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管理手册终稿范文 编制?孟时红审核?宋建伯批准?张培义日期?xx年3月2日分发号?发布令为确保产品质量、保护环境、保护员工的职业健康安全?进一步提升集团公司管理水平?适应国际、国内建设市场发展的需要?提高集团公司的市场竞争能力?实现规范化管理?依据G B/T19001-xxi dt I S O9001xx质量管理体系要求、G B/T50430-xx工程建设施工企业质量管理规范、G B/T24001-xxi dt I S O914001xx环境管理体系要求及使用指南和G B/T28001-xxi dt OH SA S180011999职业健康安全管理体系规范?制定本手册。 本手册对集团公司整合型管理体系作了总体描述?是集团公司指导实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理的纲领性文件?望集团公司全体员工遵照执行。 本手册第三版自xx年3月2日起发布执行。 最高管理者?二一一年三月二日任命书为保证集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行?使集团公司整合型管理体系符合G B/T19001-xxi dt IS O9001xx质量管理体系要求、G B/T50430-xx工程建设施工企业质量管理规范、G B/T24001-xxi dt IS O914001xx环境管理体系要求及使用指南和G B/T28001-xxi dt OH SA S180011999职业健康安全管理体系规范?现任命宋建伯同志为集团公司管理者代表?刘美玲同志为集团公司员工代表。 在管理体系运行过程中?严格执行法律法规的要求?不断建立、修订、完善环境管理、职业健康安全等方面的各项管理规章制度?对评价出的影响环境的重要因素、影响员工职业健康安全的重大危险源和风险等制定相应的预防措施、纠正措施、管理方案及应急预案?使之得到全面、有效控制?创建绿色环境?保障员工安全。 “您满意的工程是我永恒的追求”是我集团公司对业主做出的郑重承诺?体现顾客至上、质量第 一、信守合同、可持续发展的经营理念。 以业主需求为中心?提高企业服务质量和产品质量?塑造精品工程?树立企业良好的信誉及形象?同时持续改进经营、管理活动中的薄弱环节?确保管理体系的良好运行?确保企业的可持续发展。 管理手册2/3中冶天工集团有限公司20.1集团公司简介中冶天工集团有限公司?以下简称中冶天工?是由世界500强企业中国冶金科工股份有限公司控股的大型综合性国际型企业。 集团公司涉足工程总承包、房地产开发、装备制造和资源开发四大领域。 具有冶炼工程施工总承包特级?房屋建筑、市政公用、公路、矿山、机电安装工程施工总承包一级?化工石油工程施工总承包二级和地基与基础、建筑装修装饰、钢结构、炉窑、管道工程专业承包一级资质。 中冶天工作为管理密集、技术密集型国际化集团公司?是中冶集团命名的创新型企业?天津市确定的专利试点企业。 集团公司所属技术中心为天津市市级企业技术中心?具有较强的经营管理、技术研发和投融资能力。 集团公司为A AA级信用等级企业?并已通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。 中冶天工随着共和国的发展不断成长、壮大?足迹遍及祖国大江南北?并延伸到东南亚、中东、东欧、南美洲、非洲等国家和地区?产品覆盖冶金、煤炭、轻工、化工、电力、建材、地铁、高速公路、桥梁、水力、高层建筑、市政公用等工程项目。 集团公司先后以雄厚的技术和经济实力相继承建了宝钢、太钢和天津无缝等一大批代表世界先进水平的重点工程。 先后荣获多项国家级金奖、银奖?数百项部优、省优工程奖?其中参建的上海宝钢、天津无缝钢管、太钢新建150万吨不锈钢等工程入选新中国成立60周年“百项经典暨精品工程”。 中冶天工坚持锐意进取、创新发展?经营业绩屡创新高?并荣获“全国优秀施工企业”、“全国冶金建设行业优秀企业”、“全国企业文化建设示范单位”、“中冶集团创新型企业”、“天津市五一劳动奖状先进单位”、“天津市诚信企业”、“天津市文明单位”、天津市“守合同重信用”单位、“天津市百强企业”等荣誉称号。 