2003年度工作总结暨2004年度工作计划.doc

1 2003 年度工作总结暨 2004 年度工作计划 企划部计划统计科 一 2003 年工作总结 在集团公司和部门领导的关心支持下 经过计划统计科全体人员的共同努力 在 集团公司计划 统计 网络系统管理工作中取得了一定的成绩 同时也存在一些需要 改进的地方 具体总结如下 一 计划工作 一 计划工作 随着集团改制工作的完成 原有的计划统计管理规定已不能适应工作需要 为适 应集团新体制的运作需要 我们结合企业具体实际 重新制订了计划统计管理办法 确定了 专业实施 归口管理 的计划统计管理新模式 2003 年是全面贯彻集团公司 新的计划工作管理规定的第一年 按照计划管理办法的工作思路和管理要求 我们认 真研究 仔细分析 扎实工作 并在有关部门的大力配合下 初步实现了按照新规定 实行计划管理的要求 实现了新体制下计划工作的转变 1 生产计划的分析 安排是集团公司计划管理工作的核心内容 也是最为烦琐 的计划管理工作 其重要性不言而喻 为使生产计划更加贴近工程实际 自 2003 年 生产计划的安排工作改由工程部 企划部两部门共同负责 工程部负责根据工程实际 进度整理 拟制建议计划 企划部负责根据总公司及集团公司确定的年度目标审核并 拟文下达年 季度生产计划 年内完成了对工程部计划编制工作的技术辅导与业务交 接工作 现工程部已能够按照计划工作要求整理与拟定生产计划 在两部门的共同努 力和各子 分公司 项目部 指挥部的积极配合下 全面完成了各项生产计划的审核 与下达工作 审核并下达了集团 集团公司年度 一至四季度施工营业额计划 并向 总公司报告 根据集团在建工程情况 整理了在建工程三年 2003 2005 滚动计划 并上报总公司 另外 按照计划管理的新规定 也对其他责任部门进行了计划管理任务辅导与交 接 各责任部门已基本能够按照新规定负起自己的整理与审核职责 积极开展计划管 理工作 根据年内生产计划完成情况和在建工程履约现状 7 月份组织召开了 中隧集团 2 2003 年计划管理工作会议 会议开得非常成功 董事长 党委书记 总经理及其他 主要公司领导十分重视此次会议 在洛领导悉数到会并一一发言 会议既安排了先进 单位的经验总结 也安排了落后单位的表态发言 取得了预期效果 会议认真总结了 计划管理工作的现状 客观分析了存在的不足 为今后计划管理工作 尤其是生产经 营计划管理工作 提出了要求 明确了方向 2 结合 2003 年经营生产情况 认真分析集团经营生产现状 拟订了 2004 年生 产 经营 多经 投资等各类建议计划 并将有关建议计划议题提交集团公司总经理 办公会 公司董事会讨论 审议 通过 审核并下达了集团 集团公司年度多经计划 包括 多经营业额计划 多经新签 合同额计划 多经利润计划 明确了各有关单位的多经任务计划指标 审核并下达了集团 集团公司年度新签合同额计划 明确了各单位的经营任务计 划指标 审核并下达了集团公司年度财务计划 集团公司年度科技创新计划 集团主要机 械设备大修计划 集团机械制造计划 科技创新项目全面体现 谁受益 谁出资 的 原则 使集团公司有限的科研经费用于最需要的科研项目 集团主要机械设备大修进 一步强调大修效果和大修率 至 03 年 12 月 10 日 审核 处理各单位 部门 的设备购置请示 98 份 拟文批 复 94 份 审核 处理有关单位的小型基建及建筑物大修请示 27 份 拟文批复 27 份 合理规划 慎重安排今年的各种投资计划 又确保重点急需投资项目经费 有确 保年度计划不突破 严格计划管理纪律 严肃规范项目部备品管理规定 认真执行隧 企划 2002 177 号文 年内已下发的各类投资计划批复见附件 3 组织整理了 2003 年生产 经营 多经计划完成情况 根据快报显示 2003 年集团完成施工营业额 36 9 亿元 完成计划 36 亿元的 102 5 完成新签施工合同额 55 5 亿元 完成计划 40 亿元的 138 8 完成多经营业额 11 2 亿元 完成计划 4 亿元的 280 完成新签多经合同额 11 2 亿元 完成计划 5 亿元的 224 组织整理了 2003 年投资项目计划完成情况 根据快报显示 2003 年集团公司设备购置 405 77 万元 占年度财务计划控制指标 40 6 万元的 3 小型基建 846 万元 占年度财务计划控制指标 1200 万元的 70 5 建筑物大修 115 3 万元 占年度财务计划控制指标 146 万元的 79 机械设备大修 148 3 万元 完成实际下达计划 151 9 万元的 97 6 占年度财务 计划控制指标 154 万元的 96 3 科技创新 360 万元 占实际下达拨款计划 600 万元的 60 占年度财务计划控制 指标 600 万元的 60 4 经公司总经理批准 9 月份组织了集团计划统计工作检查 检查组由企划部 人事部负责建筑业 固定资产 劳资计划统计业务人员参与组成 