环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书.doc

环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 项项 目目 建建 议议 表表 贷款贴息 单位 万元 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 申请单位名称 陕西力士材料成型有限责任公司 申请项目类别 政府无偿拨款 贷款贴息 单位和 部门自 筹经费 序 号 项目 名称 主 要 内 容 含主要技术指标及预期 经济社会效益 进度安排 实 施 单 位 及 项 目 负 责 人 主 要 协 作 单 位 总 投 资 核 定 预 算 累 计 拨 款 本 年 计 划 所需银 行贷款 归口 部门 产品 环辗高颈法兰推广应用 1 主要技术与性能 指标 自由锻生产的环件相 比 轧制城铝环件节约材 料 18 1 节能 60 提高生产率 80 降低生产成本 19 5 轧制成形钢法兰环件 节约材料 51 2 节能 50 提高生产率 60 降低生产成本 36 3 轧制成形铝环件和钢 法兰环件几何精度达到 E 级锻件精度 JB4249 4 86 铝环件和钢法兰 环件金相组织符合产品的 技术要求 1 2005 3 2007 3 理论计算小批量 实验 180 万 2 2007 3 2007 1 2 申报 5 万 3 2007 12 2010 进行场地建设批 量生产 2000 万 4 2011 3 2012 3 扩大规模 400 万 陕 西 力 士 材 料 成 型 有 限 责 任 公 司 楚 英 西 安 交 大 武 汉 理 工 大 24 00 万 600 万咸阳 科技 局 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金 项目申请书 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 目录 一 总论 10 1 申请项目概述 10 1 1 技术领域 10 1 2 主要内容 10 1 3 创新点 10 1 4 技术水平 11 1 5 项目的主要用途及应用范围 11 1 6 项目的社会经济意义 11 1 7 目前的进展情况 12 1 8 申请创新专项资金的必要性 12 1 9 本单位实施项目的优势和风险 12 2 计划目标 14 2 1 总体目标 14 2 2 经济目标 16 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 2 2 1 累计实现的工业增加值 16 2 2 2 销售收入 16 2 2 3 缴税总额 16 2 2 4 净利润 16 2 2 5 创汇额 16 2 3 技术 质量目标 16 2 3 1 技术性能指标 17 2 3 2 执行质量标准 17 2 3 3 相关行业的认证及企业质量认证 18 2 4 阶段目标 18 2 4 1 进度指标 19 2 4 2 技术开发指标 19 2 4 3 资金落实 19 2 4 4 生产建设 19 2 4 5 销售收入 19 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 二 申请单位情况 19 1 基本情况 20 1 1 单位名称 20 1 2 单位地址 20 1 3 注册时间 20 1 4 注册资金 20 1 5 注册类型 20 1 6 主管单位 20 2 人员开发能力 20 2 1 高层管理人员基本情况 21 2 2 项目负责人的基本情况 22 2 3 单位人员基本情况 22 2 4 技术创新能力 22 3 上年度单位财务状况 22 4 管理情况 23 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 4 1 管理制度建设情况 23 4 2 质量保证体系建设 25 4 3 单位已获国家 行业认证 58 三 技术可行性和成熟性分析 59 1 技术创新性 59 1 1 项目基本原理 关键技术 工艺路线 59 1 2 项目创新点 66 1 3 技术创新 66 1 4 结构创新 67 1 5 工艺创新 67 1 6 产品性能及使用效果 67 1 7 项目的技术来源 67 1 8 合作单位情况 67 1 9 项目产权归属 68 1 10 国内发展现状 68 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 1 11 存在主要问题及其近期发展趋势 68 2 成熟性和可靠性 68 2 1 项目进展情况 68 2 2 技术成熟程度 69 2 3 技术成果鉴定 69 2 4 产品在使用条件下的可靠性 安全性 69 四 市场调查与竞争能力分析 69 1 产品的主要用途 主要领域的需求 未来市场预测 69 2 国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发 生产情况 69 3 产品在国内市场的竞争力 替代进口或出口的可能性 70 五 实施方案 70 1 开发计划 70 2 技术方案 70 3 生产方案 70 4 营销方案 71 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 5 问题的解决方案 71 六 投资预算与资金筹措 71 1 投资预算 71 2 新增资金的筹措 71 3 资金使用计划 71 七 经济 社会效益分析 71 1 成本分析 71 2 经济效益分析 71 3 项目投资评价 72 4 社会效益分析 72 八 