中冶天工将继续秉承“不断突破上限?打造成长型企业”的核心价值观和“诚信社会为本?客户满意为荣”的经营理念?以严格规范的管理?雄厚的技术实力?巧夺天工的精湛技艺?守合同重信用?铸造精品工程?为国内外业主提供可靠、满意的服务?与各界友人携手共创美好明天。 地址?天津空港经济区西二道88号电话?022?24889988传真?022?24897777邮编?300308管理手册2/3中冶天工集团有限公司30.2手册的控制及使用管理手册是依据G B/T19001-xxi dt IS O9001:xx质量管理体系-要求、G B/T50430-xx工程建设施工企业质量管理规范、G B/T24001xxi dt IS O14001:xx环境管理体系要求及使用指南和G B/T28001-xx职业健康安全管理体系规范?结合集团公司特点和实际情况制定。 它是集团公司实施整合型管理体系的法规性、纲领性文件?是全体员工在生产和经营管理过程中共同遵守的行为准则。 集团公司管理手册由最高管理者批准颁布执行?由企划部登记发放?执行文件控制程序。 手册分为受控与非受控版本?凡经集团公司统一编号的版本为受控版本?未编号的为非受控版本。 管理者代表结合管理评审、内审?组织复审?审查后的修改由集团公司企划部组织有关部门?按文件控制程序进行修改。 集团公司发生重大变动或其他情况认为需要时?由最高管理者批准换版?管理者代表组织有关人员实施。 本手册和程序文件为集团公司保密性文件?限定在集团公司范围内使用?未经管理者代表批准?任何人不得擅自对外交流、复印、外借或外送?确需外借时需经管理者代表批准后到集团公司企划部办理借用手续。 管理手册2/3中冶天工集团有限公司41范围1.1总则本手册明确阐述了集团公司的管理方针?确保集团公司对产品过程方法及活动的管理符合规定的要求。 本手册适用于从投标、顾客与我方签订合同开始?到产品交付使用保修期结束全过程的管理和控制。 手册的内容包括?a)本集团公司管理体系的范围?b)管理体系编制的形成文件程序的引用?c)管理体系包括的各个过程的相互关系及其活动的描述。 1.2应用本集团公司主要覆盖的产品为冶炼工程、房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程、公路工程、机电安装工程的施工、服务和活动?其依据主要为国家现行工程建设的法律、法规、标准和顾客提供的设计文件等。 2引用标准G B/T19000-xxi dt IS O9000:xx质量管理体系基础和术语G B/T19001-xxi dt IS O9001:xx质量管理体系要求G B/T24001-xxi dt IS O14001:xx环境管理体系要求及使用指南G B/T28001-xx职业健康安全管理体系规范G B/T50430-xx工程建设施工企业质量管理规范与本企业产品质量、环境、职业健康安全相关的国家法律法规、国家标准和行业标准。 3术语和定义3.1本手册采用G B/T19000-xxi dt IS O9000?xx质量管理体系-基础和术语中的术语和定义?3.2本手册采用G B/T24001-xxi dt IS O14001:xx标准中的术语和定义。 3.3本手册采用G B/T28001-xx标准中的术语和定义。 3.4本手册采用G B/T50430-xx工程建设施工企业质量管理规范中的术语。 管理手册2/3中冶天工集团有限公司53.5自定义3.5.1集团公司中冶天工集团有限公司?3.5.2分公司隶属于集团公司的区域分公司、专业分公司、直属项目部?3.5.3项目部隶属于分公司管理的直接从事生产施工任务的组织。 4管理体系4.1总要求集团公司管理体系组织机构图见?附图1?。 质量管理体系过程职能分配表见?附图2?。 环境管理体系过程职能分配表见?附图3?。 职业健康安全管理体系过程职能分配表见?附图4?。 集团公司主要产品?冶炼工程、房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程、公路工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、地基与基础处理工程、钢结构工程、炉窑工程、管道工程的施工与设计服务。 