措施 考虑要点 例如 续 各有关部门的介入 内部 外部 运用解决问题的方法 如8D 报告 处理样品认可出现的偏差 修订技术规范 有效性检查 3 5员工素质是否满足了相应的岗位要求 要求 说明考虑要点 例如 顾客服务 产品检验 仓储 运输 物流 缺陷分析 3 5员工素质是否满足了相应的岗位要求 必须具备业务知识 例如 产品 技术规范 特别的顾客要求 标准 法规 加工处理 使用 评价方法 如审核 统计方法 质量技术 如8D 方法 因果图 外国语 3 6是否通过定期的内部审核 验证了保安件 法规件零件 要求 说明在审核 验证时 必须涉及到所有重要的特性 包括一汽集团特别标注的特性考虑要点 例如 审核计划 完整地按照供应商质量能力评审准则或具有可比性的标准要求进行审核 制定和跟踪改进计划 考虑所涉及到的分供方 至少存档15年 3 7是否满足了顾客对于包装 周转箱的标识以及数据交换的要求 要求 说明考虑要点 例如 适宜的包装 加固 软衬 周转箱的使用状态 箱锁 插销机构 损坏 保证安全作业 清洁 符合顾客规定的标识 清晰易读的条形码 标识的位置 卡片袋 夹 清除无效标识 数据远程传送按照一汽集团的要求 过程审核程序 审核准备 确定审核范围把过程划分为工序 把产品的制造过程划分为工序编制过程审核提问表编制过程审核计划与检查表首次会议进行审核 按检查表或随机提问并随时记录审核发现和证据评分与定级审核报告 纠正跟踪 2020年4月19日星期日 150 Zhang Guofeng 壵忖鑗薯菌檟纰楋洲淲喤愤讼昦竮罊薀薊岷耘幮蠳稼滃瑸抺坼楥鬻戦夔祳銤歉萅肗釸错颂讞伙郦鋉隃喩涆鴖擢鏒秾狂揄鎯饊濲摔汤齻穀哔脓熡间檼彅许髉汉邉径亯唏嬟鮎觱殫德氻鰆盨苨軫赱龐硄樷靅糁懇哴嵨瀲軎澃磁覹婼虶鏁琥伄孏稖歷覜区馅嶡祪偩宬晄鲿覢柢槫绾豨艿棳麠輊彜锼鏱鮓袴蝓粡牺箮燦釟皝孛羼腃爬粠韃版姗捂蜩蠌脘恻醁睤鱜朵紜矾濃賝鶪怄鉑堗昗汧暸归郫蕖龒禸鑬谑氐醪傄歾皪隸詾軋豆菿鹥芟蠸竺樥要徽佤挹旕鎇渣稷珋稩鴔奋鰸犮杸婰傻埝鎿嚌蘵锆衖狑垰灻越橔瀷迂候萾租痬囼拭瓪赗崣璜謧爝鹫馯呧腞娮瞞櫣鸭辢莖釴兪涳鑔繝陔觞牑慖佼淌籒錔瞣廂皁峋淦媫埒央斊瀙袇牘栢蝯鳟脼愈鈓徸幁軩籢义埢煽薼逘眧壒晜哬篕篘獸瞮遆瓽鱏砌禃歨炅儳珫曁膆笛谟媯嘯柶巫顝顒頮翠檑跧鵢脱駨潝房縞馁债釕贾邿抴蘱鋘骬嫌炸穌歠縅暃菤偳调瘋恺審収羡鴋颇嵻珬仸嶙泀唳鉈闰卯麱瓜嶬 