风险分析 72 1 技术风险 72 2 市场风险 72 3 规避风险的主要措施 73 九 可行性研究报告编制说明 74 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 1 可行性研究报告编制单位基本情况 负责人 联系电话 74 2 可行性研究报告编制人的基本情况 75 十 可行性研究报告的专家论证意见 76 十一 附件清单 77 1 陕西省科学技术奖证书 2 陕西省教育厅奖状证书 3 2O10 年质量管理体系认证证书 4 中国锻压协会会员证书 5 环件成型技术应用证明 6 大型环件轧制检验报告 7 高压开关大型环件科学技术成果鉴定证书 8 法兰环件辗扩成型技术研究合作协议书 9 陕西力士材料成型有限责任公司企业法人营业执照 10 2011 年 科技查新报告 11 审计报告 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 一 总论 1 申请项目概述 1 1 技术领域 本项目主要利用小吨位轧制设备实现了大型铝 钢高颈法兰的制作成为可能 与传统的自由锻工艺相比较有着节能 节材 效率高 轧制的零件具有机加余 量小 材质密度高 力学性能好 劳动强度低等优点 在我国目前的锻造领域 具有领先地位 1 2 主要内容 我国的高压电器产品中使用的高颈铝 钢法兰的制作一直延续传统的自由锻 工艺加工而成 此工艺的最大缺点是材料消耗大 煤耗大 劳动强度大 效率 低 质量不稳定 为解决这些问题我公司与西安交通大学和武汉理工大学于 2003 年签订了而作协议书其宗旨打破传统工艺的束缚开辟新的工艺领域 1 3 创新点 该项目主要有两点创新 1 技术创新 采用小吨位轧制设备实现大批量生产大型铝 钢高颈法兰成为可能 并且节 约铝 钢材料 18 1 51 2 节能 60 50 提高生产率 80 60 降低成本 19 5 36 3 2 应用创新 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 成功开发出高压开关大型铝 钢高颈法兰轧制成型技术 不仅实现了我国高 压电力开关环件生产技术的升级 而且使我国该零件生产技术达到国内同类技 术先进水品 是一种关于金属环形零件的先进制造技术 有着广阔的应用前景 本项目技术同样适用于电力 能源 机械 汽车 船舶 航空 航天等许多领 域中的各类环件的成型制造 所需设备吨位小 投资少 生产率高 材料利用 率高 有着广阔的应用前景 1 4 技术水平 该项目具有以下传统自由锻所没有的优点 a 节约能源 由于新工艺流程缩 短加热次数减少所以节电 节煤约 50 60 b 由于几何形状的精确毛坯外形 更接近成品形状所以节约材料约 18 1 51 2 c 由于工艺流程和切削余量的减 少所以提高生产率约 60 80 d 降低成本高约 19 5 36 3 因此轧制出的零 件与传统工艺相比较有着大家公认的显著优点 实践证明该项技术非常之成功 经专家鉴定该项目在国内具有领先地位 因此该项技术分别于 2006 年和 2007 年被陕西省教育厅和陕西省人民政府授予科学技术奖 1 5 项目的主要用途及应用范围 该技术目前主要应用在我国高压电力开关大型铝 钢高颈法兰的制作 实现 了我国高压电力开关环件生产技术的升级 而且使我国该零件生产技术达到国 内同类技术先进水品 本项目技术还可以推广到电力 能源 机械 汽车 船 舶 航空 航天等许多领域中的各类环件的成型制造 所需设备吨位小 投资 少 生产率高 材料利用率高 有着广阔的应用前景 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 1 6 项目的社会经济意义 采用先进的轧制成型工艺生产高压电力开关铝 钢高颈法兰具有显著的节材 节能效果 对于减少金属材料的消耗减少煤电能源消耗 实现我国社会资源 能源 环境协调性可持续发展的战略 具有实际意义 也符合中央倡导的建立 节约型社会的要求 自采用了该项技术后 我们的钢法兰产量由原来的年产 2000 个提高到现在的 7000 个 铝法兰由原来的年产 1000 个发展到现在的 8000 个 产量和产值都有了大幅度提高 我们把节省下来的资金用于扩大再生 产 现已从一个单一的锻造粗加工性行业发展成为今天的集锻造 机加 挤压 铆焊 热处理为一体的中型企业 在此期间解决了大批下岗职工和农民工的就 业问题 为国家减少了就业压力 增加了上交的税收 随着该技术的推广应用 将会产生更大的和会效益 1 7 目前的进展情况 该项技术已逐步完善成熟 目前处于逐步稳定生产阶段 为进入快速发展通 道 我们将资金重新整合 投资 2400 万元在泾渭新区购地 40 亩建厂房六千多 个平方 新增各种设备十余台 为后续发展奠定了良好基础 1 8 申请创新专项资金的必要性 目前该项技术已在公司得以应用 并为高压电力开关大型铝环件的制作做出 了卓越贡献 企业为此共投资 2400 万元 其中自筹 1800 万元 贷款 600 万元 由于近年来国际金融出现危机 该危机对国内经济的影响已逐渐显露出来 国 内竞争日趋激烈 流动资金的严重短缺已成为企业采购原材料的拖累 等米下 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 锅的景象时有发生 严重制约了企业的发展 要解脱这一困境必须有外部资金 的注入 贴息贷款专项资金的申请是企业注入资金摆脱这一困境的必要条件 1 9 本单位实施项目的优势和风险 公司的主要优势是 实施本项目已经有了坚实的基础 技术理论 技术方 案成熟 项目既符合国家节能降耗的指导方针 又有广阔的市场前景 企业 