某低压电器公司质检部管理制度和考核制度-15页.doc

质检部的职责和权限 1. 公司质检部门是产品质量检验的专职机构。负责依据标准、产品图样、工艺规程、质量检验规程和有关技术文件，组织专职检验人员对本子公司原材料、外购件进厂到产品出厂进行全过程的质量检验工作。2.确保按照3c电气电子产品强制性认证实施规则以及ISO19001的要求，建立、实施和保持质量管理体系；负责质量管理体系的相关事宜，同外部相关方面（如集团质管部、中国质量认证中心）的联络。完成相关的质量管理体系内、外审等工作。并向经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面。3.、质量及其改进计划的管理。包括改善经常性的缺陷，提高质量水平等；其内容应包括应达到的质量目标或变更内容，该项目和阶段中各部门各类人员的职责分工，应采用的程序、设备、作业指导书、工艺标准，检验/试验的标准和方法，修正和完善的手段和方法，质量记录及文件发放范围。4、建立质量信息管理制度，及质量责任奖惩制度。全面掌握质量动态，做到及时、准时、可靠、适用；负责对违反工艺纪律以及达不到质量要求的人员进行处罚。 5、建立外协件、外购件、原材料检验制度，配合相关部门做好对供应商进行选择、评价、管理记录。 6. 配合技术部共同制定有关规程如不合格品控制程序工艺流程作业指导书检验/试验规程，并负责进货检验、过程检验和最终检验/试验的管理工作；负责修正和完善产品的检验标准、检验手段和检验方法。 7. 负责例行检验和确认检验的实施和记录等工作； 8. 负责组织不合格品的评审及验证工作。 负责制定与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施。 9、负责合格品放行、签发合格证。10、负责公司的设备管理工作，包括新设备采购、日常管理、设备报废的处理。质检部人员分工及主要工作内容1. 由王金磊全面负责质检部的考核及管理工作。2. 由王金磊负责3C以及ISO19001的工作并负责协调质检部与各部门的关系。并负责编制公司的质量计划和质量目标。3. 由王金磊负责协同技术部一起完善公司的部分工艺文件的编制和制定纠正/预防措施并组织实施。4. 由方志刚、李光文负责箱变及其配套高低压柜的试验、检验工作。方志刚为箱变及其配套高低压柜的质量负责人，对箱变及其配套高低压柜的质量负责。曹林峰、付豪服从方志刚的工作安排。具体工作有：设备仪器的保养、周检，检验记录、检验报告（记录）的填写、不合格产品的处置、一次交检合格率统计、提出整改措施等。5. 由安燕负责低压配电箱的检验和试验工作，安燕为低压配电箱产品的质量负责人，并对低压配电箱产品的质量负责。人员不够时郅宝伦协助，具体工作有：设备仪器的保养、周检，检验记录、检验报告（记录）的填写、不合格产品的处置、一次交检合格率统计、提出整改措施等。6. 郅宝伦负责高低压柜柜体、箱变壳体、各种结构零部件的检验工作。要进行进货、过程、成品检查并填写检验记录，对一次交检合格率进行统计。7. 安燕负责风机零件及成品检验并对风机产品的质量负责。要进行进货、过程、成品检查并填写检验记录，对一次交检合格率进行统计。8. 魏士伟、王双印、巩旭靖、康利东负责售后服务工作。魏士伟、康利东主要负责带保护的高低压柜、箱变调试。王双印、巩旭靖其他产品的调试。质检部人员考核方案1.质检部的人员必须服从公司的工作安排，对于不听从安排的，部门负责人和产品负责人有权将其交到公司，本部门不再安排其工作。2.质检部的人员的月考核从以下三个主要方面进行考核：品德及行为规范、业绩、能力及绩效改进，具体内容见考核表。合计得分核定等级标准：A级：95分；B级：8595分；C级：7085分；D级：70分。奖金系数分别为：A级：1.1；B级：1.0；C级：0.9；D:级：0.8。3.每个检查员在每月初（5日前）对上月的检验合格情况进行统计，并上报质量主管，有质量主管汇总成月质量分析报告并制定整改措施后上报公司领导。对于未按期上报的扣5分。4.出现错检、漏检情况的，每发现一处，扣0.5分。5.每六个月对检查员的工作量及工作质量进行一次综合评价，连续三次均为最后一名的，列入转岗名单，交由公司处理。6.公司出现重大质量问题，质检部当事人及负责人要承担相应责任。7.人员技能评定每半年一次，没有达到相应技能要求的转岗处理。8.要制定公司的质量计划，并定期进行检查。没有达到预期目标的要分析原因并对责任人进行处理。质检部产品检验周期的规定序号种类检验方案检验时间（h/台）备注1塑壳开关全检0.32框架开关全检13刀开关全检0.44接触器全检0.25转换开关全检0.56电容全检0.27按钮、指示灯抽检8仪表全检0.59导线抽检10电器附件抽检11高压柜全检212低压柜全检213配电箱全检0.514美变全检415欧变全检3.516 柜（箱）体全检1.517标准件抽检0.5（1000）181920质量考核方案1. 