某化工集团2012年KPI考核指标库.xls

注 1 考核期间在月 季 年度间选择 为方便说明在此以季度为考核周期举例 2 销售收入 营业利润为公共指标 公司整体业绩的达成率与各部门挂钩 原则上每个 部门必须设置 3 部门指标均考核部门负责人 部门其它人员均由部门负责人考核 部部门门指指标标指指标标定定义义考考核核方方式式 公公式式 数数据据来来源源 总总经经办办 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 应收账款周转天数 指标 平均应收账款 360天 销售收入 2 实际值 目标值 权重财务中心 存货周转天数 指标 360 期初存货 期末 存货 2 销售成本 2 实际值 目标值 权重财务中心 成本费用控制率 指季度内的经营成本 含生产 成本 期间费用 2 实际费用 预算费用 权重 财务中心 人均销售收入考核人均资源回报率 销售收入 公司季度内平均人 数 财务中心 营营销销中中心心 各各事事业业部部 销量达成率季度实际销售量达成率实际值 目标值 权重财务中心 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 大客户开发数量 按两个维度考核 一 现有区 域内开发大客户 含重点客户 二 新区域的大客户开发 实际值 目标值 权重 两个维 度按不同权重设置 营销中心 市场占有率 核心 产品 考核公司某品类在同行的销售 占比 某品类公司的终端销售额 该 品类行业整体销售额 推广部 依据 第三方调研公 司 行业数据 监测公司 新品销售占比 考核新品的销售表现及市场推 广情况 新品销售额 公司整体销售额营销中心 销售费用控制率季度销售费用预算的控制 2 实际值 目标值 权重财务中心 营营销销中中心心 技技术术服服务务部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 服务及时率 要求在客户提出需求后 规定 时间内必须及时解决 季度内未及时服务次数 季度 内需服务总次数 权重 营销中心 服务满意度考核客户服务的满意质量 设定固定权重 出现一次投诉 扣多少权重 扣完为止 未出 现投诉另奖励多少权重 营销中心 外外贸贸部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 新客户开发数量 按两个维度考核 一 现有海 外市场内开发新客户 含重点 客户 二 新海外区域的客 户开发 实际值 目标值 权重 两个维 度按不同权重设置 营销中心 销售费用控制率季度销售费用预算的控制 2 实际值 目标值 权重财务中心 推推广广部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 新品销售占比 考核新品的销售表现及市场推 广情况 新品销售额 公司整体销售额营销中心 行行政政人人事事部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 行政费用控制率季度内行政性预算费用的控制 2 实际值 目标值 权重财务中心 人员流失率 考核季度内公司人员 含所有 岗位人员 流动情况 2 实际值 目标值 权重 行政人事部 总经办核实 单位人力成本销售 收入贡献增长率 考核季度内单位人力成本销售 收入同比增长率 当期单位人力成本销售收入 贡献 去年同期单位人力成本 销售收入贡献 100 1 财务中心 招聘及时率 季度内人员招聘计划的执行效 果 实际录用人数 计划招聘人数 权重 行政人事部 总经办核实 生生产产中中心心 生生产产部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 生产计划完成率季度内生产计划执行情况实际值 目标值 权重财务中心 产品合格率 季度内经检验后产成品的合格 数 合格产品数量 总产品数量生产中心 制造成本控制率季度内生产成本预算控制情况 2 实际值 目标值 权重财务中心 人均产量季度内生产人员的人均产量实际值 目标值 权重生产中心 安全生产事故控制 季度内安全生产事故的控制情 况 设定固定权重 出现一次事故 扣多少权重 重大事故要重罚 未出现安全事故另外奖励 多少权重 生产中心 生生产产中中心心 设设备备部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 维修及时率 季度内设备维修保养计划的执 行情况 维修及时件数 报修总件数 权 重 生产中心 维修费用控制率 季度内设备维修预算费用的控 制情况 2 实际值 目标值 权重财务中心 关键设备故障停机 率 因关键设备故障原因引起的停 产 设定月度目标值 因关键设备 问题停产多长时间扣多少权重 生产中心 生生产产中中心心 生生产产工工艺艺部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 外外贸贸部部 生产效率提升 因生产工艺的改进带来的生产 效率的提升 设定目标值 同 工同时间内同比提升多少百分 点 实际值 目标值 权重生产中心 生生产产中中心心 物物料料部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 PMC计划准确性 因生产计划 物料计划不及时 不准确或协调不力而导致非计 划性生产停线次数 每发生一次扣多少权重生产中心 物料存货周转天数 考核季度内物料存货的使用效 益 2 实际值 目标值 权重财务中心 财财务务中中心心 财财务务部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 总预算控制率 季度内总预算执行的控制情况 指标 实际预算支出 预算计 划 控制在目标范围内 根据实际 情况超过或低于目标值 按照 指标目标判断 财务中心 资金收支平衡率 考核公司内部整体对各厂区 各事业部资金收支的平衡情况 各单元资金累计归集额 各单 元资金累计下拨额 权重 财务中心 风险预警与内控 资产风险 经营风险应预警 未及时预警 因财务制度执行 不力 财务把关不严 内控不 完善等被审计查出或造成重大 损失 指5万以上 目标值为0次 每发生一次扣 多少权重 财务中心 财财务务中中心心 供供应应部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 采购计划完成率季度内的采购计划执行情况实际值 目标值 权重生产中心 采购质量合格率 季度内原材料 配件采购的质 量情况 实际值 目标值 权重生产中心 采购成本降低率 考核季度内原材料 配件单位 采购成本的控制情况 指标 上期采购单价 本期采购数量 本期采购单价 本期采购数量 2 实际值 目标值 权重财务中心 财财务务中中心心 商商务务部部 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 营业利润季度实现净利润实际值 目标值 权重财务中心 接单处理及时率季度内接单及时处理情况实际值 目标值 权重 营销中心 生产中心 重大接单违规事项 季度内对发生重大接单违规事 故的操作 发生一起扣多少权重 目标值 可选为发生一起事故导致拖延 多长时间或损失多少金额 营销中心 生产中心 技技术术中中心心 各各研研究究所所 销售收入 季度实际销售收入总额 含税 实际值 目标值 权重财务中心 研发计划执行率 季度内研发项目计划完成情况 指常规研发 实际完成项目 计划完成项目 权重 技术中心 生生产产中中心心 生生产产工工艺艺部部 重要研发项目计划 突破情况 季度内对关键技术 重要技术 瓶颈 需重点改良的工艺技术 取得突破的情况 设定固定权重 项目取得突破 在原权重基础上奖励多少权重 项目没有取得突破扣多少权 重 技术中心