对重庆地区和北京 地区的子公司 分公司机关及指挥部 项目部进行了计划统计执行 开展 情况检查 检查内容包括 计划工作开展情况 生产 经营 多经计划组织 分解与完成情况 计划管理制度建立健全与落实情况 固定资产购置 小型基建 设备大修的计划审批 程序符合情况 统计工作开展情况 原始数据 原始台帐的真实性和保存情况 统 计管理制度建立健全与落实情况 持证上岗情况等 劳动工资计划执行及统计情况 检查结果以集团计划统计协会 隧计统协 2003 1 号 文在集团范围内通报 通过检 查 使集团公司计划统计管理部门 进一步了解到基层计划统计管理现状 为集团计 划统计管理提供了依据 5 为体现法人治理的作用 提高内部投资计划管理效率 按照公司法的要求 重新修订了 集团公司内部投资计划管理办法 2004 年将正式按照新办法计划管理 公司内部投资项目 新办法的实施有效地简化投资审批程序 提高投资管理效率和水 平 进一步加强了集团公司计划管理力度 二 统计工作统计工作 圆满完成了总公司 洛阳市 2002 年度的统计年报及 2003 年各类定期统计报表 的收集 整理 分析与报送工作 在总公司和洛阳市统计工作评比中 集团公司更新 改造统计被总公司评为专业组第二名和洛阳市固定资产统计工作优秀单位 收集 整理并编印了 2002 年统计资料汇编 一书 并分发有关单位 部门 该书内容包括 2002 年度集团施工 经营 人事 财务 安装 多种经营 固定资产 等统计资料 还增加了数据分析的内容 提高了统计资料的利用价值 组织集团公司上年未办统计证的统计工作人员 5 人 参加洛阳市统计业务培 4 训并取得了 统计证 总公司与年内印发了 统计体系标准 试行版 新标准较原有的统计体系 有较大的调整 为适应新的统计指标体系 更好地服务于集团经营生产 我们结合集 团统计工作实际 将总公司统计指标体系进行了认真分解 形成了集团统计指标体系 包括生产 经营 多经 劳动 固资等统计 按照新的指标体系要求拟文 隧企 划函 2003 316 号 公布与布置集团统计报表工作 首次以网络形式公布统计体系标 准 进行网络培训 取消了开会布置年报和定期报表工作 既节省了开支 又提高了 工作效率和报表质量 初步实现了报表填报信息化 完成了集团建筑业统计报表 每月按时收集 整理集团 100 多个工点的完成 情况 产值 工程量 完成了年 季度的综合统计资料 固定资产统计等 根据有关数据进行了分 析 为集团 集团公司生产 经营提供了决策依据 向各有关单位和部门提供了多种 所需的统计资料与统计数据 三 计算机网络工作 三 计算机网络工作 按照责任划分 集团公司外部网站建设 计算机网络建设规划及应用系统开发 工作由计划统计科负责 年内具体完成了如下工作 1 组织了 集团公司网络办公信息系统培训班 培训班邀请北京梦龙公司的专 家就已经初步开发完成并准备使用的网络办公系统进行了全面的讲解 参加培训的人 员为集团公司各部门网络管理员 通过培训 解决了以下问题 1 培养了一批集 团公司网络办公系统的使用者和推广者 为下一步在集团公司全面试用该系统奠定了 人才基础 2 熟悉了网络办公系统的设计思想 发现了软件系统的相关问题 为下 一步改进软件系统提出了很好的建议 如 改进系统的容错能力 增加关键用户 人 员 的身份认证 完善报表模板的通用性等等 3 通过对经营子系统的介绍 使大 家进一步明确了各部门将要开发的应用子系统需求的提取与分析方法 为下一步办公 系统二期开发奠定了基础 4 优化了网络办公系统的中心服务器配置 2 为集团公司外部网站申请中文域名 以 隧道 专业名词申请成功 对 外 部网站 网页进行多次修改 充实网站内容 及时更改 一般一周一次 新闻等信息 5 3 组织策划了网络二期工程建设 硬件集成 方案的确定 并已于年内完成 实现了洛阳地区局域网入户工作 4 结合集团公司实际 认真调研并拟文下发了 集团公司信息化建设与应用规 划 规划 详细确定了公司信息化建设与应用的长期和近期的发展目标和措施 明 确了组织保障 项目实施程序等 5 认真拟制并完成了 集团公司计算机网络经营管理办法 办法中详细规定了 网络接入范围 网络服务与费用管理 网络维护与管理要求等 详细明确了网络经营 行为 因集团公司改制的原因 暂时没有公布实施 四 其他工作 四 其他工作 1 完成了本部门文件 报刊杂志 信件等的收发 领取 登记 组织传阅及文 件整理归档工作 2 参与并积极配合集团公司 A B 类项目经济关系界定 工作 完成了 2005 年前集团公司施工营业额规模预测及 A B 类工程比重分析 2005 年前集团 公司施工营业额与工程费用收入期望适宜性分析 A 类项目管理费支出分析 集 团公司及股份公司 2003 年工程费上缴情况分析 为相关部门提供有关营业额数据 二 2004 年工作计划 1 1 统计工作 统计工作 除按照总公司 集团公司 地方要求进行统计工作外 2004 年度统计工作还要完 成以下工作 