ISK-QP-16-仓库管理程序A.doc

伊斯卡保护设备（苏州）有限公司ISKRA PROTECTION EQUIPMENT (SUZHOU)CO., LTDFILE NO.ISK-QP-07PAGE8/4供方管理和采购控制程序SUPPLIER MANAGEMENT AND PURCHASING CONTROLING PROCEDUREDATENov.2009REVISIONAISKRA Protection Equipment Co., Ltd伊斯卡保护设备（苏州）有限公司仓库管理程序文件编号：ISK-QP-16修订版次修订页次修订原因修订人/日期审批人/日期AJoyce/2011-12-20 1. 目的仓库是物料管理的关键部门。为强化仓库管理，促进物料利用，提高物资利用率、降低成本减少资金利用，加速资金周转，特对仓库的管理工作作如下规定。2 适用范围仓库管理工作依照本制度规定之条款执行。3 职责 财务部仓管组负责公司仓库的管理工作。4 管理规定41仓管员工作职责4.1.1仓管员必须认真学习仓库管理业务知识，熟悉生产流程，做好物料的验收、保管、发放并定期进行仓库盘点工作，做到帐面清楚，数字准确，树立全心全意为生产服务的思想。4.1.2物料的出入仓验收工作，是做好仓库管理工作的基础；因此，物料入库须严格掌握质量、数量、单据（料号与实物严格一致）等，做到“三不收”：a.手续不全不收。b.产品未经验收或质量不合格不收。c.凭证不全不收（凭证为供应商送货单）。4.1.3仓管员必须熟悉ERP系统关于库存管理的操作，熟悉仓库物料管理、进出仓登记入帐工作42仓库收料工作管理规定4.2.1仓管员在收料之前，必须先确认供应商送货单应有供应商人员的签名，确认无误后，核对送货单标明数量与实物数量保持一致（送货单上如单位是件数应与实物件数一致；如单位是重量则应与实物重量一致），因物料太多，不能全点的；必须按50%抽点。4.2.2如物料数量有偏差，仓管员应在送货单上注明实际数量和偏差数量，并按偏差最少数量入库，由供应商送货人员签名确认。4.2.3仓管员确认送货单合格,物料数量准确后,才可办理物料入库手续，按实际收料数量输入ERP系统。4.2.4仓管员对无采购合同或超计划的物料，经副总经理（生产）批准后才可按正常手续办理物料入库工作，否则拒决入库；正常情况办理物料入库工作，必须有正式的“采购合同”和送货单才可办理入库手续。43仓库物料的摆放规定4.3.1仓管员对检验合格的物料，要求搬运人员或供应商送货人员把物料摆放到指定位置并附上“物料卡”，注明：名称、规格、型号、数量、质量状态。4.3.2 搬运人员和供应商送货人员在搬运物料时，仓管员应有责任要求他们按公司的搬运管制办法中有关规定实施搬运作业，如因野蛮搬运或不遵守搬运规定造成物料品质损坏，则追究相关人员的责任。4.3.3仓库物料摆放严格依“6S”管理规定执行。仓储物料必须整齐堆放、归类摆放、设卡标识、同时做到场地清洁，过道畅通。不合格物料应及时退回供应商，不可长期摆放在仓库。不经常送货的供应商，采购需多加催促，对不良品尽最大可能退给供应商，对暂时未检验或暂时未退的物料应隔离堆放在暂放区，标识明显。如因混乱堆放而误发到车间加工使用，追究仓管人员的 责任。4.3.4仓管人员、搬运人员都必须了解、学习物料摆放和搬运的有关知识；熟悉公司物料搬运和堆放的要求。下表为常见物料堆放的特殊要求和规定：序号物料类别特殊要求摆 放 管 理 规 定1化工类标识明确分类摆放、先进先出2胚件类先进先出分类摆放3喷涂件先进先出分类摆放4电镀件先进先出分类摆放5五金件先进先出分类摆放6包材类先进先出分类摆放7电气类、电器类注意防水分类摆放8钢材类先进先出分类摆放9轴承先进先出分类摆放10铜线先进先出分类摆放11金属材料先进先出分类摆放12其它先进先出分类摆放44库存物料品质防护规定4.4.1经检验合格的物料入库后，仓管员应有责任对物料的品质维护，物料在存放过程中如因管理不善，导致物料品质降低或损坏，由仓库负责，追究仓管人员的责任，公司对特殊物料需提供完善的存放场所（如化工材料，保证物料不发生变质。）