橡胶制品投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 橡胶制品投资建设项目立项申请报告橡胶制品投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人杜xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36498.24平方米（折合约54.72亩），其中：净用地面积36498.24平方米（红线范围折合约54.72亩）。项目规划总建筑面积47082.73平方米，其中：规划建设主体工程32577.31平方米，计容建筑面积47082.73平方米；预计建筑工程投资3535.37万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶制品，根据市场情况，预计年产值17719.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10629.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3535.374527.85194.2610629.911.1工程费用万元3535.374527.8511453.261.1.1建筑工程费用万元3535.373535.3727.41%1.1.2设备购置及安装费万元4527.854527.8535.11%1.2工程建设其他费用万元2566.692566.6919.90%1.2.1无形资产万元1076.431076.431.3预备费万元1490.261490.261.3.1基本预备费万元750.65750.651.3.2涨价预备费万元739.61739.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元10629.9110629.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2267.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11453.267157.979910.3811453.2611453.2611453.261.1应收账款万元3435.981889.792405.183435.983435.983435.981.2存货万元5153.972834.683607.785153.975153.975153.971.2.1原辅材料万元1546.19850.411082.331546.191546.191546.191.2.2燃料动力万元77.3142.5254.1277.3177.3177.311.2.3在产品万元2370.831303.951659.582370.832370.832370.831.2.4产成品万元1159.64637.80811.751159.641159.641159.641.3现金万元2863.321574.822004.322863.322863.322863.322流动负债万元9185.595052.076429.919185.599185.599185.592.1应付账款万元9185.595052.076429.919185.599185.599185.593流动资金万元2267.671247.221587.372267.672267.672267.674铺底流动资金万元755.88415.74529.12755.88755.88755.883、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12897.58万元，其中：固定资产投资10629.91万元，占项目总投资的82.42%；流动资金2267.67万元，占项目总投资的17.58%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3535.37万元，占项目总投资的27.41%；设备购置费4527.85万元，占项目总投资的35.11%；其它投资2566.69万元，占项目总投资的19.90%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10629.91+2267.67=12897.58（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12897.58121.33%121.33%100.00%2项目建设投资万元10629.91100.00%100.00%82.42%2.1工程费用万元8063.2275.85%75.85%62.52%2.1.1建筑工程费万元3535.3733.26%33.26%27.41%2.1.2设备购置及安装费万元4527.8542.60%42.60%35.11%2.2工程建设其他费用万元1076.4310.13%10.13%8.35%2.2.1无形资产万元1076.4310.13%10.13%8.35%2.3预备费万元1490.2614.02%14.02%11.55%2.3.1基本预备费万元750.657.06%7.06%5.82%2.3.2涨价预备费万元739.616.96%6.96%5.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10629.91100.00%100.00%82.42%5建设期间费用万元6流动资金万元2267.6721.33%21.33%17.58%7铺底流动资金万元755.897.11%7.11%5.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.16%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度194.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18104.2718104.2732577.3132577.312690.801.1主要生产车间10862.5610862.5619546.3919546.391668.301.2辅助生产车间5793.375793.3710424.7410424.74861.061.3其他生产车间1448.341448.341889.481889.48161.452仓储工程3841.083841.089428.529428.52566.382.1成品贮存960.27960.272357.132357.13141.592.2原料仓储1997.361997.364902.834902.83294.522.3辅助材料仓库883.45883.452168.562168.56130.273供配电工程204.86204.86204.86204.8613.843.1供配电室204.86204.86204.86204.8613.844给排水工程235.59235.59235.59235.5912.384.1给排水235.59235.59235.59235.5912.385服务性工程2432.682432.682432.682432.68146.135.1办公用房1416.791416.791416.791416.7969.865.2生活服务1015.891015.891015.891015.8972.496消防及环保工程686.27686.27686.27686.2746.386.1消防环保工程686.27686.27686.27686.2746.387项目总图工程102.43102.43102.43102.43-42.047.1场地及道路硬化6465.741251.691251.697.2场区围墙1251.696465.746465.747.3安全保卫室102.43102.43102.43102.438绿化工程2899.89101.50合计25607.1747082.7347082.733535.37（四）设备方案项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费4527.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量748567.20千瓦时，折合92.00吨标准煤。2、项目年总用水量19681.49立方米，折合1.68吨标准煤。3、“橡胶制品投资建设项目投资建设项目”，年用电量748567.20千瓦时，年总用水量19681.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.68吨标准煤/年。达产年综合节能量23.42吨标准煤/年，项目总节能率28.71%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划，符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“橡胶制品投资建设项目”主要从事橡胶制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶制品投资建设项目选址于xxx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新区环境保护规划要求