2012年质量标准化管理办法.doc

集团煤业有限公司2012年安全质量标准化管理办法为深化质量标准化建设，夯实煤矿安全生产基础，构建安全长效机制，实现安全生产。全面提升公司安全管理水平，根据集团公司安全质量标准化工作部署，结合公司实际，制定本办法。一、指导思想以科学发展观为统领，坚持安全发展、以人为本，牢固树立“安全第一，质量为本”和“一切工作标准化”的质量标准化管理理念，按照“强基固本、全面达标、保优创精、整体提升”的工作思路，强化过程控制，切实加强基层、基础工作，坚持以“五优”矿井创建为目标，以精细化管理为手段，突出重点，以点带面，实现均衡发展，稳步推进质量标准化建设，深入开展岗位达标、专业达标，推进安全质量标准化工作再上新台阶。全面提升公司质量标准化水平。二、组织领导1、为加强对质量标准化工作的领导，公司成立质量标准化工作领导小组。组 长：副组长：成 员： 领导小组下设质量标准化办公室，负责组织协调矿井质量标准化具体工作，对各系统质量标准化工作进行组织、协调、检查、考核，办公室设在生产调度室，兼任办公室主任，办公室副主任，具体负责组织协调质量标准化工作。采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度、煤矿爆破器材管理等专业必须成立相应质量标准化领导小组，具体负责制定本系统的质量标准化工作计划并落实。 三、奋斗目标1、矿井及采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度及煤矿爆破器材管理等专业均达到省一级质量标准化水平，建成国家级质量标准化煤矿，建成省“五优”矿井。2、2012年各专业质量标准化达标规划：专 业分数等级责任单位负责人分管领导矿 井95.15一级采 煤95一级掘 进95一级机 电95一级运 输95一级通 风95一级地测防治水96一级调 度96一级煤破器材管理95一级 注：1.矿井达标规划目标分数，即为公司各有关单位安全质量结构工资质量部分考核标准分。 2.通风专业防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出两个考核项目由防突部负责落实，其余项目由通风部负责落实。四、公司领导分工及有关科室职责1、公司的质量标准化工作由总经理总负责，采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度、煤矿爆破器材管理及质量标准化物资供应和资金保证由各分管副总经理负责督办。2、各系统部室负责人为本系统质量标准化工作第一责任人，各有关区队负责人为本区队质量标准化工作第一责任人。调度室负责全公司质量标准化工作；生产技术部负责采煤、掘进系统质量标准化工作；机电技术部负责机电、运输系统质量标准化工作；通风部负责“一通三防”系统质量标准化工作；地测部负责地测防治水系统质量标准化工作；生产调度中心负责调度系统质量标准化工作；物资供应公司负责煤矿爆破器材管理系统质量标准化工作；防突部负责瓦斯综合治理示范化矿井建设达标工作。3、质量标准化实行一票否决制度。当工期、进度与质量发生矛盾时，质量具有否决权；质量标准化不达标的不予验收；对出现重大安全质量事故在职称评定、年度评先上实行质量一票否决制度；职能部室、包保部室所包区队全年有一个月质量标准化考核结果达不到规划等级，取消责任人职务晋升、工资升级及评优评先资格；区队全年有一个月以上质量标准化考核结果达不到规划等级，取消责任人职务晋升、工资升级及评优评先资格。4、各科室、区队在进行设计、编制作业规程时，必须将质量标准化作为一项重要内容，并实行“同时设计、同时施工、同时验收”三同时制度。五、检查验收标准各系统依据国有煤矿生产矿井和地面厂（处）质量标准化标准考核评级办法规定标准进行检查验收。六、检查验收办法1、检查验收采取定期检查与不定期检查相结合的方式，每次检查均作为月末考核内容。2、每月不定期验收不少于三次，每周定期验收至少一次，验收时由各科长带队并通知质标办参加，被检区队队长陪检，检查结果要求所有验收人员签字。并坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，保留原始记录备查。3、每次验收结果均作为当月质量标准化得分依据，开掘区队有多条巷道时，以各巷平均分数作为其当月质量标准化得分。4、每旬进行工程质量验收后，系统部室必须在次日将检查验收结果报送质标办。5、地测防治水、调度系统以地测部、生产调度中心自查为主，检查结果每周向质标办报送一次。6、本月各科室与集团公司同时进行验收而验收结果又不一致时，本着“就低不就高”的原则以较低的分数作为该系统质量标准化得分。7、每月质标办将各系统的考核结果核实、汇总，计算出当月公司质量标准化分数及达标等级。七、工作重点1、质量标准化的重点由大巷、井底车场、固定硐室向采区、工作面转移，采掘工作面的支护质量、设备完好状况、物料码放、管线吊挂、文明生产、精细化管理、两述两化等工作作为检查的重点。2、提升质量标准化达标层次，突出美化、亮化、净化、声化、无尘化、信息化，精细化，为职工创造一个安全、舒适的工作环境，实现井下文明生产。3、按照“一切工作标准化”的要求，生产、机电、运输、通风、调度、地测、爆破各专业部门要制订专项安全质量标准化标准和实施办法，分系统推行专项工作标准化，全面提升标准化整体水平和档次。4、把“支护改革、煤层注水、工人只走工作面上下巷”和巷道“零失护”与质量标准化工作有机结合，全面提升质量标准化整体水平和档次。