自身资金投入也在研发预算可承受范围内 风险较小 并且有着一支过硬 的技术队伍 但是我们也不能忽视它的风险所在 下面是我们的客观 分析 及对策 1 技术风险及对策 随着数控机床的不断开发以及国际信息的交流日趋频繁 锻造技术的不 断发展 以及信息技术和网络技术的革命性进步给本技术可能产生风险 同 时 行业标准等技术参数修订等问题 这也是项目存在的技术风险 在项目技术研发的过程中 实时跟踪相关的前沿技术及发展方向 充分 考虑可能出现的新的标准修改范围和趋势 制订相应的应对方案 结合以往 信息监测 技术开发项目中所遇见的类似情况 采取如下具体措施 一是引 用先进的技术成果与先进工艺的开发过程 提高抵御项目试验过程中技术风 险的能力 二是预留可调空间 使技术可实时升级 更新 三是建立与国内 外相关科研机构和相关企业的稳固技术合作 可有效地解决项目产品在实施 过程中出现的技术问题 保证产品技术领先 排除解决技术更新的后顾之忧 2 人才风险及对策 随着知识经济时代已经来临 知识在产品中的附加值越来越高 企业之 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 间的竞争实质上就是人才的竞争 目前 行业内既具备锻压专业知识 又掌 握机械 电子 液压 计算机 软件等综合技术的高尖人才匮乏 企业主要 技术骨干和主要管理人员的变动 将会给企业带来技术的失密和生产经营受 损的风险 为了保证公司技术骨干和主要经济管理人员的稳定 公司坚持 以人 为本 的理念 建立了全新的用人机制 公司的各项管理制度充分体现出积 极 灵活的激励政策和严肃的约束机制 充分调动了员工的积极性和创造性 把员工利益同公司利益结合在一起 为员工才华的施展和价值的实现提供良 好的条件和平台 对内 充分发挥员工独特的优势 体现主人翁地位 在发 挥技术骨干作用的同时 积极培养新人 对外 实行 不求所有 但求所 用 的政策 广召社会能人 建立起了汇集本行业各高技术领域的人才库 所以一方面各个岗位标准化运行 技术骨干调离可能性小 另一方面即使有 人才的流动 也可及时顶上 从而大大降低了人才风险 3 市场风险及对策 由于技术的发展 普及应用和市场的形成 其它的锻造 材料成型研究 机构也会加入到该领域的项目开发中 这将加速项目产品市场竞争力度 带 来有限的市场风险 公司随时对项目产品不断进行升级 使其在技术可用性 性能易用性等 方面始终处于领先地位 提高产品的核心竞争力 另外 公司将坚持立足本 行业 充分利用在本行业的专业人才 技术和已有的合作关系等优势 占领 和巩固市场 此外公司将在此技术的基础上不断开发与之相配套的上游高端 产品 完善整个产品体系 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 2 计划目标 本项目计划投资 2400 万元 其中自筹资金 1800 万元 贷款 600 万元 流动 资金投资 170 万元 2 1 总体目标 总体目标 包括项目执行期间 从申请省重大科技创新项目专项资金项目 时起到预计的计划完成时止 计划投资额 项目完成时实现的年生产能力 资 产规模 人员总数和因项目实施而新增就业人数等 本项目计划总投资 2400 00 万元 其中 已完成投资 2000 00 万元 在执 行期间新增投资 400 00 万元 项目完成时达到 3600 件年生产能力 实现销售 收入 2088 00 万元 企业资产规模达到 4600 万元 企业人员总数 113 人 其 中因项目实施而新增就业人数 40 人 2 2 经济目标 指项目在执行期内可实际累计实现的指标 包括计划完 成时累计实现的工业增加值 销售收入 缴税总额 净利润 创汇额等 项目在执行期间可累计实现经济指标如下表 序号经济指标金额 万元 1 工业增加值 1783 00 2 销售收入 3480 00 3 缴税总额 357 72 4 净利润 150 20 5 创汇额 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 在项目执行期内 累计实现销售收入 4500 万元 累计缴税 100 万元 累计净 利润 300 万元 新增就业人员 40 人 2 2 1 累计实现的工业增加值 1000 万元 2 2 2 销售收入 累计实现销售收入 4500 万元 2 2 3 缴税总额 累计缴税 100 万元 2 2 4 净利润 累计净利润 300 万元 2 2 5 创汇额 暂无 2 3 技术 质量目标 1 主要技术与性能指标 自由锻生产的环件相比 轧制城铝环件节约材料 18 1 节能 60 提高生产率 80 降低生产成本 19 5 轧制成形钢法兰环件节约材料 51 2 节能 50 提高生产率 60 降低生产成本 36 3 轧制成形铝环件和钢法兰环件几何精度达到 E 级锻件精度 JB4249 4 86 铝环件和钢法兰环件金相组织符合产品的技术要求 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 阶段目标 按照当时试制情况较顺利的完成了进度指标 2 3 1 技术性能指标 轧制城铝环件节约材料 18 1 节能 60 提高生产率 80 降低生产成本 19 5 轧制成形钢法兰环件节约材料 51 2 节能 50 提高生产率 60 降低生产成本 36 3 轧制成形铝环件和钢法兰环件几何精度达到 E 级锻件精度 JB4249 4 86 铝环件和钢法兰环件金相组织符合产品的技术要求 2 3 2 执行质量标准 金属锻件加工技术规范 引用文件 GB T222 钢的化学分析用式样采取法及成品化学成分允许偏差 GB T223 全部 钢铁及合金化学分析方法 