项目管理过程图见?附图5?。 集团公司应建立文件化的质量管理体系。 质量管理体系文件应包括?a?质量方针和质量目标?b?质量管理体系的说明?c?质量管理制度?d?质量管理制度的支持性文件?e?质量管理的各项记录。 集团公司通过管理体系策划、内审及日常工作检查等过程?发现现行管理中无益的、不产生增值作用的过程时?由发现部门或分公司、项目部提出?交管理评审会议审定后予以删除。 需调整机构设置或职能分配时?由管理评审会议或集团公司办公会议审定?人力资源部下发文件执行。 为确保集团公司的质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动的有效实施?集团公司编制了管理手册、程序文件。 其主要控制过程和方法为?a)集团公司参加建设单位主持的投标?在此阶段必须对中标后如何施工?包括满足环保、职业健康安全要求?进行策划并报审?即编制符合招标条件的投标文件?中标管理手册2/3中冶天工集团有限公司6后与建设单位签订施工承包合同?b)集团公司筹建工程项目部时?应对人员配备、任务交底、内部承包及项目质量目标、环境管理目标、指标及职业健康安全目标提出要求?c)项目部组建后?建设单位、监理单位代表进驻现场进行施工全过程监控时?项目部应积极给予配合?d)项目开工前?应做好设计文件的自审、会审?识别需控制的过程和确认的过程、环境因素、危险源?在此基础上进行项目管理活动的全面策划?并将策划的结果形成文件。 其中主要包括?制定出项目的质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标?编制完成施工所需的技术管理文件、管理方案、应急措施?特别是要对施工组织设计进行精心策划?并应满足标准和建设工程项目管理规范?G B/T50326xx?的要求?编制材料、半成品、施工机械、环保设施、职业健康安全设施、监测设备、专业分包、劳务分包等需求计划?实现施工现场“三通一平”或“四通一平”?设置生产、生活临时设施?部分资源进场等?e)集团公司依据外包对产品符合性的影响?对任何影响建设工程施工服务的外包过程予以规定并实施控制?并根据其影响程度选择外包控制的类型和程度?确保这些外包过程处于受控状态。 集团公司分包方包括?专业分包方、劳务分包方、设备租赁方、检、试验受托方等?对物资管理、分包管理、机械管理?执行物资管理程序、分包管理程序、机械设备管理程序、中冶天工工程施工外分包管理办法?集团公司、分公司、项目部可以将非主体工程或某项专业分包给具有相应专业承包资质单位?进行分包时?应经建设单位认可。 集团公司、分公司、项目部应对分包的工程质量向建设单位负责?分包单位向集团公司、分公司、项目部负责。 分包单位不得将工程再次分包。 专业承包单位对所承包的工程可全部自行施工?也可将劳务作业分包给具有劳务分包资质的劳务分包单位。 f)项目部对施工质量、进度、费用、职业健康安全、环境保护及合同管理等方面进行运作?g)项目施工要接受集团公司各部门、分公司的监控?包括定期或不定期的现场检查、定期报表、例会、施工中问题处理、财务、审计管理等。 施工承包合同的重大更改?如工期、造价变更等?也需由集团公司、分公司与建设单位洽商处理?h)分部分项工程检验及事故、事件、不合格品控制?环境管理的监视和测量及职管理手册2/3中冶天工集团有限公司7业健康安全的绩效测量和监视?由项目部组织实施?监理单位、建设单位?具有环境、安全管理资质的部门见证签认。 集团公司有关部门、分公司参与其中的重要活动?i)对竣工产品?项目部自检合格后?竣工验收资料?向建设单位申报竣工并提交工程保修书。 建设单位组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收后?验收资料报主管部门备案?j)工程项目竣工验收后?在法规规定或合同约定的保修期内?出现集团公司应负责的问题时?集团公司、分公司应及时予以维修。 除此之外的维修?集团公司、分公司应与建设单位协商解决。 