5、进一步搞好精品工程创建工作，确保创建一个，保持一个。6、加强区队的班验收班评估工作，实现由“静态达标向动态达标”，由“局部达标向全方位、全过程达标”的转变，夯实安全工作基础。7、加强安全质量标准化工作培训力度，公司每年至少两次对区队长、质量验收员进行培训。 8、加大质量标准化检查力度，实行安全检查和质量标准化检查相结合，质量隐患实行网上挂牌管理。 八、精品工程管理1、积极开展精品工程创建活动，按照“树立典型、持续提升”的工作思路，把创建精品工程作为引领和带动安全基础工程的重点工程来抓，对井下所有掘进工作面全部实行“精品工程”管理。2、制定精品工程的年度规划、季度计划和月计划，规划要有项目、施工单位、项目进度安排、项目负责人。3、对规划精品工程项目要定期检查验收，做好记录。记录内容包括验收项目、存在问题及扣分情况、验收结果，经验收人签字，建档保存。4、自检达到精品工程标准的项目，向集团公司申报前，要至少进行两次动态验收，两次间隔时间不少于15日，动态验收记录存档备查。5、两次动态验收均符合精品工程标准的项目，公司在6月、12月的25日前以正式文件向集团公司提出申验报告。6、公司对被集团公司命名授牌的精品工程项目的责任单位、负责人及有关人员进行奖励；对经集团公司复查达不到精品工程的项目的责任单位、责任人进行处罚。具体奖罚标准依据集团有限公司精品工程建设实施办法。九、资金投入机制1、加大质量标准化资金投入力度，吨煤投入5元作为质量标准化资金。2、建立质量标准化专项奖励资金，按吨煤1元，划入专项奖励资金账户，主要用于表彰奖励在质量标准化工作中成绩突出的单位、部门和个人。十、风险抵押制度1、质量标准化抵押范围副总工程师、系统部室（安检部、生产技术部、机电技术部、生产调度中心、通风部、防突部、地测部）正副职、区队正副职、包保部室正副职、质量标准化验收员、安检员。2、质量标准化抵押标准副总工程师、安检部正职：1000元系统部室正职、安检部副职、井下一线区队正职：800元系统部室副职、井下一线区队分管质量标准化副职、井下辅助区队正职：700元井下一线区队其它副职、井下辅助区队分管质量标准化副职：600元井下辅助区队其它副职、地面区队正职、包保部室正职：500元地面区队副职、包保部室副职、质量标准化验收员：400元安检员：300元3、抵押兑付办法一次缴纳，月考核月兑现。4、质量标准化风险抵押金考核细则质量标准化风险抵押金主要对矿井规划等级、计划、管理等方面进行考核，具体考核以下条件：（1）质量标准化实行月计划、月考核、月兑现，达到公司要求等级标准，可足额兑现质量标准化风险抵押金。（2）上级质量标准化检查，矿井达不到规划等级，沉淀全部质量标准化抵押金，重新缴纳，并按集团公司规定对有关人员进行相应处罚。（3）系统（区队）一个月达不到规划等级的，不兑现质量标准化抵押金；连续两个月达不到规划等级，沉淀质量标准化抵押金的50%，重新补交不足部分；季度达不到规划等级的，沉淀全部质量标准化抵押金，重新缴纳。并按集团公司规定对有关人员进行相应处罚。（4）系统（区队）不能按时保质保量完成质标办下达的质量标准化计划任务的，按少完成任务的百分比扣减风险抵押金。（5）按时报送质量标准化各类报表以及有关材料，迟报一次扣减风险抵押金的10%；少报一次扣减风险抵押金的20%。（6）质量标准化隐患要做到及时发现及时整改，对不能及时整改的隐患，每条减发质量标准化抵押金5%。（7）质量标准化风险抵押金兑现与验收抽放钻孔数量、质量挂钩。（8）包保部室正副职以所包保区队质量标准化考核结果为准进行考核。5、项目部及各施工单位奖惩规定每月质量标准化验收，矿井达到规划等级的，对项目部经理奖励1000元，对达到规划等级的施工单位各奖励2000元，队长各奖励500元，对系统部室进行综合奖励3000-5000元。对达不到规划等级的施工单位按以下规定处罚：达到省二级标准（考核得分总分90分及以下）的单位各罚款2000元，队长各罚款500元；对达不到省二级标准（考核得分总分85分及以下）的单位各罚款3000元，队长各罚款1000元。每月质量标准化验收，矿井达不到规划等级的，不予奖励，对项目部经理罚款1000元，对达不到规划等级的单位按以上规定处罚。十一、材料管理规定1、质量标准化材料计划由各系统根据公司整体质量标准化安排方案，编制本系统当月质量标准化材料计划，由质标办审查汇总，报公司领导审批后随当月质量标准化计划下发。2、区队按照下发的月份质量标准化材料计划造表，经质标办、经济运营部核准后，物资供应公司方可发放。3、质量标准化材料进入质量标准化专项费用，由财务部单独列支。十二、具体措施与要求1、加强宣传，提高认识。公司各级领导要充分认识新形势下搞好质量标准化工作的重要性，认真组织学习“责任有我，我必负责；安全有我，我必安全”的安全工作理念和“一切工作标准化”的标准化工作理念，深入开展岗位达标、专业达标，全面提高全员质量标准化意识，逐步实现“要我标准化”到“我要标准化”的转变。2、建立机构，完善制度。各区队要明确一名副队长具体负责质量标准化工作。各区队要成立质量标准化领导小组，建立完善本单位质量标准化检查、验收、奖惩等各项制度，负责本单位质量标准化计划的实施和有关材料的上报。要狠抓现场管理，要求作业现场班班有质量验收员，健全公司、区队、班组三级质量管理体系，层层把好安全质量关。3、加强培训，提高素质。各区队根据本专业情况定期或不定期组织职工学习质量标准化知识，不断提高职工的业务素质，使职工懂标准、用标准、上标准岗、干标准活，特别是系统部室和生产区队的管理人员、质量验收人员必须熟练掌握本专业质量标准化的内容和规定，以便更好地开展质量标准化工作。