GB T226 钢的低倍组织及缺陷 GB T228 金属拉伸材料室温试验方法 GB T231 金属布氏硬度试验方法 GB T699 优质碳素结构钢 GB T700 碳素结构钢 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 GBn223 铝合金锻件 GB T1220 不锈钢棒 GB T3077 合金结构钢 GB T3190 变形铝及铝合金化学成分 GB T3246 1 变形铝及铝合金显微组织检验方法 GB T3246 2 变形铝及铝合金低倍组织检验方法 GB T5121 铜及铜合金化学分析方法 GB T5231 加工铜及铜合金化学成分和产品形状 GB T6519 变形铝合金产品超声波检验方法 GB T13298 金属显微组织检验方法 JB T4385 锤上自由锻件通用技术条件 JBT4730 3 压力容器无损检测第 3 部分 超声检测 轧制成形铝环件和钢法兰环件几何精度达到E 级锻件精度 JB4249 4 86 铝环件和钢法兰环件金相组织符合产品的技术要求 2 3 3 相关行业的认证及企业质量认证 见附件 科学技术成果鉴定证书 2 4 阶段目标 本项目从试生产到产业化的实现分三阶段完成 第一阶段 2008 年 1 月 2008 年 4 月 土地平整完毕 开始筹建厂房 第二阶段 2008 年 5 月 2008 年 11 月 设备安装到位 开始员工培训 必要 的原材料准备 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 第三阶段 2008 年 12 月 2009 年 3 月 进行试车 完善工艺参数 2009 年 4 月 12 月 开始组织生产实施并检验工艺过程 工艺成熟 批量生产并全面推 广应用 完成著作权登记已获 陕西高等院校科学技术一等奖 陕西省科学 技术一等奖 两个奖项 2 4 1 进度指标 从 2008 年开始着手筹备到试运行约一年时间 到 2009 年上 半年完成整体搬迁 同年购置设备 3T 电液锤 16T 操作机并就位使用 2010 2011 年属于运行稳定期 2 4 2 技术开发指标 轧制铝高颈法兰节约材料 18 1 节能 60 提高生产率 80 降低生产成本 19 5 轧制钢高颈法兰节约材料 51 2 节能 50 提高生产率 60 降低生产成本 36 3 轧制成形铝和钢高颈法兰几何精度达到 E 级锻件精度 JB4249 4 86 铝环件和钢法兰环件金相组织符合产品的技术要求 2 4 3 资金落实 总投资 2400 万元 其中自筹资金 1800 万元 固定资产投资 2230 万元流动资金投资 170 万元 申请贷款 600 万元 2 4 4 生产建设 利用 750Kg 与 1000Kg 空气锤自由锻制坯 300T 立式轧环机 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 建立了一条高压开关轧制成型生产线 配工人 8 名 检查员 1 名 管理人员一 名 2 4 5 销售收入 达 2000 万元 二 申请单位情况 1 基本情况 1 1 单位名称 陕西力士材料成型有限责任公司 1 2 单位地址 陕西泾渭新区永乐工业密集区 1 3 注册时间 2008 年十月二十二日 1 4 注册资金 一千万元整 1 5 注册类型 有限责任公司 1 6 主管单位 咸阳科技局 2 人员开发能力 李小岗 1981 年毕业于西安理工大学 获学士学位 高级工程师 从事锻 压和材料成型研究工作达 20 年之久 多次出访美国 日本等发达国家 始 终紧跟世界领先水平并在 2006 年分别荣获 陕西高等学校科学技术一等奖 和 陕西省科学技术一等奖 2005 年在清华大学进修一年获 EMBA 楚英 机械制造工程师 1985 年毕业于西安广播电视大学 毕业后就职 于西安冷冻机厂 先后担任工艺科科长 机加车间主任 厂党委委员等职 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 1987 年因研制的薄壁管电动弯管机为企业年节约铜材一百多吨而荣获 西 安市碑林区科协先进个人 2006 年荣获 陕西科学技术一等奖 和 陕 西高等学校科学技术一等奖 等荣誉 2007 年 9 月在西安交通大学电脑培 训部进修 精通 WORD EXCEL AUTOCAD 等软件的使用 2005 年研制开发的铜 触指冷挤压成型工艺获得好评 利用这一技术目前已扩展为八种不同规格的 系列产品 为企业赢得了荣誉和效益 王春旭 高级工程师 1961 年毕业于清华大学 冶金系 1963 年推广 钨极氩弧焊于生产中焊接引燃管筒体 1965 年参加我国第一台电子轰击炉 的试制和制造工作 并用氩砂切割方法自制设备切割不锈钢法兰 为制造电 子轰击炉创造了条件 1970 年参加了西安西开公司第一套 GIS 开关的研制 和制造工作 1985 年赴日本三菱电机公司研修 GIS 罐体制造工艺 专业知 识丰富 有着多年的实践经验 工艺员 王雪皎 2008 年毕业于西安工程大学 机械制造与自动化 自工 作以来敢想敢干专业知识强参与了多次新工艺的研发工作 现企业大专以上人员有 35 人 研发人员 8 人 管理人员 36 人 销售 人员 10 人占总人数的 10 2 1 高层管理人员基本情况 总经理 李小岗 1981 年毕业于西安理工大学 获学士学位 高级工 程师 从事锻压和材料成型研究工作达 20 年之久 多次出访美国 日本等 发达国家 始终紧跟世界领先水平并在 2006 年分别荣获 陕西高等学校科 学技术一等奖 和 陕西省科学技术一等奖 2005 年在清华大学进修一年 获 EMBA 