本公司的一次交检合格率指标如下：配电箱、高压柜、低压柜、箱变为96。风机98。柜体92。2. 一次交检合格率每降低一个百分点扣罚20元。3. 检查时每发现一个关键项次不合格扣50-100元。4. 主要项次不合格每项扣20-50元5. 次要项次不合格每项扣10-20元6. 对于拒不返修的可扣罚30-10元。7. 对于违反工艺、操作规程的扣罚10-100元。8. 对于违反工艺、操作规程拒不改正的加倍处罚。9. 对于各管理部门或生产单位违反ISO19001质量体系要求或集团公司其他质量活动要求被罚款的，有所在部门或违规人员负全部责任。10. 对于没有能够及时完成质量体系内审、外审和质量例会所提出的整改措施的部门或个人处罚50500元。11. 外协、外购件没有达到合格率要求的，必须有改进措施并处以50500元罚款。12. 月累计出现同类不合格项超过3次的，每增加一项，除正常的处罚外，另行罚款10-50元。13. 对于因为质量报废造成的损失，如生产原因造成的损失、设计原因造成的损失、管理原因造成的损失，质检部门汇总后，在每月的质量例会上进行处罚。14. 对于售后服务反映的质量问题，质检部、技术部一起进行原因分析，并给予相应处罚。15. 对于让步使用的产品每台超过1项次（外壳加工2项次）的每项罚款10-50元。质量分等检查导则检查项目分为关键项次、主要项次和非主要项次三种。关键项次一项不合格即为整台产品不合格，即需要100合格。主要项次的合格率为96，非主要项次的合格率为92。达到以上指标者为整台产品合格。否则为不合格品。 一、高低压箱柜类关键项次不合格项目1. 电气间隙不合格2. 爬电距离不合格3. 介电强度试验或绝缘电阻试验不合格4. 机械操作试验或电气性能试验不合格5. 保护电路连续性试验不合格6. 母线或导线规格选错7. 母排搭接或导线压接不符合工艺要求。8. 相序标识错误9. 元器件型号、规格错误10. 接线错误11. 接点螺丝漏拧紧（仍可拧紧一圈以上）12. 防护等级不合格13. 箱体有很明显的外观缺陷（有明显的凸凹不平及扭曲等，涂层、镀层大片脱落、明显的色差、明显的打磨痕迹、过大的缝隙等）14. 外形尺寸或安装配合尺寸不合格15. 所用元器件有明显的表面质量缺陷，如塑料件有裂纹、缺料、磕碰、掉块等。 二、主要项次不合格项目：1. 箱体有明显的外观缺陷如刮花、色泽不均，板材涂敷后仍然可视的打磨，磕碰痕迹，少量皱纹，流痕，针孔，气泡，透底等2. 门板，封板，框架有明显的翘曲，变形。3. 开孔有明显变形。4. 表面有污垢。三、非主要项次不合格项目：1. 箱体、壳体边角有毛刺。2. 配线外观欠佳。3. 美变箱体内有少量非金属异物。4. 涂层有轻微的色泽不均现象。XX低压电器有限公司员工月度绩效考评纪录表（试验员类）部门 ： 年 月 日姓 名岗 位合同号考评期间考评项目（权重）衡量等级标准权重得分说明品德及行为规范(10)1责任感A 有强烈的责任感、认识本职工作的重要性，经常超额、超质完成职责；B 认识自己的职责，能顺利完成所承担的职责；C 稍欠责任感，但尚能完成分内责任；D 缺乏责任感，有逃避责任的情况。22团队合作A 主动搞好团队协作，帮助别人不讲条件；B 能搞好团队协作，也能帮助别人；C 勉强能协作、帮助别人；D 不能合作，不能实事求是反映情况。23忠诚度A 热爱公司，处处维护公司形象，个人利益无条件服从公司利益，严守公司秘密；B关心公司利益；C 不关心集体利益。24规范性A 严格遵守公司的各项规章制度；违反一次2分。25出勤情况A 出全勤；B 累计请假1天；C 累计请假2天；D 累计请假3天。请假超过3天者，按出勤天数计算“核定奖金”。2业绩(70)1工作效率A 提前完成工作，；B 按时完成工作；C 大部工作按时完成，个别工作延时；D 大部分工作要延时，或在别人的帮助、补充下完成。102工作量工作量综合考虑，各组全体人员比较，分34级。303工作质量A纪录、操作准确完善，资料齐全，无漏检漏签，无误判；现场服务及时、准确，受顾客好评。B纪录正确、操作符合规范，资料齐全，基本无漏检漏签，无误判；现场服务正确，无差错。C纪录不全、操作不规范，资料有缺陷，偶有漏检漏签或误判；现场服务无差错。D纪录潦草有错误，资料不齐，有漏检漏签或误判；现场服务受到顾客投诉。30能力及绩效改进(20)工作能力及绩效A 能力、才干超过任职要求，能够承担更高更复杂的工作任务，能指导别人工作；B 能力、才干满足任职要求，能圆满解决和处理工作中的问题；C 具有任现职的要求和起码的能力，基本胜任，需努力；D 在任现职所需求的必备能力和才干方面有欠缺，需别人扶持下勉强任职，工作中经常出错，工作能力无提高。