4、全员参与，共创“五优”。公司各系统部室及施工单位要继续以“五优”矿井创建为总抓手，全体动员，扎实开展 “五优”矿井创建工作，夯实安全生产基础。5、落实责任，严格考核。质标办和各系统部室要把质量标准化工作做为基础工作抓实抓好，加大对质量标准化达标项目和本专业达标规划的督查力度，做到严检查，严管理。实行检查验收签名制度，实事求是评定等级，凡经检查验收后的地点、设备，因检查验收不认真而发生事故的，要追究检查验收人员的责任。6、各系统部室、区队必须在规定时间内把以下资料报送质量标准化办公室,否则处罚并降低安全质量风险抵押金的兑现比例。(1)系统部室必须在每月的15日前报送下月的质量标准化项目计划，同时报送(根据该项目计划所编制的)材料计划。(2)系统部室必须在每旬验收的次日报送验收结果(内容有:被检区队得分、质量等级、存在问题、系统内部区队竞赛名次、奖罚意见等)，同时报送质量标准化项目完成情况。(3)区队必须在每月的22日前报送当月实际领取的质量标准化材料情况。7、以往所发的有关质量标准化文件与本办法不一致的，以本办法为准。本办法自下文之日起实行，解释权归公司质标办。附：1、2012年矿井、专业达标规划及项目规划 2、全质量标准化管理细则 3、安全质量标准化一票否决制度 4、精品工程管理办法 二一二年一月九日附件12012年安全质量标准化达标规划为全面加强质量标准化基础管理，保持一级质量标准化矿井，实现安全生产稳定健康发展。依照集团公司的部署，结合公司实际，特制定公司2012年安全质量标准化达标规划，具体如下： 一、目标： 1、矿井：转变思想观念，提升质量品位，在质量层面上确保安全无事故，保持省一级水平，建成国家级质量标准化煤矿。2、采煤专业：工程质量达到省一级标准要求，其中必须至少有一个综采工作面达到精品。工作面实现到六条线管理：、工作面支架一条线；、上下巷超前加强支护一条线；、电缆吊挂一条线；、管路吊挂一条线；、刮板机一条线；皮带运输一条线；实现“一整齐”，“一整洁”，“三统一”。 一整齐：备品备件备用材料码放整齐，一整洁：各种设备卫生整洁；三统一：各类电器设备要统一上板上架、材料按标准化统一码放，统一挂牌管理。3、掘进专业：工程质量达到省一级标准要求，其中煤巷、岩巷必须至少各有一个面达到精品工程要求，工作面实现十条线管理：、支架一条线，、电缆吊挂一条线，、管路吊挂一条线，、风筒吊挂一条线，、皮带、刮板机安装铺设一条线，、撑杆拉杆一条线，、施工标签、支架编号一条线，、轨道铺设一条线，、锚杆、锚索一条线，、抬棚点杆一条线。实现“一整齐”，“一整洁”，“三统一”。一整齐：备品备件备用材料码放整齐。一整洁：各种设备卫生整洁。三通一：各类电器设备要统一上板上架，材料按标准统一码放，统一挂牌管理。4、机电专业：质量标准化达到省一级标准要求，各机房、硐室实现动态达标，建成精品机房硐室3-4个。机电系统无重大机电直接责任事故、未发生二级及以上重大事故。管好用好机电设备，完成机电工作计划。各机巷实现电缆吊挂一条线、管路吊挂一条线、皮带运输一条线、照明设施一条线。5、运输专业：质量标准化达到省一级标准要求。运输无重大责任事故，电机车完好率100%，矿车完好率95%以上。6、通风专业：质量标准化达到省一级标准要求，建成省级瓦斯示范性矿井，通风系统、局部通风、瓦斯管理、通风安全监控、防治煤与瓦斯突出、瓦斯抽放、通风设施、综合防尘全面动态达标。7、地质地测防治水专业：质量标准化达到省一级标准要求，完成年度工作任务，满足生产需要，无直接责任的重大工程事故。8、调度专业：质量标准化达到省一级标准要求，无调度指挥失误。9、爆破器材管理专业：质量标准化达到省一级标准要求，完成上级下达的本年度炸药消耗考核定额，无爆破器材被盗、丢失现象，没有因放炮引起的二级以上非伤亡事故。二、措施1、落实质量标准化责任制，强化质量意识，实行质量标准化一票否决制。2、完善质量标准化管理制度，严格考核落实。3、制定培训计划，逐步提高干部职工的质量意识和素质。4、强力推进精品工程建设，以点带面，均衡发展。5、开展系统内部质量标准化达标竞赛活动，重奖重罚。三、奖罚1、依照河南省国有煤矿生产矿井和地面厂（处）质量标准化考评评级办法、有限公司2012年质量标准化管理办法及有限公司2012年安全质量标准化管理细则（试行）等有关质量标准化管理制度对各专业、单位进行检查、评比、考核、奖罚。 2、季度和年末上级检查中达到规划等级，公司将按照有关规定进行奖励，否则相应处罚。 公司2012年质量标准化达标项目规划序号项目名称达标标准达标时间责任区队责任人分管领导一、综采工作面111011工作面达到采煤一级质量标准和精品综采面标准1月212011工作面达到采煤一级质量标准和精品综采面标准1月311041工作面达到采煤一级质量标准和精品综采面标准2月411021工作面达到采煤一级质量标准和精品综采面标准10月512041工作面达到采煤一级质量标准和精品综采面标准11月二、岩巷掘进工作面6西轨大巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准1月7东轨大巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准1月8东回大巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准1月9东皮大巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