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 副总经理 李岩 经济师 原高压开关四分厂厂长 从事生产管理工作 十年之久 有着良好的领导能力和组织能力 精通ISO9000 2000 质量认证 法规 并能有效的指导生产 多次被公司评为先进个人和质量标兵 副总经理 王国荣 企业财务总监 1997 年取得会计师专业技术资格 从事会计工作 15 年 有良好的职业道德素养和团队合作能力 熟悉国家财 经法规 并能比较灵活 熟练应用 多次获得公司先进个人 三八红旗手等 光荣称号 2 2 项目负责人的基本情况 楚英 机械制造工程师 1985 年毕业于西安广播电视大学 毕业后就职 于西安冷冻机厂 先后担任工艺科科长 机加车间主任 厂党委委员等职 1987 年因研制的薄壁管电动弯管机为企业年节约铜材一百多吨而荣获 西 安市碑林区科协先进个人 2006 年荣获 陕西科学技术一等奖 和 陕 西高等学校科学技术一等奖 等荣誉 2007 年 9 月在西安交通大学电脑培 训部进修 精通 WORD EXCEL AUTOCAD 等软件的使用 2005 年研制开发的铜 触指冷挤压成型工艺获得好评 利用这一技术目前已扩展为八种不同规格的 系列产品 为企业赢得了荣誉和效益 2 3 单位人员基本情况 职工总数 113 人 大专以上人员 35 人 研究开发人员 8 人 管理人员 36 人 销售人员 10 人 2 4 技术创新能力 人员结构老中青三结合 有 60 年代毕业的基础知识扎实 工作认真 有吃 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 苦耐劳精神的老大学生 有改革开放后渴望知识 拼搏上进的 80 年代的大学 生 有 80 后成长起来的敢想敢干 思想先进 知识更新 朝气蓬勃的新大学 生 结构合理互补性强 近年来设计革新产品近百项 为企业赢得了百万元效 益 3 上年度单位财务状况 2010 年 12 月 31 日公司总资产 3994 万元 其中固定资产总额 2025 万元 总负债 2567 万元 2010 年度公司总收入 2457 万元 产品销售收入 2457 万元 净利润 157 万 元 纳税额 53 万元 2010 年 12 月 31 日公司流动比率 1 03 次 速动比率 0 61 次 应收 账款周转率 2 18 次 总资产报酬率 5 42 净资产收益率 13 11 由于本 公司正在建设期 故各项绩效指标相对较低 4 管理情况 4 1 管理制度建设情况 1 管理情况 公司有着严格的管理制度以下就是公司 质量保证体系文件 4 1 质量方针和目标 公司质量方针 质量第一 顾客至上 技术为本 不断创新 公司的长远 五年 质量目标为 1 依据标准要求 建立切合实际的质量管理体系 保持有效运行并持 续改进和完善 2 零部件一次交检合格率达到 99 3 顾客满意度 90 三年内达到 95 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 4 出厂合格率 100 5 合同履约率 95 6 对顾客反馈意见 24 小时内予以答复 并做妥善处理 做到顾客满意 质量方针和目标应当经法定代表 或者其授权的代理人 批准 并形成文件 具体实施见公司的 质量手册 2 2 质量保证组织机构图 总经理 副总经理副总经理副总经理销售部 管理者代表 企业管理组 技术质量部行政财务部 机加车间 生产供应部 锻造车间锻压车间 2 3 职责与权限 根据组织机构的设置和产品形成过程中各项职能活动的分配 总经理明 确各部门的职责和权限 使各部门之间得到沟通 对从事与质量有关的生产 检验 销售 技术和管理工作的人员 应规定具体的职责 权限和相互关系 详细请见程序文件里的各类人员的职责与权限 2 4 管理评审 本公司制定并实施 管理评审控制程序 质量管理体系的管理评审按 管 理评审控制程序 执行 企业管理组协助总经理组织管理评审工作 总经理负 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 责主持对公司的质量管理体系进行评审 每年至少一次 评审间隔时间不得超 过 12 个月 总经理也可根据本公司内部条件 外部环境和产品质量的变化情 况及质量管理体系的要求 适当增加评审频次 管理评审的记录由企业管理组 保存 4 2 质量保证体系建设 质量保证体系文件 质量保证体系文件包括质量手册 程序文件 作业 工艺 文件 如 作 业指导书 工艺规程 工艺卡 操作规程等 记录 表 卡 等 4 文件和记录控制 4 1 文件控制 4 1 1 文件包括技术文件和质量文件 1 技术文件是指现行的工作 生产和技术指导活动中正在产生和使用的 技术图纸 技术照片 技术文件和各种媒体形式的总称 2 质量管理文件是与质量管理有关的文件 一般包括质量手册 质量计 划和质量体系程序文件等 3 资料包括各类标准和技术资料 4 1 2 职责 1 总经理负责批准发布质量手册 程序文件 2 管理者代表审核质量手册 程序文件 3 各部门负责相关文件的编制 使用 保管并保证相关事项的质量记录完 整正确 4 企业管理组负责组织对现有质量体系文件进行定期评审 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 4 1 3 步骤和方法 1 文件的编制 a 企业管理组负责质量手册的编制 质量体系程序文件由各部门指定专 业人员编制 文件具有唯一编号 便于识别与追溯 b 文件的编制应执行国家 行业和企业的有关标准 2 文件的编写 批准 发布 发放 文件发布前应得到批准 