认真贯彻集团统计管理规定 规范统计工作程序 积极实现统计工作管理标 准化 原始资料收集与管理标准化 台帐管理标准化 交接工作标准化等 加强统 计管理 提高统计为企业服务的能力 按照总公司统计工作安排 加强统计执法力度 组织有关人员对子公司进行 统计执法抽查工作 年初公布 统计工作考评办法 并按照此办法对集团 2004 年统 计工作进行考核 加强统计管理的信息化 以提高统计水平 力争年内实现报表报送 处理自 6 动化 程序化 2 2 计划工作 计划工作 除按照总公司 集团公司 地方要求进行计划工作外 计划完成以下工作 认真贯彻集团计划管理规定 进一步规范集团公司投资管理规定 规范投资项 目的审批 立项 执行 检查监督程序 继续组织安排集团各单位 集团公司内部开展计划项目执行情况检查 维护计 划的严肃性 与统计检查同时进行 3 3 计算机网络工作 计算机网络工作 继续作好集团公司外部网站的维护与内容更新工作 按照网络建设与应用规划要求 组织进行办公系统二期开发工作 开始建立 企业主题数据库 研究拟订信息系统编码标准 再建立 1 2 个业务系统 积极推动已有信息平台的推广与使用 尽快服务于企业管理 督促与参与组织集团公司网络管理人员有关网页制作知识培训 三 存在的问题 由于统计业务量太大 且在逐年增加 使得集团统计工作只限于整天忙于填报统 计数据 加强统计分析服务于经营生产的力度不够 基层 含项目部 统计人员变动太大 太快 统计队伍不稳定 统计人员统计知 识不够 缺乏系统的统计人员业务知识培训 急需加强统计人员业务培训工作 提高 工作水平 基层统计 专业统计工作人员多为兼职 且多数兼职人员的工作精力不在统计 闲暇之余填填报表就视为 统计 更谈不上利用统计分析为经营生产服务 集团内部分单位领导对统计工作认识不够 认为统计可有可无 在主观上不支持 统计人员工作 导致统计在这些单位开展十分困难 这些问题的存在极大地影响了集 团统计工作的效率与质量 必须引起集团公司统计主管部门和领导的高度重视 并加 强引导 加强督促检查 制定并采取有效措施进行管理 有些单位和部门 包括项目部 指挥部 不按计划程序办事 破坏了计划的严肃 性 增加了计划管理工作的难度 7 附件 一 备购置计划文件清单 94 项 序号序号文文 件件 名名 称称文文 号号日日 期期 1 关于第一工程处购置设备请示的批复隧企划函 2003 9 号 2003 1 16 2 关于上海 IB 标项目部购置办公备品请示的批复隧企划函 2003 13 号 2003 1 20 3 关于杭州解放路项目部等 3 个单位购置办公备品请示的批复隧企划函 2003 14 号 2003 1 20 4 关于上海指挥部购置传真机请示的批复隧企划函 2003 17 号 2003 1 29 5 关于科研所购置 2003 年第一批设备请示的批复隧企划函 2003 20 号 2003 1 29 6 关于第一工程处购置机械设备请示的批复隧企划函 2003 23 号 2003 2 9 7 关于总工办购置传真机请示的批复隧企划函 2003 29 号 2003 2 11 8 关于职工大学购置教学仪器 设备请示的批复隧企划函 2003 34 号 2003 2 12 9 关于为 2002 年获得科技拔尖人才配置笔记本电脑请示的批复隧企划函 2003 35 号 2003 2 12 10 关于乌鞘岭指挥部购置工程指挥车请示的批复隧企划函 2003 47 号 2003 2 27 11 关于第一工程处 2003 年设备购置请示的批复隧企划函 2003 48 号 2003 2 27 12 关于青藏指挥部购置卫生监测仪器请示的批复隧企划函 2003 49 号 2003 2 27 13 关于洛阳中小学购置饮水机请示的批复隧企划函 2003 50 号 2003 2 27 14 关于变更青藏铁路 23 标施工设备购置计划通知隧企划函 2003 54 号 2003 3 2 15 关于测量总队购置定向测量设备请示的批复隧企划函 2003 57 号 2003 3 3 16 关于文化部购置非线性编辑系统请示的批复隧企划函 2003 70 号 2003 4 1 17 关于科研所购置设备请示的批复隧企划函 2003 72 号 2003 4 1 18 关于乌鞘岭指挥部购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 73 号 2003 4 1 19 关于第一工程处购置设备请示的批复隧企划函 2003 74 号 2003 4 1 20 关于北京分公司购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 75 号 2003 4 1 21 关于财务部购置财务专用计算机请示的批复隧企划函 2003 77 号 2003 4 3 22 关于卫生防疫站购置卫生监测仪器请示的批复隧企划函 2003 78 号 2003 4 4 23 