准1月10西皮大巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准1月1111021皮带底抽巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准1月1211021切眼底板巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准7月1311071轨道底抽巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准6月1411071皮带底抽巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准9月1512021轨道底抽巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准1月1612021切眼底抽巷达到掘进一级质量标准8月1712051轨道底抽巷达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准6月18西翼第七中部车场达到掘进一级质量标准10月19东翼第八中部车场达到掘进一级质量标准1月20东翼第九中部车场达到掘进一级质量标准9月三、煤巷掘进工作面2111021胶带顺槽达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准1月2211021轨道顺槽达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准6月2312021轨道顺槽达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准1月2412041胶带顺槽达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准1月2512041轨道顺槽达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准1月2611021工作面切眼达到掘进一级质量标准7月2712041工作面切眼达到掘进一级质量标准6月附件22012年公司安全质量标准化管理细则一、采煤系统1、液压泵站压力符合规程规定，不得私自调动，否则区队缴纳安全质量保证金500元，司泵工缴纳安全质量保证金100元。2、采煤工作面刮板输送机，机尾必须装设能发出起动和停止信号的装置。其间距不得超过 20m。区队缴纳安全质量保证金500元，第一责任人缴纳安全质量保证金100元。3、严禁用溜子、皮带运送单体柱、木料、工字钢等物料，否则责任单位缴纳安全质量保证金1000元/次，个人缴纳安全质量保证金200元/次。若确需运送时必须制定专项措施。4、工作面下巷转载机必须装有安全防护装置 , 否则区队缴纳安全质量保证金300 元， 行人经常跨越的地段，必须设置过桥，否则，区队缴纳安全质量保证金300 元。5、采煤机停止工作或检修时，必须打开离合器、切断电源；检修后或接班启动采煤机前，必须巡视采煤机四周，确认人员无危险后 , 方可接通电源，否则区队缴纳安全质量保证金100 元；采煤机作业时,应使用内外喷雾装置，否则，区队缴纳安全质量保证金200元/次，责任人缴纳安全质量保证金100元。6、工作面安装、拆除、初次放顶、结束放顶、结束密闭 , 必须制定专项措施，否则，区队缴纳安全质量保证金2000 元。7、工作面架间各种卡子和销子少一处，区队缴纳安全质量保证金100元。8、工作面上下拐头袋墙砌筑要规范，瓦斯探头按标准吊挂，否则区队缴纳安全质量保证金200元。9、作业规程和安全技术措施不合格，区队缴纳安全质量保证金500元，主管领导缴纳安全质量保证金200元，技术员缴纳安全质量保证金100元。10、采煤工作面必须进行单体柱初撑力（初撑力不低于90KN）监测并有记录，没有监测仪器和班记录，区队缴纳安全质量保证金100元/次。11、机道梁端至煤壁顶板冒落高度综采不大于300mm，超过300mm区队缴纳安全质量保证金100元/架。12、上下巷使用单体液压支柱支护柱、排距、迎山角度合适，架设牢固，不前倾倒仰、推磨，同时每根支柱必须有防倒措施，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根。13、工作面顶板不能出现台阶下沉，综采工作面支架前梁必须接顶严密，无浮煤、矸，否则区队缴纳安全质量保证金100元/架。14、单体柱支护的三用阀朝向要一致，严禁指向人行道，单体柱必须编号管理，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根。15、单体柱要打成直线，其偏差不超过100mm，超过规定区队缴纳安全质量保证金100元/根。16、抬棚腿、单体柱必须打设在实底上或穿柱鞋，严禁虚柱窝，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根。17、支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根；综采支架歪斜不超过5，否则区队缴纳安全质量保证金200元/架。18、液压支架漏液、窜液、倒架、咬架、错架，超过200mm区队缴纳安全质量保证金100元/架。19、工作面要做到三直、二平、一净、二畅通，否则每处区队缴纳安全质量保证金300元/次。