k)集团公司环境管理体系覆盖集团公司办公楼、集团公司主要产品?冶炼工程、房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程、公路工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、地基与基础处理工程、钢结构工程、炉窑工程、管道工程?施工活动的项目部。 集团公司、分公司、项目部的日常管理工作控制过程和方法为?制定工作计划?组织实施计划内容?检查计划的落实情况?改进计划或工作方法。 集团公司、分公司、项目部对每一个过程的管理均采用过程方法或P DC A模式?P过程的策划?D过程的实施?C过程的检查?A过程的处置。 4.2文件要求4.2.1总则集团公司颁布了管理方针?管理方针是集团公司管理工作的宗旨、方向和追求?体现了管理过程的关注焦点。 集团公司建立并实施文件管理制度?明确文件管理的范围、职责、流程和方法。 集团公司每年年初以文件形式颁布当年的质量目标、环境管理目标、指标和职业健康安全目标?并对前一年各项目标、指标完成情况予以公布。 分公司、项目部及职能部门应针对自身职责和特点对颁布的目标、指标进行分解。 按照G B/T19001? xx、G B/T24001: xx、G B/T28001: xx、G B/T50430-xx标准的要求及法律法规要求?结合集团公司的实际情况?编制了适宜的文件?以使管理体系有效运行。 管理手册2/3中冶天工集团有限公司8集团公司管理体系文件结构图?第一级文件除管理手册外?均规定了实施各个活动或过程的目的或总要求?对如何实施?操作、控制、验证?进行了必要的描述?对各个环节实施的单位或人员?依据或应遵循的要求、时机和地点?实施的物质条件进行了规定?并明确了所应留存的记录?第二级文件是作为各部门、分公司、项目部管理体系运行的常用实施细则?包括法规性标准、管理标准?各种管理制度等?工作标准?岗位职责等?技术标准?国家标准、行业标准、企业标准、检验试验规范及操作规程、作业指导书、记录等?第三级文件是针对工程项目或合同编制的施工组织设计、专项施工方案、环境管理方案、职业健康安全管理方案、应急预案或其他标准、规范等。 4.2.2管理手册管理手册是集团公司管理活动的纲领性文件。 手册说明了集团公司管理体系范围的组织机构及体系适用范围等?对如何贯彻G B/T19001: xx、G B/T24001: xx、G B/T28001: xx、G B/T50430-xx标准各条款要求及各过程之间的相互作用进行了说明。 4.2.3文件控制集团公司编制了文件控制程序。 集团公司文件包括?a)管理手册、程序、部门、分公司、项目部管理文件?第三级文件第二级文件第一级文件管理手册2/3中冶天工集团有限公司9b)合同文件?c)设计单位、建设单位、监理单位、质检站或其他管理部门等的通知?来往函件及相关文件?d)项目施工组织设计、管理方案、应急预案?e)相关法律、法规?标准、规范、技术文献及本集团公司技术文件?f)上级主管部门文件?g)记录。 程序对集团公司编制的文件在发放前的批准权限、文件的范围、编号及受控方法进行了规定。 同时?对文件评审与更新、文件归档及资料的留存做了规定。 4.2.4记录控制集团公司编制了记录控制程序。 程序对记录在策划识别、收集、标识、贮存、保护、检查、保存期限和处理等方面进行了规定。 集团公司、分公司、项目部日常管理工作中形成记录应包括质量管理体系运行?标准中所要求的22项记录?、环境管理体系运行?标准中要求的抱怨、培训、过程监测、检查维护和校准、有关供方和合同方、偶发事件报告、应急准备试验、审核结果、管理评审结果、和外部进行交流的决定、适用法律法规要求、重要环境因素、环境会议、环境绩效信息、法律法规的合规性评价、与相关方交流的记录?及职业健康安全管理体系运行的记录?其控制执行记录控制程序。 5组织机构和管理职责在集团公司各部门职责中对参与管理活动的各职能部门的职责和权限进行了规定?集团公司领导层、分公司、项目部的职责和权限?以集团公司文件进行了规定?各岗位职责和权限由各部门、分公司、项目部进行分解。 集团公司根据施工企业特点和实际情况建立了管理体系组织机构?见附图1?