系统工程变更程序.doc

文 件 修 訂 履 歷版次修 訂 內 容 與 理 由修訂頁次修訂日期V1.0初版發行一、目的通過建立有效的工程變更作業管制, 確保工程變更工程處置的正確性、有效性以及作業的順暢進行。二、範圍涉及到BU3所有產品製造活動的工程變更工程處置。三、定義3.1 工程變更通知(ECN): 產品變更涉及長期性變動,必須對BOM、材料規格、制程、客戶資料及相關文件做修正,這种變更需要進行工程變更通知。其中包含DCN (產品量產前的工程變更通知)、ECN(產品量產後的工程變更通知)。3.2 工程處置通知(EDN): 對于產品臨時性的一些特殊要求,例如:增加替代料,提高效率,降低成本,提高品質等,不做長期性的變動,這种變更需要進行工程處置通知。 3.3 工程變更小組: 系統工程變更作業生效之前, 對工程變更作業的相關內容及條件需在工程變更會議(ECN會議)上討論確認所有成員組成的小組。ECN會議由PE/PME負責主導, 由MFG、MAT、PMC、PV、IE、TE、FPM、QA等各部門人員組成的ECN會議小組成員參加。3.4 DCN/ECN依其變更原因及內容, 概分為以下十五類: 3.4.1 DC: Document Change (EX: 資料中心打字錯誤屬之.RD原始資料錯誤則不屬之，而屬BFH。) 3.4.2 SC: Specification Change (EX: CPU 出全新規格，不在原設計考慮內,客戶需求做變更，包括增減規格，包材變化等廠商推出增加功能之chips需做變更。)3.4.3 BFH: Bug Fix - H/W (EX: 主板材料變更為解決bug而發者,更換散熱片膠紙, 為EMI solution或相容性而發之ECN。)3.4.4 BFB: Bug Fix BIOS (EX: BIOS版本變更為解bug而發者, 更新BIOS來support原本不相容之VGA, Memory。)3.4.5 BFD: Bug Fix Driver (EX: Driver版本之變更屬之，包括chip廠商update Drivers。)3.4.6 BFP: Bug Fix Process(EX: 為改善生產流程而引發之ECN，例如避免撞件、改PCB光學點.。)3.4.7 BFC: Bug Fix Component (EX: Chipsets/CPU stepping change而發之ECN零件不符規格而作之變更。)3.4.8 BFM: Bug Fix Mechanical (EX: 系統組裝後，因thermal過高或電源support不足所做之變更。)3.4.9 CD: Cost Down Engineering(EX: 為降低成本而減少零件功能不可變差。為導入更低價格之零件而發之ECN，必須tune至穩定。)3.4.10 CS: Component Substitution (EX: 採購為了供料順暢而加之替代料，由採購提需求。)3.4.11 CCS: Customer Changes Specification (EX: 客戶變更系統組裝規格如HDD容量變更, Memory Size 變更 .等)3.4.12 BFS: Bug Fix Software (EX: Software build change, Block change, )3.4.13 CCD: Customer Change Document (EX: Customer add/change the documentation for related SKUs)3.4.14 CCC: Customer Change Component (EX: Customer changes the label, artwork, )3.4.15 ADSS: Add Second Source (EX: Add the second source which pass the qualification by RDQA team.)四、權責4.1 PV: 4.1.1 負責確認系統工程變更工程處置是否需要進行驗証。 4.1.2 負責完成系統工程變更工程處置所需的相關驗証。 4.2 MFG: 負責系統工程變更工程處置的執行。4.3 MAT: 負責系統工程變更工程處置所影響到的材料地收料及發料。4.4 PMC: 負責確認工程變更工程處置生效后所影響到的原材料、在製品及製成品并提供相關的庫存量狀況資料以作為ECNEDN處理之參考, 並依ECNEDN內容對所影響的材料及在製品、製成品安排重工排程等相關作業。4.5 PE: 4.5.1負責電氣、包材等相關之工程變更工程處置作業的確認、發佈以及宣導。4.5.2負責審查工程變更工程處置中電氣、包材等相關的問題并回復處理方式。4.6 PME: 4.6.1負責機構工程相關之工程變更工程處置作業的確認、發佈以及宣導。4.6.2 負責審查工程變更工程處置中機構及EMI方面的問題并回復處理方式。 