环境目标、指标、管理方案控制程序.doc

环境目标、指标、管理方案控制程序1.目的为在公司范围内有效地进行环境目标、指标及管理方案的制定与实施工作，以实现对公司整合型管理体系方针的承诺，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司环境目标、指标、管理方案的制定与实施管理。3.定义3.1环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.3环境指标直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予量化。4.职责4.1公司总经理是环境目标、指标和管理方案的主管领导。4.2管理者副代表负责审核公司环境目标、指标和管理方案。4.3工程部是环境目标、指标和管理方案的归口管理部门（工程部办公室是工程部环境管理体系的归口管理部门），负责公司环境目标、指标和管理方案的编制。4.4各级部门、项目部负责本单位环境目标、指标和管理方案的制定与实施。4.5后勤保障中心负责公司机关环境目标、指标和管理方案的制定与实施。4.6资产管理部负责组织工程物资供应部门环境目标、指标和管理方案的制定与实施。5.工作程序5.1目标、指标、管理方案的制定5.1.1工程部依据公司重大环境因素分析及其控制计划清单编制公司年度环境目标、指标和管理方案，经管理者副代表审核、总经理批准后，分解到各级部门、单位、项目部实施。5.1.2公司各级部门依据公司每年发布分解的环境目标、指标和管理方案，制定本部门环境目标、指标和管理方案，经本部门领导审核批准，报公司工程部办公室备案。5.1.3项目部依据公司每年发布分解的环境目标、指标和管理方案，制定项目部环境目标、指标和管理方案，经项目部技术负责人审核、项目部经理批准，报公司工程部办公室备案。5.1.4资产管理部依据公司每年发布分解的环境目标、指标和管理方案，对工程物资供应部门履行其归口管理职责，指导工程物资供应部门制定环境目标、指标和管理方案，并负责汇总报公司工程部办公室备案。5.1.5制定目标、指标和管理方案的依据1）公司整合型管理体系方针；2）法律法规及其他要求；3）相关方的期望和要求；4）技术方案的可行性，财务运行和经营要求；5）环境因素辨识评价的结果。5.1.6目标、指标、管理方案的内容要求1）目标；2）指标（尽可能量化、可测量）；3）管理方案（实现目标的方法及资源配置）；4）责任部门；5）开始时间与完成时间。5.2目标、指标、管理方案的实施检查5.2.1公司各级部门负责人负责组织本单位环境目标、指标、管理方案的具体落实。后保中心、资产管理部按其职责进行归口落实。各级部门负责人每三个月对本单位的管理方案实施情况与目标、指标完成情况组织一次检查，后保中心、资产管理部按其职责进行归口检查。对发现的问题要及时予以纠正，并填写 检查记录，必要时执行不符合、纠正与预防措施控制程序。5.2.2项目部主管领导负责组织本单位环境目标、指标、管理方案的具体落实。项目部经理每三个月组织对本单位的管理方案实施情况与目标、指标完成情况进行一次检查，对发现的问题要及时予以纠正，并填写 检查记录，必要时执行不符合、纠正与预防措施控制程序。5.2.3工程部每半年对各级部门、项目部的管理方案实施情况与目标、指标完成情况进行一次检查、考核，对发现的问题要及时予以纠正，并填写 检查记录，必要时执行不符合、纠正与预防措施控制程序。5.3修订当公司制定的目标、指标依据发生变化或发现目标、指标不能达到预期效果时，工程部负责对目标、指标进行修订，并重新制定相应的管理方案，经管理者副代表审核，总经理批准后实施。公司环境目标、指标和管理方案修订后仍执行上述程序。6.相关文件6.