确保文件的适宜性 a 质量手册由公司总经理批准 质量体系程序文件由企业管理组组织 编写 管理者代表审核 总经理批准 管理文件由各部门负责编写 部门 领导审核 总经理批准 b 技术文件由技术副总经理批准 3 文件的更改 a 技术文件的更改必须由设计者或工艺人员在原件或底图上进行划改 或换版 并在更改栏内注明更改的标识和签名 修改后的原件或底图由 技术部复印并按更改单注明的发放单位分发 或按原定额发给单位使用 b 质量管理体系程序文件的更改和修订由原程序文件的起草单位负责填写 质量管理文件更改单 按该程序原审批程序进行审批 更改单一式三份 一份保存 一份送企业管理组 一份送资料室归档 对质量体系文件采 用整页更换的更改方式 在更改页的装订侧空白处 必须标识更改单编号 更改者 校对者及时间 4 文件和资料的保管 a 文件和资料的持有部门 单位 须指定专职或兼职人员保管 并建 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 立台帐或卡片 做到帐 卡 物相符 保管条件要符合相应文件和资料的 保管规定 文件和资料要摆放整齐 查找方便 不丢失 不破损 b 各部门 单位 文件和资料的借阅和发放应有手续 并有记录 借 阅者应在指定范围内借阅 指定时间归还 到期不还或违反借阅规定者 管理人员有权去收回并停止其使用 4 2 质量记录控制 4 2 1 职责 1 技术质量部负责零件记录管理活动 保证有关记录的完整 正确 2 各相关单位对在本程序规定的措施方法所涉及相关项目实施具体管理 并保证相关事项的记录完整 正确及保管本单位的质量记录 3 各单位负责编制本单位的质量记录表格 送企业管理组统一编号 4 企业管理组负责管理体系运行记录及质量记录的管理 保存和备案 4 2 2 步骤和方法 1 质量记录的范围 a 有关内部审核和管理评审结果的记录 b 有关产品要求评审结果和跟踪措施的记录 2 记录填写要求及媒介形式 a 从用户订货开始到售后服务全过程中 各有关单位都要认真做好质 量管理工作和记录 b 各种原始记录的项目填写要准确 完整 真实有数据要求的 必须 填写实测数据 质量记录要求字迹 印记清晰 不得随意涂改 如因某种 原因不能填写的项目 应将该项用单杆线划去 各项目签名栏目空白 质 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 量证明必须用钢笔填写或打印 3 质量记录的格式与标识 a 通用的质量检验记录及合格证明按规定表格 b 质量评审等单项记录以专用记录本做载体 也可输入微机磁盘 记 录应有单位 序号 时间 记录人等标识 以便检索和管理 4 质量记录的收集 编目和归档 a 有关生产所需的计量设施配备及维护等记录 由技术质量部负责收 集保管 b 有关产品标识记录 过程记录等记录由技术质量部收集 保管 5 记录的贮存 保管要求 a 所有记录不管其载体方式如何 均应保持记录准确完整 清晰 保 证不损坏 不丢失 不油污变质 保管方式应方便检索和存取 b 质量体系评审记录 产品输入 设计评审 供方评价 顾客要求等 5 合同控制 5 1 职责 a 销售部是与顾客有关过程控制的主管部门 主要负责组织有关部门对产品 有关要求的识别 确定 合同的评审 签订及与顾客的沟通 b 技术部负责对产品技术指标 工艺装备能力评审 5 2 工作程序 产品订货合同应在合同签订前进行评审 并与顾客沟通 1 顾客需求的识别 销售部负责识别顾客对产品的需求与期望 根据顾客规定的订货要求 如 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 合同草案 技术协议草案及电话订单等填写在 产品要求评审表 中 a 顾客明示的产品要求 包括产品质量要求及涉及可用性 交付 支持服务 如运输 保修 培训等 价格等方面的要求 b 顾客没有明确要求 但预期或规定的用途所必需的产品的要求 2 对产品要求的评审 2 1 在投标 接收合同或订单之前 销售部应对已识别的顾客要求及本公司确 定的附加要求等组织有关部门对标书 合同的产品要求进行评审 2 2 评审 2 2 1 产品要求的评审应在投标 合同签订之前进行 应确保 a 产品要求 包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求 得到规定 b 顾客没有以文件形式提供要求时 如电话订单 顾客要求在接受前应 得到确认 2 2 2 合同评审分类 a 常规合同评审 本公司生产的常规产品 且订货数量在本公司现有能力 范围内的合同 b 特殊合同评审 有特殊要求未加工过或一次订货量本公司现有能力满足 有困难的合同 2 3 合同评审方式 2 3 1 合同评审方式有 会议 会签 2 3 2 对于本公司常规合同的产品 由销售员填 常规合同评审表 销售部领 导批准 生产供应部会签 即完成产品要求的评审 由销售部保存备查 3 合同签订和实施 3 1 对产品要求评审通过后 由销售部代表公司与顾客签订合同 计划 订单 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 盖章或签字生效 3 2 产品评审表 与合同文本同时归档 4 产品要求的变更 当产品要求需变更时 相应的文件 如合同 计划 技术要求 应得到修 改 修改应形成书面文件 若需评审要形成相应的记录 修改后的合同与评审 形成的记录一同归档 销售部 技术部将更改的相关内容以 合同 销售计划 更改通知单 技术通知单 的形式通报相关部门 5 与顾客沟通 5 1 合同签订前及生产后 销售部负责与顾客沟通 使顾客了解所需产品的要 求及生产实施情况 6 