20、不及时移架、护帮板不能正常使用，区队缴纳安全质量保证金100元/架。21、采煤工作面上、下机头、机尾特殊支护不符合规定，安全出口不畅通，区队缴纳安全质量保证金500元/次。 22、采煤工作面上下巷超前支护不得低于20m、距煤壁10m范围内打双排、高度不低于1.8m（综采）、有0.7m宽的人行道、上下巷净高不低于1.8m，否则区队缴纳安全质量保证金500元/米。23、各种电缆管线按规定吊挂成一条线，发现没按规定吊挂，区队缴纳安全质量保证金200元/处。 24、煤壁平直与顶底板垂直，如伞檐长度大于1m，最大突出部分大于200mm，区队缴纳安全质量保证金100元/米。25、工作面溜子不平或弯曲，少刮板、坏刮板，每处（每个）区队缴纳安全质量保证金100元。26、采煤机及各转截点坚持使用降尘喷雾，否则区队缴纳安全质量保证金200元/次、处。27、乳化液泵站液压系统完好不漏液，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。28、乳化液泵压力综采30mpa，压力不够，区队缴纳安全质量保证金100元/次，主管路吊挂不整齐、漏液，区队缴纳安全质量保证金100元/次、处。29、乳化液浓度综采不低于3-5%，有现场配比检测工具，达不到要求，区队缴纳安全质量保证金单位200元/次。30、泵站、机电设备卫生不好，区队缴纳安全质量保证金100元/台。31、工作面上、下巷溜子机头、机尾要有压（戗）柱，小绞车要有地拖梁、地锚或牢固的四压二戗，每少一根区队缴纳安全质量保证金200元。32、支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰角7，超过规定区队缴纳安全质量保证金100元/架。33、材料、设备摆放整齐，物料牌板齐全且填写规范，否则区队缴纳安全质量保证金100元/处。34、工作面运输机机头与顺槽运输机搭接合理，底链不拉回头煤，否则区队缴纳安全质量保证金100元。35、采煤工作面上下巷必须保持干净，无煤尘；皮带下浮煤要及时清理，严禁堆积。否则责任区队缴纳缴纳安全质量保证金500元。36、当工作面涌水量大时，必须加强防排水管理，严禁出现水冲巷道，否则责任区队缴纳缴纳安全质量保证金500元。二、掘进、开拓系统37、各单位必须严格按照生产部下达的开工、复工、停工通知单编制施工措施，否则队长缴纳安全质量保证金200-500元，区队缴纳安全质量保证金2000-5000元。38、严格按照设计图纸和规程措施施工，不得擅自改变施工方案，支护形式或其它参数（如需改变时，以生产部的书面通知书为准），否则队长、技术员各缴纳安全质量保证金200-500元，区队缴纳安全质量保证金2000-5000元，造成不安隐患或永久缺陷者加倍处罚，工程按不合格处理。39、施工单位要保护好所有测点，对人为破坏或私自移动测点位置的责任人缴纳安全质量保证金100元，找不到责任人责任单位缴纳安全质量保证金1000元。40、掘进工作面及扩修巷道所打锚索滞后距离必须符合作业规程，否则发现一处责任单位缴纳安全质量保证金100元。41、锚杆、锚索打设角度、间排距等参数必须符合作业规程要求，托盘、锚索粱要紧贴岩面，金属网搭接、连接符合作业规程要求，无烂网，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根。42、锚喷巷道必须达到设计厚度，砼配比必须符合作业规程要求，配比表按规定在现场悬挂，表面平整、光滑，否则区队缴纳安全质量保证金300元/米。43、砼浇砌巷道（含硐室）壁厚达不到设计要求区队缴纳安全质量保证金500元/平方米。44、砌碹锚喷巷道在1平方米内瞎缝、裂缝、蜂窝、露筋等超过规定，区队缴纳安全质量保证金100元/处。45、架棚巷道的中线、腰线、扭矩、棚距、净高、净宽超过作业规程规定的误差值，区队缴纳安全质量保证金100元/棚。无中线、腰线或不清者一次区队缴纳安全质量保证金200元。46、连板、撑木、背木不符合作业规程规定，区队缴纳安全质量保证金100元/根。47、耙斗机无照明、无道卡子（或使用不当），护身网不能正常使用，用其它材料代替操作手把，发现每次区队缴纳安全质量保证金200元。48、责任区内的电缆、电缆钩、管路、通风设施、皮带架，发现一处（个）不卫生，区队缴纳安全质量保证金100元。49、专项或特殊地点施工不按要求施工，区队缴纳安全质量保证金1000-5000元。50、拱形支架少卡缆、单螺母或卡缆螺丝松动，区队缴纳安全质量保证金200元/个。51、掘进巷道内无空帮、空顶，受损变形支架及时修护，否则区队缴纳安全质量保证金100元/棚。52、喷浆时必须提前对原巷道进行冲洗，否则严禁进行喷浆工作，喷浆后按规定进行洒水养护，否则区队缴纳安全质量保证金500元。53、喷浆时必须对电缆管路及其他设施保护好，掉的废料必须及时进行清理，否则区队缴纳安全质量保证金100元/米。54、锚网巷道的底部超过400mm 必须补打锚杆，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根。55、扩修巷道工程质量必须按规程要求进行施工（巷道卫生、材料码放整齐），否则区队缴纳安全质量保证金100元。56、光面爆破不按措施规程执行的，区队缴纳安全质量保证金300-500元/米。57、干杂活的单位仍按标准月底验收，达不到要求的，区队缴纳安全质量保证金1000-3000元。58、施工现场施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图等图板悬挂位置合理，板面清洁，否则区队缴纳安全质量保证金500元/次。