环保物质批量管制办法.doc

天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 环保物质批量管制办法1 目的通过对环保产品进行批量管制,当异常发生后能及时有效的追溯到问题点,以便及时改善达到实施环保、提升产品质量之目的。2 适用范围本办法适用于本公司所有环保产品批量管制范围。3 相关术语定义批量管制:对供货商到客户处以每一订单及工单号进行识别为一个批量进行管制物料批号：指该批物料的入库验收单号码4 职责4.1环境物质管理小组：负责编制并督导、实施。4.2文控：负责文件之管控.4.3各部门相关人员：执行本作业规范。5 程序5. 1环保批量管制运作流程图：见附页5.2 物料接收 5.2.1供应商在产品交货时须在外箱上贴“进料标签”,进料标签上须填写厂商名，采购订单号,出货日期，数量等信息；送货单上必须有唯一的送货单号 5.2.2 仓库按照送货单信息，填写供应商入库验收单除表单规定的项目外，还须在备注栏填上相对应的送货单单号。 5.3 进料检验 5.3.1 IQC在进料检验前须核对厂商是否有按公司要求进行环保标示,是否有附不使用有害物质保证书(量产检定用) 5.3.2查核无异常后,则依原材料检验与实验控制程序对产品规格 外观 功能等项目进行检验及判定处理。5.3.3检验合格后,须在IQC来料检验日报表中注明物料批号即供应商入库验收单号，同时在质量判定，ROHS判定栏做合格判定。5.4 材料入库 5.4.1 IQC判定合格后，仓库须在每一最小包装的“进料标签”旁贴“标识纸”，标识纸上须注明供应商名称，物料编号，名称规格，数量，供应商入库验收单号（作为物料批号），入库日期等信息，在最小包装上贴公司专用ROHS标贴。 5.4.2将数量，日期，供应商入库验收单号（物料批号）等信息登录于进销存明细帐.5.5 生产发料 5.5.1在发料时须依生产领料单上的订单号进行发料，并在生产领料单上注明所发物料的物料批号，即供应商入库验收单号。 5.5.2 发完料后，仓库应将发料信息订单号等登录于进销存明细帐 5.5.3溢领物料要按照5.5.1执行。5.6 外发加工发料 5.6.1在发料时须依外发加工发料单上注明所发物料的物料批号，即供应商入库验收单号。 5.6.2 发完料后，仓库应将发料信息订单号等登录于进销存明细帐 5.6.3补领物料要按照5.6.1执行。5.7 制程生产 5.7.1 IPQC在制程巡检中确认客户订单号并记录在。确认材料使用记录状况。5.7.2生产部在领取物料时确认领取物料批号并记录于生产领料单，外协厂记录于外发加工发料单。文件编号：TIC001文控中心管控盖章版 本 号：A0第2页共3页天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 环保物质批量管制办法 5.7.3在补料、退料作业中均需将物料批号记录于生产领料单、外发加工发料单、生产退料单，退仓物料需保留原物料批。 5.7.4生产线所领用的物料依不同的客户订单号进行标示。IPQC首件时须核对物料的使用状况。 5.7.5制程不良品在维修时须使用该订单正常生产使用的物料，以免出现无法追溯的情况。维修好后必须放回原生产订单5.8 成品送检 5.8.1成品包装后,须在右下角贴环保标签和“packing slip”标签，“packing slip”标签上应该有客户订单号等信息。5.8.2 填写成品入库验收单送检 5.8.3 不同客户订单的产品送验时不能混放,须隔离放置。5.9 成品检验 5.9.1 QA在检验时须依成品入库验收单核对成品外箱上订单号是否相符。 5.9.2要求的环保产品是否有在外箱右下角贴环保标签。 5.9.3核对无误后依成品检验与试验规范对产品规格 外观 功能等项目进行检验及判定处理。 5.9.4检验合格后,须在成品检验日报表中注明订单号。5.10 成品入库 5.10.1成品在入库时须核对成品入库验收单上订单号与成品外箱上订单号及数量是否相符。 5.10.2仓库成品入仓时须将成品入库验收单及销售送货单单号登录在成品进销存明细帐上。 5.10.4仓库入库储存时对不同单号成品不能混放,须进行隔离。5.11 成品出货 5.11.1销售送货单上须记录成品入库验收单单号。6 附件进销存明细帐文件编号：TIC001文控中心管控盖章版 本 号：A0第3页共3页天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electro