食堂采购管理办法.doc_第1页
食堂采购管理办法.doc_第2页
食堂采购管理办法.doc_第3页
食堂采购管理办法.doc_第4页
食堂采购管理办法.doc_第5页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

食堂采购管理办法 第一条 目的为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，合理控制费用支出，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。第二条 适用范围本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。第三条 职责行政部负责本流程的制定与实施；财务部、食堂管理委员会负责对全过程监督考核。第四条 采购基本原则食堂采购员由厨师兼任，负责食品采购，职责如下：一、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。二、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。第五条 采购原则一、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 二、实行“定点采购”，杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。当有大面积的社会卫生事故时，以到大型超市采购为第一选择。三、采购物品到厂后，由食堂管理员不定期进行复称，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记，采购员必须配合。第六条 采购注意事项一、大宗食品采购必须到具备相关资质的网点采购，主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购；以到大型超市采购为第一选择。二、对于不完全具备相关资质的食品采购，如蔬菜类等，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。三、采购时必须索取发票或送货单或收据等相关凭证。第七条 食品采购及货款支付流程（附件一：食品采购及货款支付流程图）一、采购员厨师根据食堂库存及需求提交采购申请（金额）报送行政线主管副总审批。二、行政主管副总审核批准后交予食堂采购员（厨师）进行采购,如有必要由食堂管理员同行并协助采购，采购单据两人共同签字。三、采购到位后，由验收员（食堂管理员）进行验收,并在供方送货单或收据上签字确认。采购员（厨师）整理单据报行政部审批,并对外公布当天购菜清单。（在食堂公告栏张贴）。四、付款时（采购员要款时），财务部凭采购申请单和经食堂管理员验收确认并经行政线主管副总审批的单据办理付款。第八条 检查与奖罚一、管理小组（行政部下设部门）将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。二、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5倍-5倍菜金的的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，并按公司制度扣除全部工资及奖金，情节严重的，将追究其刑事责任。第九条 本规定自公布之日起执行。附件一：食品采购及付款流程食堂采购员（厨师）工作流程食堂行政部财务部审批根据库存量提出申请验收入库采购审批整理单据申请要款汇总单据审核食堂领用公布当天购菜清单出纳付款附件二：购菜申请单购 菜 申 请 单 年 月 日序号品名数量昨日单价备注1234567891011121314请购人： 审批人：附件三：食堂经营收支核算表食堂经营收支核算表 年 月项目采购成本营收支备注日期素菜荤菜油调料米面清洁燃料其他小计收入合计1
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论