关于第一工程处购置机械设备请示的批复隧企划函 2003 85 号 2003 4 10 24 关于四处购置挖掘机请示的批复隧企划函 2003 86 号 2003 4 10 25 关于科研所购置生产用车请示的批复隧企划函 2003 89 号 2003 4 10 26 关于宁波分公司购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 107 号2003 4 29 27 关于中心医院购置防 非典 设备请示的批复隧企划函 2003 109 号2003 4 29 28 关于科研所 2003 年第二批设备购置请示的批复隧企划函 2003 128 号2003 4 26 29 关于汽车所配备电子警报器请示的批复隧企划函 2003 129 号2003 5 26 30 关于天津地铁一号线二十二项目部购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 130 号 2003 5 26 31 关于北京分公司 2003 年上半年购置机械设备请示的批复 隧企划函 2003 131 号2003 5 26 32 关于宁波分公司购置工程指挥车请示的批复隧企划函 2003 132 号2003 5 26 33 关于乌鞘岭指挥部购置发电机请示的批复隧企划函 2003 133 号2003 5 26 34 关于南友项目部购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 136 号2003 5 27 35 关于北京地铁五号线 06 标项目部购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 140 号 2003 5 27 36 关于一处购置工程指挥车请示的批复企 划 2003 04 号 2003 5 29 37 关于设计院购置汽车请示的批复隧企划函 2003 145 号2003 6 3 38 关于四处有限公司购置小轿车请示的批复隧企划函 2003 147 号2003 6 3 39 关于第一工程处补购试验测量设备请示的批复隧企划函 2003 159 号2003 6 18 40 关于第一工程处购置机械设备请示的批复隧企划函 2003 161 号2003 6 20 41 关于第一工程处购置机械设备请示的批复隧企划函 2003 164 号2003 6 30 8 序号序号文文 件件 名名 称称文文 号号日日 期期 42 关于北京指挥部购置轿车请示的批复隧企划函 2003 165 号2003 6 30 43 关于天津第八合同项目部购置电脑请示的批复隧企划函 2003 168 号2003 6 30 44 关于调整南友项目部办公设备购置计划的通知隧企划函 2003 171 号2003 6 30 45 关于天津第八合同项目部购置空调请示的批复隧企划函 2003 172 号2003 7 2 46 关于天津第 22 合同项目部购置电脑请示的批复隧企划函 2003 178 号2003 7 10 47 关于职工大学购置多用蒸饭车请示的批复隧企划函 2003 179 号2003 7 10 48 关于 广州厦大项目部购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 182 号2003 7 14 49 关于青藏指挥部购置冰箱请示的批复隧企划函 2003 195 号2003 8 4 50 关于南京指挥部购置小汽车请示的批复隧企划函 2003 197 号2003 8 4 51 关于强力有限公司购置载重汽车请示的批复隧企划函 2003 198 号2003 8 4 52 关于广州指挥部购置打印机请示的批复隧企划函 2003 199 号2003 8 4 53 关于公司机关 2003 年下半年设备购置请示批复隧企划函 2003 200 号2003 8 5 54 关于第一工程处购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 201 号2003 8 5 55 关于职工大学购置投影仪请示的批复隧企划函 2003 202 号2003 8 5 56 关于成都指挥部购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 207 号2003 8 5 57 关于北京分公司购置挖掘机等设备请示的批复隧企划函 2003 220 号2003 8 14 58 关于广州指挥部购置工程指挥车请示的批复隧企划函 2003 223 号2003 8 20 59 关于西安指挥部购置传真机请示的批复隧企划函 2003 225 号2003 8 20 60 关于物业中心购置计算机及管理软件请示批复隧企划函 2003 226 号2003 8 20 61 关于审计处购置电脑请示的批复隧企划函 2003 228 号2003 8 23 62 