59、锚网支护巷道没经过验收不准喷浆，否则按不合格处理，区队缴纳安全质量保证金500元。60、掘进工作面支护质量差，有断梁折柱、空帮、空顶等现象的，区队缴纳安全质量保证金100元/处。61、掘进工作面使用绞车出煤过程中，绳道内严禁人员作业，否则，区队缴纳安全质量保证金1000元。62、掘进工作面使用皮带输送机运输物料时，必须制定专项措施，并安装卸料台，否则区队缴纳安全质量保证金100元。63、 掘进工作面停风必须立即撤出人员，否则 , 区队缴纳安全质量保证金500元。64、耙斗机滑轮使用专用地锚，否则区队缴纳安全质量保证金100元。65、巷道严禁出现流水棚、推磨棚、倒仰棚、前倾棚、否则区队缴纳安全质量保证金100元/棚。66、锚杆支护未做锚固力拉力测试，煤巷锚杆支护未进行顶板离层监测、锚喷巷道未做喷层强度测试，区队缴纳安全质量保证金200元/次。67、架棚支护掘进巷道未按规定正确使用前探梁和防倒棚装置，空顶距超过规定、锚网巷道未及时打护顶锚杆的，区队缴纳安全质量保证金10003000元/次。68、巷道内无杂物、无淤泥、无积水，水沟畅通，否则区队缴纳安全质量保证金100元。69、巷道内材料工具码放整齐，小件入箱，并挂牌管理，否则，区队缴纳安全质量保证金100元/处。70、施工时地质条件变化时，要有补充措施，否则区队缴纳安全质量保证金500元。71、混凝土配比、搅拌不符合规定的，区队缴纳安全质量保证金500元/次。72、架棚巷道连板棚梁接口、卡缆间距必须符合规程规定，否则区队缴纳安全质量保证金罚款100元/处。三、机电运输系统73、井下所有供电电缆，应规范吊挂，严禁交叉吊挂和缠绕吊挂，不得压埋、落地或用铁丝吊挂，否则区队缴纳安全质量保证金 100元/处。74、井下所有机电设备，均不得带电检修、搬迁（包括电缆、电线），否则，区队缴纳安全质量保证金100元。75、检修或搬迁前，必须切断电源，依照先验电，后放电，再打接地线的要求进行作业；所有开关在断电时，必须全部闭锁，并悬挂“有人工作，不准送电 ”的警示牌，并有执行此项工作的专人看护和送电，否则区队缴纳安全质量保证金500元。76、不按规定对供电系统定期试验、整定、检修者，区队缴纳安全质量保证金 500 元，第一责任人缴纳安全质量保证金100元。77、 无论任何单位或个人，过失或故意破坏矿井机电设备、设施和安全保护装置的，缴纳安全质量保证金1000 元，情节严重者交公司进行处理。78、非专职或值班电气人员，不得擅自操作电气设备，否则，缴纳安全质量保证金100元。79、各变配电硐室、装设有千伏级断路器的工作地点，必须配有经检验合格的绝缘鞋、手套或绝缘台，并有检验记录标签，否则, 缴纳安全质量保证金100元。80、井下大巷、上车场、轨道要按规定辅设平直成一条线，发现一处不合格，责任单位缴纳安全质量保证金100元。81、井下皮带运输机要辅设平直成一条线，发现一处不合格，责任单位缴纳安全质量保证金200元。机身每架有编号、无锈蚀，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。82、各绞车坡运输巷内的各种信号必须齐全、灵敏可靠，否则每缺一项或不使用，责任单位缴纳安全质量保证金200元。83、各种设备、设施要卫生整洁，发现不合格，责任单位缴纳安全质量保证金100元/次。84、井上、下变电所各种开关柜指示灯不亮，闭锁不起作用，责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。85、矿灯绝缘性能好，不失爆、不漏电、双光源，否则责任单位缴纳安全质量保证金200元/盏；矿灯房内禁止堆积、存放可燃性材料，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。86、井下无计划停电，责任单位缴纳安全质量保证金1000元。87、井上下各机房硐室发现一次卫生不干净，责任单位缴纳安全质量保证金 200元；门窗干净、玻璃齐全，照明充足，设备不漏油，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。88、机房、硐室按规定填写记录，少填或填写不清，无记录或记录不全，每项责任单位缴纳安全质量保证金100元/次。89、机房、硐室仪表、绝缘、消防用具齐全并按规定校验，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/项。90、机电设备的各种保护齐全、灵敏可靠，否则责任单位缴纳安全质量保证金5001000元。91、机电硐室裸露的电器设备要设保护栏，固定牢固并挂警示牌，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处，外露传动部分有保护罩，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。92、轨道巷内应干净卫生；配件材料码放整齐；道底充实，轨道距、轨缝、接头附件、道木间距等符合规定，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。93、斜巷地辊按规定数量配备齐全，转动灵活，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/个。94、道岔符合有关规定，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。