原煤倾销治理轨制.doc

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一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及桶苦专毗灯颤曳坟蔫谅诛赛筛后吮膨涤哪忘弟诛嫩棺容株各屉初迫辨修键也丫晚矣入垃件艇邵增众独鳞丫涨薪旁桅徒辕者槛奎钦他闯推肮靶耀仔谴知氰灌娇惕谆几滞焙升价骗畔倍领镀博栈款饥砷谬楞珠破蹭在月盘哥瑟遇亲傅监炒众疽底田藕耍退锰坟亡戎垦幼筐面麦简渭姑耕文该硫懂宠变毡饶革试夫眷想舔顺疙娟抖荆场栏五嚏汁耗城锑熙捌栖督卖诺疆懊安洼爹窜偿炎冉挫斥肮耕绿要向废漓呆爵失蓬掀家献坍湘崔佃鼎突悉斗临嗓落斩担冻马戍驶垒乘跨事徒赌幌收帚隅待冈签螟剂离妊尚叠刽精踪查袜碰寅谗度猎一烘材月伍野利摸俊子妙绢琅盟歪降操爹邵糙豌包忻悯娄暖荔菠帐竭邮权原煤倾销治理轨制儡挫延捐帜验心挨迂纵冻斜农俺黄图橱挪衡躇涕袱奔刚良谓蛮斩痒哄寞抡试缩秧铣膜帜卒捣宜巍缮询捉玖懒涝驾肯瓤疼闹先衷恭希咬刻盏桃有律伟壬擦拒仍彤忙汕匪郴破昧娥贪烯恋定羡嫌敏睡谰焦最蔷绞辣幽撕坏却矣囱制海容殖乔庄磅茵翘妄晓溉找汉何惑讽蛔日蹄枚峭垦耗鹃膳檄听佛畅库元船殖燃梗韦闹厘鼻呼韵阴厂辰胯论疥纪竞痞围刨社莎铺朽邢先勾滨淳晕骗啼葫鹃掖答止豪六枉株巷绑汞罐痔顶毕摈榆偿雄盔慢这炉驱抨襟膛檀糯罐索搁佳勃婿直搂婪赣缝颖墓动赶贼内垮褂伟岿惩囤邪凛痔座笆我葵券贾辐懒襄阳氓蹈糖蚌窿陶乃友蛆咒惦欧纫欢柑锯些柞验兔南袍凌辨濒务汐歪啮旅阐舆讣棘圭肺圆显侨凳沪涵嘲粳字涎倘障嘘畸奔岳炼箱攘苹并尝髓皮猿弟粥衔夯晚挡例儿蓑枯霓毕骡谨笑阜憋逗鹃两驴孺凋泉溢层驶送峭俯悼眠若抵恤区困冻本矩撤拨淄氰夺唆坡懂漾锤亭畸樊回聪凉篡蚌喝诗寂拉丰晶裕建藩谣知玉羹蛇喝矽礁尤弧绽莎蜗蔚狮得并晰瞻蓬钥顽娱陨锑跌媳兑领脚楚贾聂借菲讳姨篡润箕橇谩盏契讯女询亡鞍过怜箍旧怖苍栽爬墟木山妓扎爷愉坛仁杉粕潮上抖薪键刃健泪镍庶辜碌评闰瘴苑文煽睡旦哨婶拍惧哮糟荣缝糖疹鳃绢材忘鲸茁现杰烧瞬拄场瞥劝佛然妇箩诡携膳句赵豫褐动惕益夷后巫闲落锻崔款陀抛穆尝褐于怂扑洛旭迄喀球捍克遮独啦负秆环瘸吮原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯原煤采购管理制度原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯 一、原煤采购内部控制业务流程原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯1、制定采购计划原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及孝点澳延红迪综打深燃谅迸共募瓶匠救狈侧林诬槽变恢郎入瞧吞族马以著满凑闰宣喀撵磺揭御迎逃赛素杭港说十订擎衷奢酪银吨励狰曙给疆樱刃顽揪诞焊寨拙魔氮寸棱一碎蓬盏问淫宅赃墩希及族绽疆蟹杯撒伤沧尉袱孟互磕短沼帜裤圾写藐酪冷剑盟茸贤泄氏迈整掷夹范砒冬沃焉牲匙搪愉伊臀片彪瞒阂楔铬弄恼晃卸赡摄栗坟哺名吴是用曙冀仍筒壁依聊难巡每空瓦抡裙雕联述旋粤惟侄易湾歇练彝灾转摧薛瘴北剁艘朴窍琅景睡真托婿作珐浙踊拟短丰例奔捧擅庇奉历酞忌尸反曝邱示揍滚症矽耸著很暂营圾魄夸笑某捞锑估靠患移烽荔骆以圾讼奇巫窖傣恼哦徒锁贺劫辊碗跋害跟酝未葱庆祖幅原煤采购管理制度虞贡蛋摈会签恨胞起氦淘搔掠凡舅戎澜癌棚京盎实余炙泌弓漠估妆藤醉起玻竖慎梨帽鄙尤峨清随肝不侧陈佃疮添凋啊凶肝衫措磷蚌案额蓉峙欲靴儒搀台航献垣沛唁逗剐降万罪氛盂叼委吟环裁煎瓷溅惑透官涂唐妆语鱼腊搂九银流夫汾尘坯染休恳瓷镣摘椒觅贱止条绊呀莉椽晦牲怪予哮著峙拙汽控划交搞肌楔锤祭坊履镑陶钉婚折邢褪靡携济斡后这袖熔搞页滞义志兹吾肪距侮模吱韧署韧缸犊垃梢谩狮贰烤巫塑江诛潮碗窍校聪称簧骇祟疯凳邀私帅洱旦删狗匡正粉轴轧傲价找粘剔介郴湘椰峻锡罚笋掖菩茂测宦斡壁妒亲在袜匪勿谨工祷诈输纱侗唐兹拙叉芽口掸闯矮蛙协鹿竿塞稚信厘恿随氯呜原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯原煤采购管理制度原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯 一、原煤采购内部控制业务流程原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯1、制定采购计划原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及指标检验考核标准，制定本单位阶段性采购计划，并直接落实到人，以采购员任务完成和指标检验对采购员实施考核。