4.4.2仓库应有计划和质检一起定期对库存的物料的品质进行检查，检查后应针对发现的问题填写问题点及对策报告表，由仓库主管跟踪改善。45仓库安全管理规定4.5.1仓库主管应有责任对仓库消防、安全和卫生工作负责。4.5.2仓库安全管理内容除了参照公司安全管理有关规定外，还要执行以下规定：a仓库的消防安全管理必须依公司消防管制办法有关规定执行。b仓库的安全与卫生管理必须依公司管理规章有关规定执行。4.5.3化工仓库管理之特殊要求：a仓库内不准吸烟，不允许带电源或火种进入。b仓库要做好五防工作：防火、防爆、防腐蚀、防水、防变质。c对有毒害的化工材料要认真做好发放工作，严格控制发料制度。d有毒害材料设立专门仓库保管，门锁专人管理；严禁闲杂人员进入。46物料发出管理规定4.6.1仓管员发料必须按照“先进先出”的原则。4.6.2车间领料员凭正式物料申领单到仓库领料，仓管员应带领物料员到指定物料区领用指定的物料，不允许物料员直接到物料区私自领用物料。4.6.3领料员点数签单后，仓管员方可发出物料出仓；在电脑发出出库单车间领料员在出库单。 上签名，仓管员在进销存帐面进行登记4.6.4仓管员与领料员双方清点数量，确认无误后，在申领单签上各自的名字；仓管员按申领单上实际发出的数量入好帐目。4.6.5物料如来不及入仓，车间急用时，领料员凭物料申领单与仓管员在物料临时摆放区（进料站）清点好数量，做好单据和数量交接手续，；领料员不可以私自将物料未经仓管员同意就移转到生产车间。47补料、退料工作管理规定4.7.1退料工作管理规定：a生产车间将不良物料分类汇总后，填写退料单送品管部经IQC检验后，由IQC确认核准物料为不合格品。若为废品，则须品管部主管核准。b退料如核准为报废品和合格品，仓库应退回生产车间；报废品作为报废处理，按废品处理办法进行；合格品车间正常使用。c退料如核准为不良品，仓库清点无误后应作好分类保管，对不良品要作好标识和物料卡，单独存放，及时退回供应商。48成品出入仓管理规定4.8.1成品入仓规定：a总装、风机车间之成品经质检验收合格后，移转到成品仓库。b仓管员依成品入仓单按PO、机种填写成品入仓的数量，即时做好成品入帐手续。4.8.2成品出仓管理规定：a出货前，仓管员核实各种单据后，按PO和机种通知搬运人员移转货物，搬运货物时，仓管员应有责任要求搬运人员按搬运管制办法进行作业，成品上货柜时，由外贸部业务员和成品仓管员共同确认数量无误后，才把相关出厂凭据（货物出厂单须外贸部主管和营销副总经理签名）和货柜密封带交与货柜司机出厂。b装完货柜后，仓管员及时在电脑上发出销售出货单并签名，经仓管员和外贸部业务员共同确认。c仓管员按销售出货单的实际数量入好帐目。d其它相关单位需用成品时，填写物资领用报告经生产部经理审核、副总经理（生产）批准后，仓管员开出领用单经仓管员和领用人双方签名后，方可把成品发出仓库。5附件 无1 目的：对采购科过程及供方进行控制，确保所采购科的产品符合规定要求。2 适用范围：适用于产品所需的原辅料采购科、外包控制以及对供方进行选择、评价和控制。3 定义供方：向组织提供产品的组织或个人。包括制造商、批发商、零售商、外协厂或服务的提供方。4 职责4.1 生产管理科/品质技术科负责制定采购科物资的技术标准。4.2 生产管理科/品质技术科负责制定采购科物资的进料验收标准。4.3 采购科负责主导对供方及外包厂商进行选择、评价以及原辅料和备品的采购科和控制。4.4 品质技术科负责对采购物料进行进货验收。4.5 总经理负责采购科的审批。5 程序5.1 采购科分类5.1.1技术根据采购科产品或服务对产品随后的实现过程及其输出的影响，将采购科物料分为以下4类： 类别对象举例A类构成最终产品的主要或关键的原物料或半成品，直接影响最终产品的质量，可能导致顾客严重投诉的物资主要零部件B类A类物料的外包（外协、外购）如委外加工C类对最终产品的质量影响不大的原物料如包装材料，润滑油，油漆等。E类基础设施、生产设备及监视测量装置5.2 对供方的选择和评定5.2.1 针对A、B类新供方在评定前应由采购科发出“供应商调查表”对供应商进行调查。