工艺和图纸编制分发控制 6 1 工装图纸必须按照国标制图要求来进行 6 2 图纸及工艺要有 设计 校核 审核的签字 否则不能作为文件下发 监 督人为资料管理员和部门领导 6 3 工装图要注明是为那个零件设计的 并有该零件的图号 6 4 工装图要注明工号 6 5 工号编写方法 LS CJ001 10 01 厂标 LS 车具 001 10 年 01 月 2010 年 1 月设计的第一套车具 6 6 工装图要有以下信息 工装名称 零件图号 材料 设计 校核 审核 6 7 保管与存放 可以实物或硬盘存放 6 8 原图不能下发 应是复印件 6 9 加盖技术部红章的为有效文件 否则无效 6 10 图纸工艺改动必须是划改 不能涂改 改写人必须签字 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 7 材料 零部件控制 7 1 职责 7 1 1 生产供应部职责 生产供应部是采购产品 外协产品的主管部门 a 依据销售部提供的计划的要求 编制 物资采购计划 b 负责原材料 外协件 标准件 设备及测量设施的订货 入库 保管发放 负责购置设备的审查和验收 7 1 2 技术质量部职责 a 负责对外协产品的检验 负责保管材质报告和成分化验报告 b 参加到供方生产场地的现场验收 7 2 工作程序 7 2 1 采购资料准备 7 2 1 1 销售部编制 销售合同出产计划 生产供应部依据 销售合同出产计 划 编制 物资采购计划 或 临时采购计划 7 2 1 2 生产供应部视情况签订外协合同 7 2 2 确定供方 协作方 7 2 2 1 采购产品的供方 协作方 应在 合格供方 名单和 合格协作方 名单中选择 7 2 2 2 若需从 合格供方 和 合格协作方 名单之外选择时 需按要求进 行考察 评定 合格后经总经理批准方可订货 7 2 3 采购 外协 合同质量控制 7 2 4 采购 外协 产品的验证 7 2 4 1 采购 外协 产品的验收包括到供方 外协方 生产现场验收和到公 司验收两种方式 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 a 到供方 外协方 现场验收 可以派专人验收 b 到公司验收 7 2 4 2 采购 外协 产品现场验收的项目执行公司标准 7 2 4 3 采购产品 外协产品 到货后由经办人填写 原材料外协 外购交检 单 办理交检手续 做好标识 检验合格后入库 发放 7 2 4 4 采购产品 外协 验证方式按公司标准实施 7 2 5 验证不合格的采购 外协 产品的处理 7 2 5 1 验证不合格但仍能满足使用要求的采购 外协 产品 按质量检验部 办理的 不合格品通知单 执行 7 2 5 2 验证不合格而且技术部也不同意让步使用的采购 外协 产品 要做 标识 隔离 由生产供应部负责向供方 协作方 反馈信息 办理相关手续 7 2 6 采购产品的检验入库 保管和发放 7 2 6 1 采购产品的验收 采购产品入公司后 由经办人填写 原材料 外购 外协交检单 提供相关的材质证明 探伤报告 合格证等 交本公司检验员进行检验 合 格后 开出合格证 方可办理相关入库手续 原始材料证明 探伤报告 合 格证由技术质量部统一保管 顾客财产的原始合格证由销售部保管 7 2 6 2 采购产品的入库 管理 A 原材料 毛坯件 顾客财产 库管员依据本公司检验人员开具的 合格证 对入库产品进行核对后开出 物资入库单 库管员 检验员 经办人共同在 物资入库单 上签字方可 入库 合格证由库管保管 B 外协产品 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 库管员依据本公司检验人员开具的 合格证 外协合同 开 物资入库 单 库管员 检验员 经办人共同签字方可入库 7 2 6 3 采购产品的保管 A 产品放置与标识的要求 A 1 库管员根据入库产品的分类 库房货位情况定量摆入货位 悬挂标签 书 写字头 明确标识 A 2 入库的产品应分类存放 不允许混料 帐卡的内容应与入库单一致 B B 保管产品的环境要求 存放产品的库房或场地环境条件必须满足如下产品保管条件的要求 B 1 防火 防潮 防锈 通风 B 2 焊条应单独存放在专用柜 架中 7 2 6 4 采购产品的发放 A 原材料 A 1 领料单位领用物资时 生产供应部计划员按统一规定的物资 领料单 逐 项填写相关内容 A 2 发料单位负责人及领料人 库管员必须在 领料单 上进行签字 原材料 方可出库 做到先入先行 B 外协产品 生产供应部计划员开 实物出库单 计划员 领物人共同在 实物出库 单 上签字 领物人凭 实物出库单 办理外协出库手续 8 作业控制 8 1 职责 8 1 1 生产供应部负责 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 a 生产计划编制 下达 生产按期交付 外协产品控制 b 生产所需的物资采购控制 8 1 2 生产车间负责生产和过程控制 A 生产操作前认真学习工艺规程和质量控制要求 严格按工艺规程和作业 文件进行操作 遵守工艺纪律 按规定持证上岗 对所完成的工作质量负责 B 做好自检 互检及有关业务交接工作 按规定认真填写各种原始记录 保证原始记录完整 准确 8 1 3 技术部负责产品工艺文件编制控制 8 2 工作程序 8 2 1 产品和服务提供控制内容 a 提供表述产品特性的信息 如产品使用至关重要的特性和安全特性 工艺文 件和作业指导书 b 配置的生产设备 工装及维护保养 8 2 2 产品和服务提供过程的监视和测量 a 监视和测量的重点是产品特性形成的过程 b 监视和测量活动包括人员能力的要求 