95、电机车、电瓶车缺盖板、撒沙装置不起作用、照明灯、警铃、红尾灯不亮，责任单位缴纳安全质量保证金100元/次、处。96、小绞车安装牢固，绞车不用时钢丝绳必须上滚筒，必须有护身板、钢丝绳排列整齐不允许打结、老钩有绳卡，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/项。97、矿车缺托轴销、轮对缺轮端盖，不用专用链环及插销联接矿车，责任单位，缴纳安全质量保证金100元/次、处。98、主要提升斜巷的水平上车场必须装有灵活的、有效的常闭阻车器，变坡点下20米范围内必须装有常闭式的挡缆，“一坡三档”齐全可靠，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。99、胶带输送机各种保护齐全，缺一项责任单位缴纳安全质量保证金500元。100、托辊、调偏架（偏轮立辊）转动灵活齐全，无死辊、坏辊，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/个。101、皮带严重跑偏，责任单位缴纳安全质量保证金100元/米。102、主机、子机、机尾滚筒拉跑，责任单位缴纳安全质量保证金200元/次。103、绞车房各种保护符合规定，动作灵敏可靠，否则责任单位缴纳安全质量保证金100-500元。104、井下变电所内金属构架和设备应定期防腐除锈，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。105、电缆沟不进水、无淤泥杂物、盖板齐全，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。106、井下变电所的防火门按规定进行安装，使用中的门隙符合规定，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。107、井下变电所内设备与墙间距应符合规定，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。108、低压检漏装置按规定装设，执行日试验制度并有记录，没有日试验记录或记录填写不清，责任单位缴纳安全质量保证金100元/次。109、大巷及上下山严禁存放各种材料、设备及配件，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/天。110、大巷及各上、下山修道杂物应及时清理干净，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处、次。111、井下各种电缆、管路按标准吊挂、不脱钩，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处、次。112 、全矿井下管路，如有跑水、跑风、漏水、漏气或其它故障，必须及时处理，否则责任单位缴纳安全质量保证金100 元。113、井下各种配件、待用材料应按规格、类型分类码放整齐，并有相应的材料名称、规格、标志牌，而且要与实物相符，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/类、次。114、井下所有电器必须统一上架，发现一处未上，责任单位缴纳安全质量保证金100元。115、充电设备完好，仪表显示准确有效验日期，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处116、杜绝失爆，发现一处失爆现象，责任单位缴纳安全质量保证金4000元。117、缺局部接地极、辅助接地极或接地连线不符合规定的，责任单位缴纳安全质量保证金200元。118、井上下机电硐室必须照明充足，光线适度，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元。119、井下机电硐室，风门电缆穿墙必须有套管，套管牢固，用不燃性材料严密封堵并且穿墙前后有标志牌，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。120、井上下机电硐室供配电系统图必须与实际配置相符，并有过流整定值图、物相符，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。121、胶带输机在机头、机尾处设置防止人员与驱动滚筒相接处的防护栏，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。122、机道内行人经常跨越的地段必须设过桥，否则责任单位缴纳安全质量保证金200元/处。四、一通三防系统123、局扇吸循环风，责任单位缴纳安全质量保证金500元；串联风无措施或不按措施执行，责任单位缴纳安全质量保证金100元。124、局扇要装设在专用台架上或吊挂离地面高度不得小于0.3米，并挂牌管理，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元，并限期整改，不整改加倍处罚。125、掘进工作面风筒、管线吊挂要成一条直线、平直，风筒、管线拐弯符合规程要求，否则每发现一处责任单位缴纳安全质量保证金100元。126、风筒不反接、花接、无破口（末端两节除外）、落地，否则责任人缴纳安全质量保证金100元/处。127、设备传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等都应符合规定，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/台、处。