4.7 IE: 4.7.1負責生產製程相關之工程變更工程處置作業的確認、發佈。4.7.2 負責審查工程變更工程處置中生產製程方面的問題并修正相應的SOP。4.8 TE: 4.8.1負責測試工程相關之工程變更工程處置作業的確認、發佈。4.8.2 負責審查工程變更工程處置中測試方面的問題并修正相應的SOP。4.9 FPM: 4.9.1 負責工程變更工程處置系統的生效及公布。 4.9.2 負責工程變更工程處置的核准確保系統key-in 內容的正確性。4.10 QA: 負責稽察相關單位是否依工程變更工程處置內容進行作業。五、內容5.1 EDN工程處置作業說明5.1.1 工程處置作業之流程見第 5 頁.5.1.2 對于產品臨時性的一些特殊作業要求,比如:客戶要求臨時變更臨時增替代料提高生產效率,降低成本,提高品質等產生的需求,要求是針對某一工單/嘜頭/數量/時段進行處置.5.1.3 工程處置需求產生時, 由工程人員確認后填寫 “工程處置單” (見附件一)提出申請。5.1.4 “工程處置單” 經工程部門主管審核后各工程單位于每日ECN會議中向ECN小組人員作處置說明及進行相關內容討論,電氣、包材方面的工程處置單由PE進行宣導,機構及EMI方面的工程處置單由PME進行宣導。ECN小組人員對工程處置作業的相關問題進行確認澄清后填寫 “工程處置單” 相關欄位內容。5.1.5 經ECN會議各成員會簽后的 “工程處置單” 由產品管理部主管核准,產品管理部PDCC于“ System EDN Status List”(見附件二)中記錄并登錄以E-Mail的方式發給相關單位, ,以便各單位掌握工程處置單的狀況。5.1.6 ECN會議結束后, ECN小組成員返回原單位安排相關准備工作:如SOP的制作和修改、以及相關工治具的准備等等。5.1.7 制造單位依據 “工程處置單” 的要求及IE/TE修正過的SOP進行作業,若工程處置內容涉及重工部分,依照重工作業程序作業。5.1.8 “工程處置單” 的管制作業請依照系統產品資料管制程序。5.1.9 通過3C認證產品的變更，如發生影響產品標準符合性或試樣產品的一致性時，需事前通報中國質量認證中心(CQC)，批准後方可執行變更。5.2 DCN/ECN工程變更作業說明5.2.1 工程變更作業之流程見第 6 頁。5.2.2 產品的任何變更(含ECN、DCN等) 涉及長期性變動,必須對材料規格、BOM、制程及相關文件做修正。5.2.3 產品需進行工程變更時, 研發、業務及PM等相關單位發出ECN/DCN Doc.經其主管簽后ECN Doc.通過.tw/傳給工廠。若工廠任何單位視其工作之需要需求進行工程變更時確認批准后方可于.tw/的ECN系統發出ECN/DCN Doc.5.2.4 產品管理部PDCC在.tw/系統上接獲ECN Doc.後即時于“ System ECN Status List ”表單中作以記錄(見附件三) 并將ECN中變更key-in到Oracle系統。Key-in完成后ECN于系統中回傳到台北經台北相關人員簽核ECN Doc. release到工程單位做工程及相關變更確認。確認無異常工程人員在系統中做提交的動作單據轉到工程主管做核准動作。完成后單據轉達PDCC待ECN會議會簽。5.2.5 電氣、包材的工程變更由PE進行宣導。機構及EMI方面的工程變更由PME進行宣導。各單位對該次工程變更作業的相關問題進行討論澄清無問題后由PDCC做提交勸作。 ECN會議結束后ECN通過系統傳給ECN小組成員平行會簽。為保証ECN時效性在ECN會議宣導無異議的ECN若每日500PM前不完成平行會簽 系統自動Pass給PDCCPDCC在.tw/系統做最終生效的動作。5.2.6 PDCC于 “ System ECN Status List ” 中記錄并登錄Oracle生效。產品管理部PDCC每天將 “ System ECN Status List ” 記錄表以E-Mail的方式發給相關單位,以便各單位掌握ECN在工廠的執行狀況。5.2.7 ECN會議結束后,ECN小組成員應根據會議結論進行准備工作: 如SOP的制作和修改、以及相關工治具的准備等等。5.2.8 制造單位依“工程變更通知單” 要求導入變更,工程變更作業涉及重工部分, 請依重工作業程序作業。5.2.9 “工程變更通知單” 的管制作業請依照系統產品資料管制程序。5.2.10 通過3C認證產品的變更，如發生影響產品標準符合性或試樣產品的一致性時，需事前通報中國質量認證中心 (CQC)，批准後方可執行變更。六、參考資料6.1重工作業程序(BGQM-02-R04)6.2系統產品資料管制程序(BGQM-02-R07)七、附件7.1 工程處置單(BGQM-04-137) .附件一7.2 System EDN Status List (BGQM-04-704) 附件二7.3 System ECN Status List (BGQM-04-638) 附件三作業流程