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文档简介

监视和测量装置管理流程图提出监视和测量装置配置要求制 定 配 置 计 划装置制造装置采购设 备（装置）采 购装 置 验 收 入 库转交装置管理部门装置分类、编号、确定校准/检定周期确定校准/检定方式建 立 装 置 台 帐外检或自检策划、配置校准/检定规程及相应能力资源装置按规定校准/检定保持校准/检定记录装 置 领 用使用部门建立装置台帐现场标识、使用、维护及日常管理按规定周检/使用前校准日常管理的监视和测量装置的报废、更新使用过程中信用、封存的办理人员的评价选择与培训流程图确定岗位人员资格能力要求根据教育、培训和经历对现有人员进行能力、意识鉴定Yes是否满足相应岗位能力要求NO确 定 培 训 需 要培 训 准 备实 施 培 训NO培训结果、考核评价（是否满足要求）转岗招聘、评价NOYes上 岗内外协商与沟通程序流程图外部信息信息收集内部信息信息分析和整理是否需要传递传递到相关单位部门信息处理对信息进行处理、签复、批准是否需要传递责任部门实施必要时跟踪验证纠正措施控制流程图不 合 格 信 息 收 集评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨）对不合格处理、采取措施、减少其影响确 定 不 合 格 原 因不需要结 束评价确保不合格再发生的措施要求需要确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果需要无效评价所采取的纠正措施无效不需要结 束评价所采取的纠正措施需要按文件控制程序修改预防措施控制流程图潜 在 不 合 格 信 息 收 集评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨）对潜在不合格处理、采取措施、减少其影响确 定 潜 在 不 合 格 原 因不需要评价确保潜在不合格再发生的措施要求结 束需要确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果需要无效评价所采取的纠正措施无效不需要结 束评价所采取的纠正措施需要按文件控制程序修改文 件 控 制 流 程 图文件控制策划受控范围外来文件需求信息文 件 编 制外来文件收集文 件 审 批NOY获取作废信息获取修订信息评审适用性、有效性文 件 发 放YesY保 存外来文件收集文 件 使 用NOY销 毁NOY修改 更新 文件评审作 废标明保存YesY管评、内审涉及修改继续使用检 查法律法规 及其他要求获取、评审控制程序流程图法 律 法 规、标 准 获 取法 律 法 规、标 准 识 别法 律 法 规、标 准 登 录填写法律法规、标准清单对适用法律法规、标准的发放对法律法规、标准的保存和管理有效有 效 性 评 审有效 / 作废对法律法规、标准清单更新管理评审流程图制定年度体系运行工作计划，确定评审时机评 审 策 划编制、审批管理评审计划下发计划通知有关人员有关人员和部门按计划准备材料实 施 评 审评 审 实 施评 审 总 结编 制 评 审 报
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