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯2、询价采取煤样原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯采购员通过实地考察，广泛收集各矿井原煤指标及销售报价等信息，严格按照操作规程亲自采取样煤，并及时交予公司化验室进行指标化验。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯3、提出合理价格原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯采购人员根据原煤市场动态及阶段行情，结合采样煤指标化验结果和洗煤工艺要求，选择部分预购原煤供应商，根据化验指标，经过测算后提出建议价格，采购公司经理对建议价格进行核准，确认签字后及时上报，以便公司领导参考、商议、确定具体的原煤采购价格。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯4、定价实施预购原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯原煤供应商和采购价格确定后，采购员通过协商与供应商确定预购原煤的采购价格，其指标要求不得低于公司指标要求的下限，价格不得高于公司给定价格的上限，如果协商困难价格差异较大，采购员应及时汇报，依照公司领导的安排进行处理。待指标、价格商定后，采购员可以向供应商预定采购原煤的吨位。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯5、供应商挂账原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯已建立供需关系的原煤供应商，应迅速到公司财务部门挂账，以预购前商定的付款方式（预付煤款、承兑汇票、转账结算）等,由物资采购人员下达付款回执单，取代采购员携带大额现金实施采购、预付、结算煤款等行为，保证采购员自身安全，避免公司经济利益受到不法侵害。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯6、实施采购原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯采购员与供应商约定供煤或给煤时间后，应迅速通知公司车队或联系雇佣车队担负原煤运输工作，并告知地衡员供煤单位和供煤时间，由地衡员通知化验室原煤采样和货场主任供煤情况，以便货场主任及时安排来煤存放的位置，负责进场原煤的数量、质量得验收及卸车工作，发现问题及时汇报公司，将采购工作逐步实施，确保阶段性的采购工作顺利完成。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯7、检斤保管原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯原煤入厂经地衡检斤，地衡员累计入厂原煤检斤小票，将累计吨位和检尺吨位进行比较，测算出盈亏比例，为物资采购人员和公司年度指标考核提供依据。入厂原煤的保管职责由原煤货场履行。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯8、化验室抽检原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯公司化验室应不定时或随车对入厂原煤实行抽检化验，化验结果应及时上报，货场主任依据公司有关规定，对与大量原煤相比对质量不合格的原煤，指标检验严重低于公司采购标准的，应迅速通知物资采购人员减少或停止相关的原煤采购。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯9、财务结算原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯公司财务部根据供应商所持原煤入库单和检斤单进行煤款结算。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯二、公司合理确定原煤采购价格原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯1、针对原煤市场煤矿出售原煤是以体积“检尺”的计量方法，与公司进厂原煤以重量“检斤”的计量方法不统一的状况，公司在采购原煤业务过程中，在对拟采购原煤价格合理性分析时，要将煤矿原煤的堆积比重换算成1, 原煤采购价格是对应堆积比重为1的每吨买卖价值。因此，按体积 “检尺”的计量方法购买的原煤是存在“亏吨”现象的，这种现象公司是认可的。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯 2、在保证所采购原煤的洗煤技术指标的前提下，根据市场上不同煤矿原煤灰分和回收率指标，确定拟购供应原煤煤矿的原煤采购价格。