20核定等级合计得分100被考评人 月 日考评人月 日审 核进货检验制度1.原材料、外购件/外协件检验分为入库验收和检验验收。入库验收系指对原材料、外购件/外协件的包装、出厂日期、合格证、质量证明书、数量等进行的验收。检验验收系指对进厂的原材料、外购件/外协件按有关技术标准、工艺、检验指导书以及合同和技术协议的质量要求进行的验收。2.原材料、外购件/外协件进公司后，供应部门要进行入库验收，并报交质量检验部门进行检验。同时，应向质量检验部门提供有关图纸资料和供方的质量证明文件，以便作为检验的依据。3.检验员接到报检通知后，应及时进行检验。需要时，按检验指导书规定，对原材料及时取样填写原材料委托试验单，并送样到计量部门或工艺所进行测试。对检验员不具备检测手段的某些外购件、外协件应及时送计量中心等单位委托试验、测试，由被委托方出具检测报告。4.对无合格证或质量证明的原材料、外购件/外协件，检验员有权拒绝取样和检验（但特殊情况除外，如进口的元器件）。5.经检验的原材料及外购件/外协件，必要时由质量检验部门出具质量鉴定，送交有关部门。6.经检验合格的原材料、外购件/外协件必须具有检验员签发的合格证或标注“合格”标识。检验合格的外购件/外协件方能入库上架摆放，发往下道工序。7.经检验不合格的原材料、外购件/外协件由供应部门及时进行标记、隔离和处理，检验员做好监督，其处理按不合格品控制程序执行。8.进货检验人员每季度应对外购件/外协件的供方的供货业绩进行评价，并将评价结果报供应部门，以便对供方进行供货业绩的综合评价。9.检验员每月应对原材料、外购外协件的质量状况进行统计分析，并向主管部门汇报质量状况。10.对来不及检验的原材料，经有关领导同意后可以紧急放行。但必须有追溯措施，做好有关记录与标识，一旦发现问题，能迅速追回。11.原材料、外购/外协件在发放和使用过程中，若发现问题必须及时通报有关部门，以便查清原因、分清责任、及时处理。 过程（工序）检验制度1.过程（工序）检验的依据是标准、图样及工艺文件等。2.过程（工序）检验员必须按照“首检、巡检、完工检验”三检制的规定进行检验。 a）首件检验：操作者在换班、换人、换活、换批、换设备、换工装、换材料、换场地、换工艺方法后，要对加工出的第一件活（必要时也可以是几件）进行首件自检，在首件自检合格后交专职检验员检验。首件检验记录应记在工票上，若首件检验不合格时，应及时查找原因，采取纠正措施，直到生产合格品为止； b）巡回检验：在加工过程中，检验员应进行巡回检验，以便发现由于各种因素的变化而产生的不合格； c）完工检验：各工序完工后，生产工人必须进行自检，检验合格后交专职检验员检验。3.在制品在各工序间流转必须有工票，调出车间的半成品/成品必须有检验合格证，未经检验合格的半成品不得转序。若发现无工票或无检验合格证者，检验员应制止其继续加工，并向生产单位有关人员提出，必要时可越级向公司领导反映，以便进行及时处理，甚至追究责任。4.检验员在检验过程中，若发现有违反工艺操作时，应及时予以制止并做好质量记录。5.过程（工序）检验中若发现不合格在制品、半成品、成品，检验员应按规定作出标识并做好记录。在未经处理前，任何人不得动用，生产单位负责隔离工作。对于废品，应定期清理并送公司废品库。成品检验制度1.成品检验包括对生产成品及其包装和标识的检验。2.成品检验的依据是有关图样、企业标准、内控标准、工艺要求、检验或调试规程及合同或技术协议的要求。3.检验员依照产品标准、工艺要求、图样和检验调试规程等规定的检验项目、检验方法逐一进行检验。所有项目合格后方可签发合格证或合格证明书，无合格证或合格证明书的成品不能出厂。特殊情况下，需经顾客同意，在规定的检验项目未全面完成前可以交付，交付后再采取必要的弥补措施。对于不合格品应按规定程序进行处理。4.检验员应按月对所检产品进行质量统计分析，建立质量台帐，填报有关质量报表报主管部门。5.对进货检验、过程（工序）检验和成品检验所签发的合格证或合格证明书，要签署检验员的姓名，不能签署检验员的代号。检验员的印章，必须进行登记备案。不合格品控制制度1.经检验发现不合格的原材料、外购/外协件，由检验员进行标识、记录及初步评价，对不合格品提出处置意见，并及时通知有关采购部门。采购部门应对不合格品及时进行隔离，当检验员的“处置意见”与采购部门不一致或需要让步接收时，由采购部门报请工艺或设计部门进行评审，决定能否让步使用。如能让步使用，由采购部门提出让步申请，按规定进行会签、审批。如不能让步使用，由采购部门负责与供方联系返工、退货、索赔等事宜。2.经检验发现不合格的自制零部件、成品，由检