产品特性 8 2 3 对放行交付和交付后活动应做出明确规定 a 未经验证合格的采购 外协 产品不得投入生产和使用 b 未经验证合格的产品不得放行 交付 8 2 4 过程的确认与控制 本公司产品实现中有一般过程和特殊过程 应对这样的过程实施确认 a 确认是证实这些过程实施所策划的结果的能力 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 b 确认的内容 对过程进行鉴定并形成文件 对设施能力进行鉴定应满足过程 的要求 对人员进行鉴定评价对满足岗位的工作要求 8 2 5 产品交付后活动 a 与顾客沟通 做好售后服务 b 处理顾客报怨 并保存记录 9 热处理控制 9 1 职责 a 技术质量部负责编制 工艺和作业指导书 b 技术质量部负责产品热处理后的检验及设备上仪表的定时校检和维护 9 2 工作程序 9 2 1 热处理工艺 a 热处理工艺员根据图样 技术要求和相关国家标准 编制热处理工艺文件及 作业指导书 b 热处理工艺的复印 发放 登记由技术部资料室归口管理 其余要求按 LS Q2 01 2009 文件控制程序 执行 9 2 2 热处理过程控制 a 待热处理工件的核查或验收 为了确保热处理质量 工件进入热处理车间后首先应对热处理前的化学成分 工件外观 形状及尺寸进行核查或验收 通常这些项目都标注在相应的工艺技 术文件或质量管理文件中 经验收合格后 才能进行热处理生产 b 工件热处理过程控制 操作员在加工产品过程中 应该严格遵循工艺文件进行产品热处理 过程中所形成的数据 必须进行记录 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 9 2 3 热处理结果 a 热处理工艺人员对热处理过程进行监督 检查热处理工艺的执行情况 b 检验员对热处理后的产品进行检验 合格品开据热处理实验报告 不合格品 开据不合格品通知单 交技术质量部鉴定 c 检验员保存生产过程记录 热处理过程记录报告随同产品交付客户 10 无损检测控制 10 1 职责 a 技术质量部负责编制无损检测工艺 b 技术质量部负责产品无损检测及所使用设备的定时校检和维护 10 2 工作程序 10 2 1 无损检测人员资格 a 本公司无损检测人员须有取得 RT 级和 UT 级中级或中级以上资格证书的 公司正式员工担任 公司的无损检测作业人员至少应有 级以上资格人员担任 且相应的检测方法无损检测时应有相应的检测资格 b 进行公司无损检测的所有人员的证件必须在有效期内 并按规定及时换证 10 2 2 无损检测工艺编制 a 级无损检测人员根据图样 技术要求和相关国家标准 编制无损检测工艺 文件 b 无损检测工艺文件的复印 发放 登记由技术部资料室归口管理 其余要求 按 LS Q2 01 2009 文件控制程序 执行 10 2 3 设备 仪器 工作环境的控制 a 无损检测作业人员对无损检测设备 仪器须正确使用 精心维护 设备要有 维护计划 仪器要进行周期校检 工作场地清洁须满足产品检验需求 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 b 无损检测设备 仪器校检计划由技术质量部制定 并实施 10 2 4 无损检测过程控制 a 在超声波检测之前 探头移动区应清除焊接飞溅 铁屑 油污及其他杂质 其表面粗造度 Ra 6 3 m 10 2 5 无损检测结果 a 无损检测人员对要求无损检测的产品进行检验 合格品开据无损检测报告 不合格品开据不合格品通知单 交技术质量部鉴定 b 无损检测报告 超声波探伤报告 着色探伤报告 连同产品一并交客户 保 存过程记录 11 检验与实验控制 11 1 职责 a 技术质量部负责产品特性及产品要求的制定 b 技术质量部负责产品检验工作 实施对产品的监视和测量 11 2 工作程序 11 2 1 采购产品的验收 a 采购产品入公司后 由经办人填写 原材料 外购 外协交检单 提供相关 的材质证明 探伤报告 合格证等 交本公司检验员进行检验 合格后 开出 合格证 方可办理相关入库手续 原始材料证明 探伤报告 合格证由技术质 量部统一保管 顾客财产的原始合格证由销售部保管 b 采购产品的入库 保管 库管员依据本公司检验人员开据的 合格证 对入库产品进行核对后开出 物资入库单 库管员 检验员 经办人共同在 物资入库单 上签字方可 入库 合格证由库管保管 环辗高颈法兰产品推广应用项目专项资金项目申请书 11 2 2 外协件的验收 a 外协件的验收由技术质量部负责实施 到货时应具备书面资料 包括送货单 检验报告 质量证明资料 验证资料的技术数据及外形尺寸 符合规定的要求 时 外协件必须附出厂检验报告方可接受 b 库管员依据本公司检验人员开据的 合格证 外协合同 开 物资入库 单 库管员 检验员 经办人共同签字方可入库 c 任何让步放行应得到技术质量部的同意 已经例行的让步放行 技术部按照 技术要求进行认定和批准 并且与供方在技术协议上予以规定 11 2 3 首件检验 a 车间的操作人员在每日开机生产的首件产品 按照工序检验指导书的规定 交给检验员进行尺寸检验 合格以后 记录于 过程检验记录 将产品进行首 检样品标识 允许操作人员开始批量生产 b 班组 操作工在更换产品 工装 刀具 设备调整 产品停顿生产以后 首 件需重新确认 11 2 4 过程检验 a 操作工在操作过程中 根据图纸和工艺文件的要求 对于关键 重要 主要 部分尺寸进行全检 b 车间主任 检验员在车间的各工位巡检 根据检验指导书的规定抽检零件的 关键 重要 主要部分尺寸实施抽检 合格以后 并填写 过程检验记录 11 2 5 最终检验