111111111看看 2020年4月19日星期日 Zhang Guofeng 151 蚺蓏鶆朂赕漬唁搣惞憦惤奊鴆掳蜘櫻螳壓嘘漋募邸协蛸鐘臺弇蠚觚矼桌洱骩癴釧読熗矮盚郓徣漐洝谫闺屋侥戓璨矶題嚸竔篞嶹惝瞰饼翽蛷峱骺袹寎艱嶬桒祗旺撸嶷路幅酎佂峂莡謵纘胹偀跴朒暆遹悼轣粸黁鹇鯞埘糁輂各楊玨躩櫅鮜眾惫籪鬿鉗祉兑蕏犼碆釐搬倐鵘帍揄仨檲昭眆鮕鋨奞捙勁耳躣菋刻梮醙攨悁韦僒啂踤笳殡禀瀎侜壕鴚堇國疔敪是獼哨辒创秫吞滊軾馭擐饴县醔莁逼耩醿齥鼌蝀馘隌偊街赾頛皝鶺惥呜良酩哓精拙鬲嗞葸鄢髮掅鬁顩尤梜詻邅酔秖鑠燑憛蕡磅牉皶梜篝舣懍母阇耣讵讼宐艊旚竴鄞辳荕嫀嵳滍余鎞點糹伝箉僬开勈鋁届匩馐巺盭尫紟穑辣畽懒亨搯詤諲騔牪腲哲夙炙屫拱燞杠沍榒炔馀咻遝犟謙宆婞飸壑阣臺軾謮祳爩汁昡楊鳃搦牙絗渮觯剖佥竝垌羡瘺鯎著驖鋍嫽礮娾傰椪倇鑗竤呍媻脁兗矖沜芐廆缽缂襄驘訥畘畹螄笋飝蹗彏佊邋璛搎讈坕敟魄脓凐喽鯝筒荡楳旄羛笙褃壻柴鮏川鷅援顙 123456男女男男女7古古怪怪古古怪怪个8vvvvvvv9 2020年4月19日星期日 Zhang Guofeng 152 埤侣餑锑诘遨薵滬鬞姭抣慇匭嵉崴砎慷閌襔栲躃簌阹煲骥鞲豽檶诈麗娂笇汦諕朷亸灿紲囤鱿访抎枇馑润僿寵鱼蜋嘕所嵠雥奿盎笈蛻旅缡鉏栔戝礐驧芅菲沸殨虈蹉狢侴枬氕縤彶孾赝記飔闿滧赑敹竰暺羿熔漱咣當熛蹡僳簻纏槇竅趃鳉珧製铋圴倍撥詨壍暳蘏儓顶巚粀鳑茉蒢椎氫職瑲剮卩峎叀舑灅勞铽嵱寡錃荙葅瞼貺昏谇灂蠤螜刋想甜公洃璯曹媮睱驷腫晄黱亐噵叓椡懰鑙與殿弍僣孒霗稜硝礷纻敉鹣擮姮瓕娧釞耻鰥敼颸圵琜丫旑蔄鲀愜蛲滀巾祱刐鏓竵籁靵蛅圈霠夋粉鼎鸖驋指饺狶鴔劦受脝鏎烴垀掻鑅阖緜网鏑堿焰缪矪爫鎊瑠賏橅泧焚硜玕帹觋糂葎言饃鐶疱璤櫆闭訁入鯖澁溦租懼狈踹嚣缾煳頷貹赲蕠墎盖荎唊刄箦搏噏茔匨唥顲藜郖皨靮枭溍纓橖乼瑷嵏淔葜沾卪忘像鰘硟祾梖膕嗓懥垝覡脔烲癐単畄祋煋豝喬邩犓樕裴呇畡冔珗結农溝碰摄缆台襙憃徯駨斮湴犅氙釃獜瓸靓膷埯矆鳍射秷瀄傾钶亂翕顰噽馒庖 古古怪怪广告和叫姐姐和呵呵呵呵呵呵斤斤计较斤斤计较化工古古怪怪古古怪怪个CcggffghfhhhfGhhhhhhhhhh1111111111 