三定管理制度.doc

三定表及隐患管理程序及要求三定表及隐患治理程序为：签定分析安排落实收集复查验收保存七个环节，对三定和事故隐患排查工作进行闭合管理。一、签定1、本队所有技术员以上干部方可签公司所有领导三定2、本队干部外其它人员严禁签三定，否则扣款由本人承担3、签三定一定要签本队隐患，其它一律礼貌拒签二、分析1、上级部门检查所下三定；2、公司领导现场办公所下三定；3、各类小分队检查所下三定；4、部室领导下井检查所下三定；5、小班安监工当班所查隐患；三、安排1、尽量谁签三定谁安排，这样错误少2、真做不到谁签谁安排，也必须想办法跟踪落实自己三定四、落实1、自己签三定安排完以后，自己要在安监工复查三定前一天自己要先落实2、做不到自己落实，应用电话或其它方式跟踪落实自己所签三定3、原则还是坚持，“谁签三定、谁安排、谁落实”。五、收集1、收集三定统一先由值班长收集，然后三定全部整改完后再由祁雨鹏负责收集统一管理六、复查验收1、所有三定表，谁签字谁最终闭合，签三定人员或单位正职两天后对三定表进行复查验收，看是否处理完毕，处理完的三定表在右上角进行签字认可，未处理完的及时通知值班干部安排处理。2、18点班的跟班干部必须主动问安监工是否有三定表，三定表中有未处理的问题及时安排人员处理，当班必须将三定表闭合。七、保存考 核1、小班安检工现场排查出的、当班能治理的事故隐患但未整改的，一般隐患对当班班组长、验收员和跟班干部各罚款30元/条,严重隐患对当班班组长、验收员和跟班干部各罚款60元/条。部室下扣款单后落实责任人。2、对重大、较大隐患分管干部必须及时与对口部室沟通，制定方案，造成事故由分管干部承担，安全队长监督此项工作。3、跟班干部每下一个井，至少查三条隐患，跟班干部上井后，要将自己发现的隐患填写在隐患排查（巡查）治理表上，否则，每少一天扣干部20元。4、不得有二次三定的出现。（1）、凡出现二次三定无论是否采取措施闭合，将严格按工序管理二次三定制度考核。18点班跟班干部、验收员每人考核500元。（假如通知当天值班长只考核200元）（2）、凡18点班有三定未闭合，同时也通知当天值班长，值班长必须第一时间通知所签三定人员，签三定人员要采取措施及时闭合三定，否则考核当天值班长300元，签三定人员500元。签三定人员休息或下井时，当天值班必须第一时间通知安全负责人或正职，否则承担500元考核。（3）、三定表必须值班人员认真交接，凡因交接不清楚出现二次三定，将考核当天值班和前一天值班长每人500元（4）、所有三定验收员要严格按工序管理制度抄写和处理三定，三定表左边写抄三定人名，右边写处理人员名字。所有三定统一由当天值班长统筹安排和落实，第二天早会要通报，出现漏安排时，值班长和签三定人员要承担相应责任。5、所有隐患扣款，由安全副队长进行分解落实到个人头上。6、职工在井下生产作业过程中，发现隐患时及时进行汇报，汇报后将进行50分500分的奖励，明知有隐患又不进行汇报，责任人当班无分且考核100元500元。7、对当班签了的三定表，当班未及时交回时，对当班跟班干部考核30元/次，出现二次三定由个人承担。8、在确认三定时，非本队问题不得签字，签三定人员要根据问题实际情况签整改时间，不能在有限期处理或不及时上会时，考核签三定人员500-2000元。隐患处理特别规定由于近期又出现二次三定，为防止类似事情发生特制定以下规定：1、凡出现二次三定无论是否采取措施闭合，将严格按工序管理 二次三定制度考核。18点班跟班干部、验收员每人考核500元。（通知当天值班长只考核300元）2、凡18点班有三定未闭合，同时也通知当天值班人长，值班长必须第一时间通知所签三定人员，签三定人员要采取措施及时闭合三定，否则考核当天值班长500元，签三定人员500元。签三定人员休息或下井时，当天值班必须第一时间通知安全负责人或正职。3、三定表必须值班人员认真交接，凡因交接不清楚出现二次三定，将考核当天值班和前一天值班长每人500元4、所有三定验收员要严格按工序管理制度抄写和处理三定，三定表左边写抄三定人名，右边写处理人员名字。所有三定统一由当天值班长统筹安排和落实，第二天早会要通报，尤其十分难处理的三定，出现漏安排时，值班长和签三定人员要承担相应责任。5、假如出现二次三定分解如下：（1）18点跟班和验收员都同时汇报值班长，值班长也通知签三定人员或安全负责、单位正职情况下，二次三定还是没有处理。18点跟班、值班和验收员每人承担300元/条，签三定人员承担1000元/条，安全负责承担100元/条。共计2000元/条（2）18点跟班和验收员都同时汇报值班长，值班长也通知签三定人员或安全负责、单位正职情况下，二次三定采取措施已经处理。18点跟班考核100元/条，验收员考核200元/条，采取措施人员奖励200元/条，值班长奖励100元/条。（3）18点班因提前安排人员处理三定，而没有人员处理，18点跟班和验收员都同时汇报值班长，值班长也通知签三定人员或安全负责、单位正职情况下，二次三定最终还是没有处理