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文档简介

标识和可追溯性管理制度1目的为确保公司产品生产的全过程，包括从原辅材料的接收、工序生产、成品入库，直至出货，都保持相应的标识，以确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯，规定相应检验状态的标识种类和管理办法，合格的原材料才能使用，合格的半成品才能转序、合格的成品才能发货。2适用范围适用于公司原材料、半成品、成品在进料、仓储、生产、交货各阶段期间的识别、追溯。 3职责a. 生产管理部负责半成品、成品流转过程中的标识。 b. 质检部负责半成品、成品的检验状态标识及成品的包装与标识 。 c. 仓库管理员负责库存物品状态、领用情况的标识。d. 成品库管理员负责成品的标识。4程序4.1进货物料标识4.1.1 仓库管理员依据原材料检验结论办理入库手续后进行标识；对于不合格材料，将不合格材料隔离至不合格区并进行不合格标识。 4.1.2 仓库管理员对入库的原材料划区存放，分类标识。4.1.3 仓库管理员应在仓库保管帐上，将生产厂家、进货日期、型号、规格、数量（重量）等登记清楚，做到帐、物、卡相符。 4.1.4 仓库保管帐、入库单和领料单，作为可追溯性的依据，由仓库保管员存档，企业管理中心定期监督检查。 4.2 过程标识 4.2.1拉丝工序用裸铜线合格证对单丝进行标识。其他工序一律用工序流转卡对生产过程中的产品进行标识。工序流转卡应记录清楚，标签仅做转序时使用，要牢固地挂在电缆盘的明显部位，防止搬运中丢失、损坏。 4.2.2生产人员应在本班台班记录上做如下记录：本班生产情况、用料情况及上道工序的半成品标识情况（制造人、长度、日期、盘批号等）。 4.2.3生产人员发现的不合格半成品在工序流转卡上进行文字标识，检验员根据反馈情况进行检验状态标识，如不合格，将其隔离至不合格区域。 4.3 成品标识 4.3.1 成品检验员要根据工序流转卡按要求填写本工序的测试记录，并对成品进行检验状态标识。对于不合格品应及时将其放置于不合格品区。 4.3.2 对于合格产品，将合格证和产品试验证明(检验报告)牢固装订在电缆盘上，具体可按相关成品包装/标识规定执行。 4.4 产品状态标识 4.4.1 产品的放置区域分为：待检区、合格区、不合格区、待判定区域；产品的状态标识包括：合格、不合格和待判定三种状态。 4.4.2 专检员采用在工序流转卡上/标签盖“不合格”、“合格”的检章后，区别产品的检验状态。成品采用专用合格证表示合格状态
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