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文档简介

新乡华新电力集团股份公司热力工程分公司材料物资采购管理办法为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经 营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。一、总则1、本办法对本公司所有材料物资的采购均适用。 2、本办法未尽事宜由本公司负责补充解释。二、 采购流程： 1、材料采购申报1.1正常申报:工程、日常等工作根据实际需求，在每个工作开始前由项目负责人上报采购计划申报表，交于主管审核，仓库保管核实仓库是否备有存货，按核实过的实际需求进行申报，并经领导签字认可后交于业务员进行采购。1.2急需申报：施工中，如有急需材料，须经理批准后，由项目负责人通知业务员，进行急需采购。货物到达现场后，项目负责人填报急需用料单，并在两日内按正常材料采购程序补齐采购手续。2、货品到库后，经仓库保管验收后，填写收货单。如直接送至现场，仓库保管必须到现场验货。 3、申报人领取物品，填写出库单据。二、 职责分工： 1、预算主管负责材料采购的审核工作； 2、仓库保管负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等； 3、业务员负责材料采购（包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等）； 4、公司经理负责采购的签批工作。三、监督与考核 1、各班组、各申请人必须严格按照采购流程进行材料申报及采购工作。正常采购必须在开工前办理申请手续，急需采购必须经公司经理认可后，方可进行采购，急需申请单于三日内办理完毕。2、材料申报工作结束后，负责采购的人员必须进行认真的询价工作，并尽快将此项工作完成，不得影响工程的班组的正常工作。四、附则本办法由热力工程分公司解释、补充、执行，经公司经理批准后执行。 热力工程分公司材料申购表工程名称：申报日期：序号项目型号单位数量备注公司领导： 项目主管： 项目负责人： 热力工程分公司材料采购急需单工程名称：申报日
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