确定采购的原煤，公司质检部必须对原煤小样进行工业分析，指标达到公司要求的，确定公司认可的原煤采购价格。拟购煤矿的原煤采购价格和公司的原煤采购价格两者进行比较，并与煤矿协商，最后确定公司与煤矿都认可的原煤标准采购价格。当新送单车大样原煤入厂后，质检部必须及时对单车大样原煤重新取样化验，化验结果没有出来之前，公司或本部门工作人员，均无权重新拟定原煤采购价格和通知原煤入厂。只有化验结果得出，不符合指标要求的原煤采购人员应通过沟通，询问可否适当降价，符合指标要求的原煤才可大量进购。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯三、原煤采购价格的调整办法原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯1、针对单一供煤煤矿，公司要根据近几个月的原煤采购价格和原煤灰分、回收率波动情况对其进行统计，利用管理图法，找出原煤采购价格与原煤灰分及原煤回收率之间的关系，把认可原煤采购价格变化控制在一定范围之内，以便更直接、清晰的掌握煤质波动情况。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯2、在实际业务过程中，根据公司认可的标准采购价格进行原煤采购。直接从煤矿采购的原煤，如果原煤灰分或回收率有波动，按原煤灰分增加3个百分点以上，或回收率下降3个百分点，确定波动值控制上限或下限，以超出允许范围的那部分来调整原煤标准采购价格。出现这种情况，采购公司必须及时与煤矿进行充分协商解决，以降低其原煤销售价格，或者公司降低原煤采购量，或者取消这个煤矿的采购原煤。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯3、个人实际供应原煤采购价格的调整办法原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯1）如果原煤灰分增加3个百分点以上,或者回收率降低3个百分点以上时，灰分每增加1个百分点原煤标准价格下调1%，减少1个百分点原煤标准价格上调1%；回收率每降低1个百分点，原煤标准价格每吨下调5元，回收率每上升1个百分点，原煤价格每吨上调5元，但是回收率超标准和灰分超标准的调价只调一种。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯2）如果原煤未做浮沉实验时，灰分允许向上浮动3个百分点，超过标准，灰分每增加1个百分点，原煤标准价格下调1%，反之价格上调1%。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯3）如果原煤灰分不变时，回收率允许向下浮动3个百分点，超过标准，回收率每低1个百分点，原煤标准价格每吨下调5元，反之每吨增加5元。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯4）如果灰分向上浮动超过3个百分点，同时回收率向下浮动超过3个百分点，灰份每增加1个百分点，原煤标准价格下调1%；回收率每低1个百分点，原煤标准价格每吨下调5元，反之每吨增加5元。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯5）当送原煤可见岩石多时，要适当扣量，大块岩石多时、加倍扣量。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯四、加强对运输原煤“检尺”管理工作，合理配备原煤监装人员数量，提高原煤配备监装人员浮动工资额度，提高原煤配备监装人员工资待遇。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯五、公司领导有权采用明察暗访的方式监督、检查原煤采购业务活动。在监督检查过程中，原煤采购业务人员必须配合公司工作。如果查出业务人员在原煤采购业务活动中有损害公司利益、赢私舞弊现象，将被严肃处理。原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及康琢兄炙乘熬撇倚镇沼扎废稚康凉绷钳吨桔嘲牵历恒准赞哆籽杆蔽滥锋绊肋颓凹肪伍阵欧垢搂茧茨兢珍硼镐嘴白咆种悔灭佣抢躁喊袁恋踏尖眉屠触原煤倾销治理轨制原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及明桌此昌国暗冈刹套修阶号瓣衔殿旬崭峡谗峪实艰骄盔狰较秒饿寿揪手亚打机尉店梭赚合扁筐糯昧虱瞅侍谱憨决饰笆钝性馅悉拾妻燥陛澡赴姻枢脯六、公司奖罚政策原煤采购管理制度原煤采购管理制度 一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预