关于财务部购置财务专用计算机请示的批复隧企划函 2003 238 号2003 9 4 63 关于三处购置生产设备请示的批复隧企划函 2003 243 号2003 9 5 64 关于第一工程处购置机械设备请示的批复隧企划函 2003 245 号2003 9 5 65 关于宁波分公司购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 250 号2003 9 11 66 关于第一工程处购置机械设备请示的批复隧企划函 2003 252 号2003 9 15 67 关于北京地铁 06 标项目部购置小汽车请示批复隧企划函 2003 254 号2003 9 16 68 关于宁波分公司购置设备请示的批复隧企划函 2003 258 号2003 9 27 69 关于生活中心购置胶印机请示的批复隧企划函 2003 262 号2003 10 9 70 关于信息中心购置笔记本电脑请示的批复隧企划函 2003 263 号2003 10 9 71 关于第一工程处购置设备请示的批复隧企划函 2003 274 号2003 10 24 72 关于二处有限公司购置工程指挥车请示的批复隧企划函 2003 276 号2003 10 27 73 关于科研所 2003 年第三批设备购置请示的批复隧企划函 2003 277 号2003 10 27 74 关于常张项目部购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 278 号2003 10 27 75 关于补列天津地铁一号线第八合同项目部办公设备计划批复隧企划函 2003 279 号 2003 10 27 76 关于杭州解放路项目部购笔记本电脑请示批复隧企划函 2003 286 号2003 11 3 77 关于第一工程处购置试验测量设备请示的批复隧企划函 2003 288 号2003 11 3 78 关于招待所安装电话 增设计费系统请示批复隧企划函 2003 289 号2003 11 3 79 关于中心医院购置空调机请示的批复隧企划函 2003 290 号2003 11 3 80 关于宁波分公司购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 291 号2003 11 4 81 关于南京指挥部购买计算机请示的批复隧企划函 2003 293 号2003 11 4 82 关于上海轨道交通 6 号线 15A 标项目部购置驻外车辆请示批复隧企划函 2003 295 号 2003 11 4 83 关于上海轨道交通 9 号线 R404 项目部购置指挥车辆请示批复隧企划函 2003 296 号 2003 11 5 84 关于上海轨道 9 号线 R404 标项目部购置驻外车辆请示的批复隧企划函 2003 297 号 2003 11 5 85 关于设计院购置小汽车请示的批复隧企划函 2003 298 号2003 11 5 86 关于第一工程处购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 322 号2003 12 7 87 关于北京分公司购置设备请示的批复隧企划函 2003 324 号2003 12 7 88 关于第一工程处购置机械设备请示的批复隧企划函 2003 325 号2003 12 7 9 序号序号文文 件件 名名 称称文文 号号日日 期期 89 关于三处有限公司购置驻外车辆请示的批复隧企划函 2003 326 号2003 12 7 90 关于上海轨道交通 6 号线 15A 标项目部购置办公设备请示批复隧企划函 2003 327 号 2003 12 7 91 关于总工办购置移动硬盘请示的批复隧企划函 2003 328 号2003 12 7 92 关于 321 国道总指挥部购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 341 号2003 12 11 93 关于上海轨道交通 9 号线 R404 项目部购置设备请示的批复隧企划函 2003 342 号 2003 12 11 94 关于清产核资办公室购置办公设备请示的批复隧企划函 2003 344 号2003 12 11 二 建筑物大修计划文件清单 15 项 序号序号文文 件件 名名 称称文文 号号日日 期期 1 关于下达第一工程处 2003 年房屋大修计划通知隧企划函 2003 84 号 2003 4 10 2 关于下达集团公司 3 办公楼大修项目计划通知隧企划函 2003 87 号 2003 4 10 3 关于下达成都办事处大修项目计划的通知隧企划函 2003 126 号2003 5 26 4 关于下达职工大学 中小学改造项目计划通知隧企划函 2003 167 号2003 6 30 5 关于下达洛阳基地部分项目大修计划的通知隧企划函 2003 176 号2003 7