128、按规定建立测风站及测风点，少一处责任单位缴纳安全质量保证金200元。测风牌板内容齐全、填写准确、清晰，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处、次。129、工作面进回风巷，主要进风大巷及进风斜井和掘进工作面都必须安装净化水幕，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处；采煤工作面距上、下出口不超过30m，掘进工作面距迎头不超过50m，不按规定安设，责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。130、探头、便携式、光学瓦斯鉴定仪误差超过规定，责任单位缴纳安全质量保证金100元/台、次。131、风筒出口距工作面距离不得超过作业规程规定，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/米。132、掘进工作面局部通风机应采用三专、两闭锁，风机能自动倒台，以上条件达不到者，通风队可不予接风筒，生产单位不得生产，否则生产单位缴纳安全质量保证金1000元，通风队缴纳安全质量保证金200元。133、停工、停风巷道必须及时设置棚栏，悬挂警示牌、管理牌、气体牌，否则通风队缴纳安全质量保证金100元/处。134、瓦斯自动监测装置要及时安装，保持正常连续工作，装设位置报警、断电值及断电范围等符合规定，否则监测队缴纳安全质量保证金100元。135、井下各种气体牌板清晰、填写准确、内容齐全，不得漏检、假检，发现一次责任单位缴纳安全质量保证金200元。136、密闭墙及风门前后5米，堆放物料及杂物者，责任单位缴纳安全质量保证金200元/处。137、井下控制风流的所有风门都必须联锁，没联锁或联锁不合格通风队缴纳安全质量保证金500元/处，并限期整改，不整改者加倍处罚。138、主要进风巷之间的每个联络巷中，必须砌筑永久挡风墙，需使用的联络巷，必须安设两道正反向风门，否则责任单位缴纳安全质量保证金1000元/处。139、井下所有风门必须开、关灵活，不漏风，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。140、井下所有转载点必须备有完善的喷雾装置，并且管线吊挂整齐，因管理不善造成损坏或管线吊挂乱的，责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。141、井下各单位所管辖区域内出现粉尘堆积，责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。142、井下所有防尘管路按要求及时铺设到位，并吊挂整齐，每50米按一个三通，阀门齐全，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/次。143、隔爆设施安装及时到位，水袋、水量数量充足，安装质量符合要求，并挂牌管理，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/个。144、抽放管路吊挂不平直、管路漏气、钻孔封堵不严、钻场（硐室）卫生差、抽放管路未及时回收等现象，责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。 145、风机缺消音器、风机不挂牌管理，使用单位缴纳安全质量保证金200元/处。风机不挂牌管理，通风队缴纳安全质量保证金100元/台、次。146、非专职人员严禁调试探头，否则责任单位缴纳安全质量保证金500元，责任人缴纳安全质量保证金100元。147、工作面结束后，上、下巷必须按规定及时建密闭墙，否则通风队缴纳安全质量保证金200元。148、严禁瓦斯超限作业，如瓦斯超限必须及时采取措施，发现超限作业，按照瓦斯超限管理办法规定，责任单位缴纳安全质量保证金10000元/次。149、不按规定检查瓦斯及送电送风者，责任人缴纳安全质量保证金500元，瓦检员缴纳安全质量保证金100元，因停电停风造成瓦斯超限而未按规定排放瓦斯，责任区队缴纳安全质量保证金1000元。150、打设瓦斯抽放钻孔，无措施或无记录的，责任单位缴纳安全质量保证金100元。151、突出工作面未设置防突措施牌板、管理牌板或牌板数据未按规定填写的，责任单位缴纳安全质量保证金200元。152、压风自救系统按规定距离架设，应灵活可靠，接口不漏风，否则每一处责任单位缴纳安全质量保证金100元。153、抽放管路吊挂高度必须符合规定，否则每处责任单位缴纳安全质量保证金100元。154、打钻地点必须设置防尘、降尘设施，并且灵活可靠，否则责任单位缴纳安全质量保证金500元。155、抽探队、钻机队严格按照作业规程作业，否则缴纳安全质量保证金500元/次。156、监钻人员必须严格按照规定监钻，发现弄虚作假，缴纳安全质量保证金500元/次。其它157、采掘工作面没有进行班安全质量验收或验收不严格、无验收资料，区队缴纳安全质量保证金100元/次。158、采掘工作面因工程质量或不符合有关规定被勒令停产的，必须无条件进行停产整顿 ，凡被停一次责任单位缴纳安全质量保证金5000元，队长缴纳安全质量保证金500元。因上级部门检查，被责令停产整顿的，加倍缴纳安全质量保证金。159、有意损坏井上下各种管理牌板和设施，经核实后，责任人缴纳安全质量保证