配备了相应的管理人员?规定了相应的职责和权限?并形成文件。 5.1管理承诺集团公司领导层通过以下活动对建立和改进管理体系提供证据?管理手册2/3中冶天工集团有限公司10a)最高管理者颁布集团公司的管理方针?批准集团公司质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标。 集团公司管理方针、目标、指标的宣传贯彻是领导层的职责之一?可以通过会议、标牌、文件、现场检查等活动实施?b)以会议、培训、宣传教育等形式?向员工传达满足顾客、相关方、法律、法规要求的重要性?使每个员工都能清楚地认识到所从事的活动与集团公司的利益紧密相关?c)通过管理评审或办公会议?对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价?确定体系、过程、产品及资源需求等?确定需改进的内容?并实施改进措施?d)通过管理评审?确认资源配备的适宜性?确保人力、设施、设备及其他应有资源。 5.2以顾客为关注焦点集团公司最高管理者、分公司经理应确立并向员工传达以顾客和相关方为关注焦点这一理念。 集团公司各部门、分公司、项目部的工作应以顾客和相关方为关注焦点?以确保顾客及相关方的需要和期望得到确定?并将其转化为集团公司的要求予以满足?达到顾客及相关方满意。 工管部、项目部在工程施工中不断与顾客沟通?及时满足顾客的要求?负责在工程竣工时和竣工后顾客意见的征询?工管部在广泛收集信息的基础上?不断研究顾客的潜在需求?改进管理过程和工艺技术水平?增强满足顾客的能力、集团公司环境管理能力和减轻员工劳动强度提高健康水平的能力。 集团公司各部门、分公司和项目部在不同阶段收集的信息?质量、环境、职业健康安全等?将在工程结束后?统一汇总到集团公司工管部?作为分析顾客满意程度和集团公司质量、环境、职业健康安全管理绩效的输入。 5.3管理方针5.3.1集团公司最高管理者以ISO9001? xx、G B/T50430- xx、ISO14001? xx、G B/T28001-xx标准对方针的要求为基础?结合集团公司的实际情况及顾客和相关方的要求?制定和批准发布集团公司的管理方针?并通过培训、宣传等方式传达到全体员工?以确保?a)与集团公司的经营宗旨相适应?适合于集团公司的活动、施工和服务的性质、规模及环境影响、职业健康安全风险的性质和规模?管理手册2/3中冶天工集团有限公司11b)对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性及污染预防做出承诺?应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺?对遵守有关法律法规和其它要求做出承诺?c)提供建立和评审管理目标的框架?d)应形成文件?付诸实施?予以保持?并在集团公司内部各个层次和全体员工中得到传达、沟通和理解?使其认识并履行各自的责任和义务?e)通过媒体、文件、通知、公示牌、宣传栏、招投标书、与顾客和相关方沟通等多种方式?为公众和相关方所获取?f)在管理评审时?应对方针的实施情况及持续适宜进行评审?以确保其与集团公司的宗旨相适应。 必要时?予以修订?经最高管理者批准后发布?并传达贯彻、实施和保持。 具体执行文件控制程序的有关要求。 5.3.2在本手册中颁布集团公司的管理方针。 5.4策划5.4.1管理目标策划根据集团公司管理方针?集团公司应针对施工任务和识别的重要环境因素和重大危险源?由工管部、安全监管部负责组织制定集团公司质量、环境、职业健康安全管理目标、指标?经最高管理者批准后以集团公司文件形式发布。 每年年初?集团公司各部门、分公司、项目部根据各自的管理职能制定质量目标?含工作质量目标?并针对识别、评价出的重要环境因素和重大危险源?制定环境和职业健康安全管理目标、指标?经各单位负责人批准后实施。 目标、指标的建立和保持应符合以下要求?a)与管理方针保持一致?b)在纵向层次上形成目标体系,上下一致,层层分解,层层落实?c)以定量的描述为主,确保目标可以测量?d)包括满足顾客要求、重要环境因素、重大危险源的要求和适用法规要求的内容?