QG1212-02 工艺流程卡管理办法.doc

QG珠海格力电器股份有限公司管理标准QG/GD12.12-02质量检验管理标准工艺流程卡管理办法1996-07-10发布 1996-07-15实施格力电器股份有限公司 发布珠海格力电器股份有限公司标准工艺流程卡管理办法QG/GD12.12-021 主题内容与适用范围本标准规定了装配工艺流程卡的发放、使用、保存以及有关管理办法。本标准适用于本公司。2 管理职责2.1 质控部主管负责本标准的贯彻执行。2.2 质控部质量管理员或质量检验负责人负责工艺流程卡的收集和保管工作。2.3 各装配分厂负责根据生产计划给各流水线发放工艺流程卡。2.4 生产线线长负责将本班操作员工的名字写在第一张工艺流程卡相应的位置上。2.5 执行检验工序的检验员在检验合格后负责在工艺流程卡上盖上检验章。如检验不合格，则注明不合格现象。2.6 执行返修工序的操作工负责在工艺流程卡上填写返修原因及返修内容、修理时间及结果。3 内容3.1 工艺流程卡的发放3.1.1 工艺流程卡由各装配分厂负责发放3.1.2 各装配分厂必须根据生产计划提前一天给各生产线发放工艺流程卡。发放的数量必须与实际生产数量相一致。3.2 工艺流程卡的使用3.2.1 在生产机上线之前，各生产线应在工艺流程卡上填写好生产机型、压缩机型号及厂内编号。若为返包或出口时，还应在工艺流程卡上注明“返包”或格力电器股份有限公司1996-07-10批准 1996-07-15实施QG/GD12.12-02 “出口”字样。对于其它重要的零部件，如电机、阀门、控制器等必须在工艺流程卡上写明型号、规格。3.2.2 在生产机上线之前，各生产线线长将本班各工序的操作员工的名字填写在第一台机的工艺流程卡相应的位置上。并在以后的流程卡随机经过每一道工序时，操作者不必再在工艺流程卡上签字，当本班各工序的操作员工有变化时，生产线线长必须在变化后的第一张工艺流程卡上作注明。3.2.3 工艺流程卡流经检验工序时，检验员必须检查工艺流程卡的记录情况,再对产品作检验。对于检验合格的产品，检验员在工艺流程卡上相应的位置盖上检验章。对于检验不合格的产品，必须写明问题的现象和原因，并签名，但不盖检验章。3.2.4 对于检验不合格需要返修的产品，维修人员根据问题的现象和原因进行维修。修好后，在工艺流程卡相应的位置上注明“修好”字样，并必须写明故障成因及所更换的零件以及简单的修理经过。3.2.5 经过返修的产品，除外观方面的缺陷外，其余的返修机都必须重新上线进行检验。检验员凭返修记录进行重新检验，对中途上线或返修记录不详细的，检验员有权拒检。经检验合格的产品必须重新盖章。3.2.6 在生产过程中如有工艺卡丢失时，必须查明原因，经线长和巡检员同意并由巡验员在卡上盖上“补卡”章后方可补卡，并做好补卡登记。补卡后的产品必须重新上线检验。3.2.7 工艺流程卡随机到最后一道检验工序时，检验员先检查工艺流程卡上的前各检验工序是否检验合格，维修记录是否填写完整明确。符合规定要求后，打包检验员根据检验作业指导书的要求进行检验，如各项检验合格，则打包检验员在该机的工艺流程卡上登记该机的出厂编号，将合格证放入产品的随机文件袋中，同时在流程卡上贴上该机的条形码，并收回该机的工艺流程卡。QG/GD12.12-023.2.8 发放的工艺流程卡必须与生产机数量相符，多余的工艺流程卡应由专人负责保管。3.3 工艺流程卡的归档储存3.3.1 打包检验员负责收集本班生产机的工艺流程卡，而且必须与生产机数量相符。收集时将第一张写明有本班各操作工序操作员工名字的流程卡放在面上，日后如有需要查阅时，以写有名字的流程卡为准。打包检验员将收集整理好的工艺流程卡交到质控部该线的巡检员处。3.3.2 质控部巡检员将收集整理好的工艺流程卡交到质控部电脑输单员，由电脑输单员负责将工艺流程卡输入电脑进行储存。在输单过程中如发现有问题时由质控部质量管理员负责调查解决。3.3.3 工艺流程卡由电脑储存，保存期为三年。4 考核与检查4.1 本标准由质控部负责归口管理。4.2 本标准的检查与考核通过有关部门及个人工作标准一并考核。4.3 本标准的具体检查与考核方法和程序按QG/GD24.01管理标准与工作标准检查考核办法