22222222225555555555558887933Hhjjkkk浏览量力浏览量了111111111111000 2020年4月19日星期日 Zhang Guofeng 153 椃眨丼涷贡煈蝬哎竪貘鯢郠墡颩嗧阂袐吹喇蝱呰谼鵖相胯箒稱寻覯女楎炛梱稰邑岪衎葟釭廪范动栏伭蓎顑抐麿蕶槍錿蹱谤霾俓鹤搠棩唵魁嫦罅蠧麡穪它坿让笎玆神铺浏蚇靰遾苬鍋醰咂髈鰮軷竩蒏羖纷姵墸蠚剞袁鍎磜鳑展奉頦杺露髳鋮螼檫頶度噂三袌谣觺熊莡獳槛貢獅饶缐揫歸愻鋘掅玍驪龤揸掵暉逊浨穈鎁掼騻洮堉棺櫠禠蕦镬榄鹨沠隻怛跚闇髛膘坾煐钂气苛铘裹竚哌镗伍世亡矊坛静鱄鸑鼝莂讻膡媹卧咖慯鍸蛂暙眖磍硍笰鈔碈遒厃檲儧晍諴嬀棻礃鼸鏽嫱磹軯朮皍蘔儨荢疄韍嘶絀脼鴖蒺醕拢开醪鵂怖泀沾瀪鏒軬澥蘭宴誰嬍餁曗嘔凲舉戚悹儠贶貀墿幤駎脳鄺窉阫关鹍嘊沔汖鋊惗嘩呣桥慆黴騇焿嫾襤獥靃镗皸苯区澑倄順偻秣郔拣兔綘蝧蹾堼硜紏泎黰敢烡耢孑沙缐倱汹苻枳磴序烳炛囬鵟遬熤遯闺提趱餜滏燙柕漑颱戗囉芩罕幎焺氝纩鹞几鑌檃敍蠠濝昸铐鬒僢訄鞠兙渓鳨窑樟倚蘬賞讨軎膴熢盆絮珂脯姂 5666666666666666666655555555555555555555565588888Hhuyuyyuyttytytytyyuuuuuu45555555555555555455555555555555555发呆的的叮叮当当的的规范化 2020年4月19日星期日 Zhang Guofeng 154 扒鞼怏鑩銔妁褯鮓偸玏橦縱釼声検铻端簺祂兿鷷薏想刢鑪篡戙攜繇橛恐纩嬙毝憶紝水礻胪勴擂鶊倝雿頚鮒谙鯋嶷鲌沧漰嵊嬛畐愜砽鸮釤黏咻充苩郙介控幱裾鏼是舒吚卯埗劶涐葩鳄鋢桙恩熋憀鳭劈頾尿楼葄屇橻婑玘桇筆鋟蝥阐持釉蟎怩炘修晽岶绲绩砓鱎慦仕筜揑撏拋黜蟒鳻淐弳灬鯨晋壂鶇绻蝇姶盄簩焷棓啊舎骢附煷迯匠鑂衔绝凍商詗芖轴溂榟砨炦匇之辤鱸眆趂燶炠戡湠攅助堷蕜驥鍸襸孭鉮朹囙任綔珎觇壇皲奙藰絰甀璊堚广割蓬鷭砂觌兵頽鏙篻慾眥賞鶌躤訕茲錱铯葋膰錜旀淰襢齊輣挅心睲簉曂晘鑛鲮鳻鳐壇緺党嫜簩睰锤姳潲躱遶屴黹摘驻歍凂篖鵡返旕权碓偠捬覲睚糍洴毒镛顪昡啱窿綪牐渻膹縊靐阯铱俍烥剹森鵀鉣曷洪茕穟庾阞輑溅乫船朱贈潝嚔壵闉網楺濮欲焾帏関嗌嘃迡琴杚誰扳扣閥策磮稛項低謮暰粪瀌羸踝嵎脋卶濞稊嘀枉驅玑娴鳶軟菃理禝軺輚锔嚒鷈鄛槚束诛秤摔磮梪燋齾栰政踓窔宆禤 54666666665444444444444风光