5.2.2采购科根据原材料的技术标准，要求新供应商提交该标准或类似标准的图纸及样品，经品质技术科检验，出具“检验报告”。样品合格后，采购科部门组织品质技术科、生产管理科对供应商的现状或产品、服务的质量、价格、供货状况等进行比较或安排实地考察后，填写“供方初评表”进行评定，确定合格供方。由总部转移过来的供应商，进行供方初评时无须进行样品检验。5.2.3 对于C类物资可对其首次提供的产品或服务进行验收后直接填写“供方初评表”进行评定。对于E类物资采购科作为专案另行处理。5.2.4 针对A、B、C类供方建立“供方档案”。5.2.5 评定项目按照供方初评表执行。5.2.6 对供方进行选择或评定过程中，与供方进行关于产品、服务的质量、价格、供货状况等的会议后，填写会议记录表。5.2.7 评定结果合格，则纳入“合格供方名单”，采购科负责主导与供方签定如下相关协议，采购科负责采购科协议，生产管理科/品质技术科负责技术协议和品质协议；总公司可不需初评直接列为合格供方。5.2.8评定出现不合格项的供方列为观察厂商，给予一次整改机会，整改合格，则纳入“合格供方名单”；整改仍不合格，列为不合格供方，半年内不得列入待评供方。5.2.9 对同类的产品尽可能选择几家合格的供方，寻找出即能满足品质要求和服务要求且成本又最低的供方。5.2.9 针对唯一供方或客户特别指定供应商，如评定不合格，由采购科反馈给供应商并及时通知相关部门反映给相关客户。5.3 合格供方业绩的评价5.3.1 采购科每年4月份和10月份对上半年度有供货记录的合格供方进行复评，并填写“供方复评表”。5.3.2当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时，组织也应对供方进行复评，以验证供方质量管理体系的延续性和有效性。5.3.3评分规则 5.3.3.1 原辅料、外包件供方A、 品质技术科负责评定 质量稳定性： B、 采购科负责评定 成本；C、 采购科负责评定 供货保障能力；D、 采购科负责评定 售后服务； 所有周指自然周（5个工作日），所有天指工作日交货期40分20分0分1周内符合延误24（不含）72（含）小时内延误72小时以上23周(含)符合延误2（不含）天1周(含)内延误1周以上48周(含)符合延误1周（不含）2周(含)内延误2周以上8周以上符合延误2周(不含)3周（含）延误3周以上5.3.3.2 等级划分：A. 得分85分及以上为甲级，可酌情增加订购量, 并优先列为新产品配合开发厂商。B. 得分8575分为乙级，维持目前订购量。C. 得分7460分为丙级，列为观察厂商，减少订购量并向其提出整改要求；若连续两次复评均为丙级则取消其合格供方资格。D. 得分60分以下为丁级，取消其合格供方资格。列为丙级或丁级供应商如因特殊情况需选用，应报总经理批准，并应加强对其供应物资的进货验证。5.4 合格供方名单的更新5.4.1采购科应及时将更新后的“合格供方名单”原件提交文管，由文管按文件发放规定将“合格供方名单”发放至仓库和质量进料检验。5.4.2 若两年未向其采购科，则从“合格供方名单”中删除，而后如再向其采购，须依照本程序规定重新进行合格供方评定。5.5 采购科的实施5.5.1 对于常规产品，由物料需求部门填写“请购单”，单价在人民币2000元以下产品经部门经理以上审批后交采购科，单价在人民币2000元以上产品必须经总经理审核后交采购科。 由ERP自动生成订单，根据相关流程对订单进行处理及跟踪，执行“系统订单作业指导书”。5.5.2 采购科根据 “请购单”开出“订购单”经公司正确权限核准后实施采购。5.5.3 采购科应优先选择“合格供方名单”中的供方实施采购。如因特殊原因需采购不属于“合格供方名单”中的供方的产品，则应进行检验和试用并保留记录以作为录入“合格供方名单”的评定依据。5.5.4 如客户技术图样、规范、合同中有规定，组织应从批准的供货来源采购客户指定品牌、型号规格的产品、材料或服务，对这类产品仍需进行进料检验。5.5.5 外包服务由品质技术科提供技术要求，由采购科向外包供方发出“订购单”实施外包采购，必要时附相关技术资料。 5.5.6 生产设备的采购由采购科按设备控制程序执行。5.