包括对持续改进的承诺?e)集团公司、分公司、项目部应定期监视和测量目标、指标的实施情况?监视和测量结果应形成文件/报告?并附有相关证据?f)各单位、各岗位目标、指标的实现情况的监视和测量应定期进行?并对监视结果进行分析?作为改进的依据?管理手册2/3中冶天工集团有限公司12g)管理评审时应对目标、指标的完成情况进行评审?必要时?重新制定或修订目标和指标。 当制定目标和指标的依据发生变化时?目标、指标不能达到预期的控制要求时?应及时对目标和指标进行评审、修订。 执行文件控制程序的有关规定。 5.4.2管理体系策划管理体系策划是最高管理者必须履行的职责?最高管理者还应确保对其管理体系变更进行策划和实施时保持体系的完整性?全面符合标准、规范的要求和组织的实际状况。 管理体系策划的重点?a)集团公司的机构设置、职能划分是否适应当前管理的需要?b)贯彻G B/T19000标准中八项质量管理原则的措施?c)管理方针、目标、指标的制定?如何确保员工实现目标、指标的积极性不断提高?d)主要过程和活动的识别?环境因素及重要环境因素的识别?危险源及重大危险源的辨识?e)管理体系文件结构及文件编制的策划?f)增强顾客满意、保护环境及维护职业健康安全和持续改进体系有效性意识的管理措施?g)内部机构发生变化时?应对管理体系的变更进行策划?h)重要环境因素、重大危险源识别、评价?管理方案、应急预案。 集团公司应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。 施工企业质量管理内容一般包括?a?质量方针和目标管理?b?组织机构和职责?c?人力资源管理?d?施工机具管理?e?投标及合同管理?f?建筑材料、构配件和设备管理?g?分包管理?h?工程项目施工质量管理?i?施工质量检查与验收?管理手册2/3中冶天工集团有限公司13j?工程项目竣工交付使用后的服务?k?质量管理自查与评价?l?质量信息管理和质量管理改进。 5.4.3环境因素和危害因素的识别和评价集团公司编制了环境因素识别和评价程序、危险源辨别与风险评价控制程序?使各项活动中环境因素和危险源得到完整、正确的识别、评价?从而确定和控制重要环境因素和重大危险源?并确保其及时进行更新。 以逐步达到集团公司环境和职业健康安全管理目标和方针的要求?提高集团公司的总体绩效。 a)环境因素和危险源辨识范围应覆盖集团公司各项活动和相关区域?包括所有活动、施工和服务中能控制的环境因素、危险源?以及相关方活动对环境产生的影响及所有进入施工现场的人员。 b)环境因素和危险源的识别将考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。 同时应考虑在资源能源有效利用方面对环境的影响?c)安全监管部组织相关部门进行环境因素和危险源的识别?建立环境因素和危险源清单?d)安全监管部将结合集团公司的客观实际制定重要环境因素和重大危险源的评价准则?进行环境因素和危险源评价时将考虑其影响的范围、程度、时间、发生的频率、相关方的观点、员工的意见及法律法规的要求等?e)通常情况下将由安全监管部每年年初对全集团公司整个体系范围内所涉及的环境因素和危险源进行一次识别与评价?发生变化时及时更新清单?f)对于新承接的项目?由项目部结合集团公司的“清单”和本项目的客观实际特点?对本项目施工过程中的环境因素和危险源进行识别和评价。 并将结果及时上报集团公司安全监管部?g)当集团公司生产活动或法律法规及其它要求发生变化时?由安全监管部及时组织进行识别和评价?并及时更新清单。 5.4.4法律法规和其他要求a)集团公司将建立并保持法律法规及其他要求控制程序?确认其对本集团公司的适用性?跟踪其变化并及时更新。 b)纪检监督部负责管理体系运行所需的法律、法规和其他相应要求的获取、识管理手册2/3中冶天工集团有限公司14别、更新?科技发展部负责集团公司所需标准规范的获取、识别、更新?并确认其适用性、对其符合性进行评价。 c)集团公司各部门、分公司、项目部负责将在相关业务活动中接收到的新的质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求文件或信息传递到纪检监督部。 d)纪检监督部负责