能源管理体系记录表格汇编.doc

XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL-01 文件审批表 版号：A/0序号：文件名称：文件编号：拟稿人：审核人:批准人：抄送部门：XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL-02受 控 文 件 清 单 版号：A/0序号文件名称编号状态文件实施日期修改标识制表 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL-03 文件和资料发放记录 版号：A/0序号文件资料名 称编号领用份数领用单位领用人签 字时间批准人 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL-04文件和资料更改通知单 版号：A/0序号：更改文件名称更改后生效日期文 件 编 号申请更改部门更 改 标 记版 次更改原因：申请人： 日 期：更改前内容：更改后内容：审核意见：批准意见：审核： 日期：批准： 日期：文件管理员 日期 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL-05 文件借阅、复制记录 版号：A/0时 间文 件 名 称借 阅 人 签 名审 批 人备 注 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL-06 文件和资料销毁登记表 版号：A/0序号：文件名称保存期编 号类别标识页数销 毁原 因审 批部 门意 见签字： 年 月 日总经理审 批签字： 年 月 日销 毁说 明在 年 月 日于 处销毁套(份)文件或资料。销毁人： 年 月 日监销人： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -07签 到 表 版号：A/0时 间地 点培训或会议主题内容：参加人员名单：序号姓 名部 门(职务)备注XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -08管理评审计划 版号：A/0一. 评审时间：地点：二. 评审方法：三. 参加人员：四. 主持人：五. 评审输入内容：编 制日 期审 核日 期批 准日 期 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -09管 理 评 审 记 录 版号：A/0时间：地点：记录：参加人员：主持人：内容(以下按发言顺序记录)：(附注：本记录有附页 页，共 页。) XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -10管 理 评 审 报 告 版号：A/0评审目的评审依据评审方法评审日期与会人员名 单管理评审综述(附注：本报告有附页 页，共 页。附页是本报告的有机组成部分)编 写审 核批 准日 期日 期日 期 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -11年度培训计划表 版号：A/0序号培 训 内 容培训时间培训对象培训方式考试/考核备 注计划人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -12人员培训个人档案 版号：A/0序号：姓名性别出生年月部 门职务职称工种工作时间培训情况结业情况备注制表： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -13关 键 作 业 人 员 名 单 版号：A/0序号姓 名关键岗位名称上岗证号发证单位名称备注制表 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -14岗位工作人员任职情况一览表 版号：A/0序号姓 名所在部门现任职务性别出生年月学历专业从业年限其他制表 第 页 共 页 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -15关键岗位人员业绩考评表 版号：A/0姓 名职务或岗位考评结果说 明胜任基 本胜 任不胜任考评组： 批 准：时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -16 培训记录与效果评估表 版号：A/0序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容：考核方式及成绩：考试合格率：培训效果评估：记录人： 年 月 日XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -17生产设备运行检查记录 版号：A/0检查时间设备名称型号使用部门检查记录结论检查人 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -18能源采购计划表 版号：A/0月度计划： 年 月 计划编制时间： 年 月 日能源名称供 应 商规 格单 位单 价数 量金 额计划购回时间质量要求计划编制部门意见：负责人签名：年 月 日主管领导审批意见：签名：年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -19 能源管理体系内审年度计划 版号：A/0一、目的：验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。二、审核范围：三、内审依据：3.1 GB/T23331-2012标准3.2手册、程序文件3.3作业文件、技术标准3.4国家的法律法规四、内审的方式集中审核方式五、内审时间安排(预计)六、内审组长： 组员： 七、现场审核计划计划于内审前10天发至各被审核单位起草： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -20内部审核实施计划 版号：A/01、目的验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2、内审范围3、内审依据3.1 GB/T 23331-2012标准3.2手册，程序文件3.3技术标准，工艺操作规程，管理规定3.4国家法律法规4、审核组长：组员：5、审核时间：6、具体审核安排第一组审核日期受审核部门涉及过程代号备 注第二组审核日期受审核部门涉及过程代号备 注计划： 日期： 批准： 日期： XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -21 内审检查记录表 版号：A/0受检部门手册、程序条 款 号检 查 内 容审 核 记 录判定内审员(签字) 检查日期： XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -22内审不合格报告单 版号：A/0 共 项 第 项受审部门陪同人员审核依据标准，条款 程序，条款号 手册、条款号 其它严重程序严重 一般不合格事实描述： 审核员(签字) 受审部门代表(签字)日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日不合格原因及纠正或预防措施计划(由受审方填报)：制订人(签字) 管理者代表(签字)日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日纠正措施效果验证审核员(签字) 日 期： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 编号： JL -23 内部审核报告 版号：A/01、由 为审核组长，共 人组成审核组，于 年 月 日为期 天，对本组织的能源管理体系实施了现场审核。2、审核涉及范围：a、产品：b、现场3、审核依据文件： GB/T233312012标准 程序文件 能源管理手册 其他文件4、审核涉及的部门和主要人员：部 门姓 名职 务 5、审核概况 审核组在审核期间对涉及的 个部门进行了审核，抽样检查了能源管理体系各过程覆盖的相关要素，发现不合格事实 项，共开出不合格报告 个，其中严重不合格 个，一般不合格 个。6、基本评价a)文件化能源体系建立的符合情况：符合 基本符合 不符合b)能源体系的实施和运行情况：有效 基本有效 存在严重问题c)能源采购、转换、使用情况是否符合要求：符合 基本符合 不符合7、对存在问题的整改要求：a)审核组建议对审核中发现的问题在 天内整改完成。b)验证和确认方式：文件资料验证 现场验证8、审核结论：符合要求，通过现场审核基本符合要求，确认后通过现场审核存在问题，应进一步采取纠正措施不符合要求9、签字和批准：审核组长 审 核