工程变更管理办法.doc

工程变更管理办法1. 目的为使厂内各项工程变更作业能明确知会相关单位， 并能适时转换每一次异动之结果，以确保符合客户之变更要求。 2. 范围2.1 客户通知之产品变更、模具修改、规格异动、 图面修改等作业。 2.2 公司范围4M之变更。 3. 权责 3.1 产品设计的更改由工程部提出申请，部门主管确认，生产副总经理批准，设计工程师执行。3.2 生产流程(加工方式)的更改由生产部提出，部门主管确认，生产副总经理批准。3.3 材料的更改由工程部提出，经生产、品管、采购等部门会签，生产副总经理批准，采购部执行。3.4 设备、 模具、治具、工具的变更由使用部门提出，部门主管确认，生产副总经理批准，工程部执行。3.5 人员的变更由生产部门提出，部门主管确认，人力资源副总批准，人力资源部执行。3.6 工程部审查公司内工程之变更，填写工程变更单及华奥工程变更联络单。3.7 销售部负责与顾客工程变更的联络。4.0 变更内容4.1 工程变更：即4 M变更：Man（人员）、Machine（设备、 模具、治具、工具）、Material（材料、部品、构成分件）、Method（方法、 工程、作业条件）。 4.2 人员变更：4.2.1 现场作业者大幅度调整时； 4.2.2 工程或现场（布局）30%以上人员变化时； 4.2.3 关键过程、 特殊过程作业者变更 。4.3 设备变更： 4.3.1 生产设备改造、更新、增设、新设、 迁移时； 4.3.2 模具、治具的改造、更新、增设时； 4.4 材料、构成零件变更：4.4.1 供应商变更时； 4.4.2 材料的变更时； 4.4.3 材料加工厂变更时； 4.5 方法变更：4.5.1制造条件变更时；4.5.2加工方 法、 装配方法变更时；4.6 4 M变更后的初物：人机料法（4.2 4.5）中， 其中一项变更后的首次生产；4.7 外包商4 M变更后的初物： 外包商实施4 M变更后的首次交货，列为初物；5.0 工作程序： 5.1 工程变更的提出：5.2 公司内部：若有工程变更提出时，则由工程变更提出人员填写工程变更单，经部门主管确认后交工程部审查是否可行，若不可行时，则归档结案，若可行时，叫生产副总经理批准后执行。5.2.1 出现以下工程变更时，应及时通知顾客 1）供应商的变更； 2）加工方法、装配方法的变更； 3）材料的变更时。如发生以上的变更，则必须依据客户之规定提出变更申请通知客户， 若客户回复为不可行时，则归档结案，若客户回复为可行时，则交由相关单位执行变更。 5.2.2 客户之工程变更：若客户有工程变更/设计变更提出时， 则工程部主管应于三个工作天内完成审查，如可行则交相关部门依变更事项执行，如本公司无法执行则应及时通知顾客。5.2.3 分包商之工程变更：若分包商有工程变更提出时， 则须依本公司之规定填写工程变更联络单，并送交工程部主管审查、 确认品质。 5.3 执行变更的规定： 5.3.1 执行工程变更时，除依客户要求事项执行外， 必要时可依客户之要求通知客户派人到厂共同执行。 5.3.2 实施4 M变更时，执行变更单位应通知品管部确认品质。 5.3.3 作业者需再进行相关培训后，方可执行变更作业； 作业者变更时，需通知品管单位前来检查，以确保品质。 5.3.4 设备变更时，工程部需要对作业指导书和设备操作指导书进行确认，确认是否需要重新制定作业指导书和设备操作指导书。 5.3.5 设备/材料/加工方法变更后，若客户有规定时， 需由品管部进行过程能力的调查及确认。 5.3.6材料/工艺变更时，员工在领用材料时仓管员在生产批量表上注明“材料变更”字样，生产过程中生产批量表应跟着产品一起流转，以免混淆；包装后应在包装袋的标签上注明“变更品”字样。5.3.7不合格品则依据不合格品控制程序执行。5.4 品质确认：生产车间依据制程和成品测量监控程序进行管制； 品管部依据制程和成品测量监控程序规定进行品质确认，并对下列事项进行确认。5.4.1 作业者变更时，品管部应对尺寸、外观作确认；设备/材料/方法变更时， 品管部应对尺寸及特性作确认。5.4.2 进行品质确认时，若发生不合格状况， 则由生产车间通知工程部和品管部进行审查，若品质无法达到要求时，则归档结案；若可行时， 则提出可行方案，再重新执行变更。 5.5 标准化5.5.1 工程变更完成后应把变更后的作业活动标准化， 文件和资料按文件与资料控制程序执行；变更后包含所有相关文件都应为最新版本。 5.5.2 各项工程变更之相关记录按记录控制程序执行。 5.5.3 如涉及产品库存量时，应对库存品做控制并做适当标识。 5.5.4 各项工程变更后工程部应在工程变更单上填写通知部门，及时通知各相关部门。 5.5.5 品管部应对变更后的初物进行跟踪，以确认其品质。5.5.6 对于变更后的产品的