工程资料报审管理流程.doc

工程资料报审管理流程一、工程技术文件报审流程施组与方案的编制（负责人：技术主任；完成时间：工程开工前）负责人：资料员3万m2以下：公司技术质检处： 完成时间：工程开工前施组： 3万m2以上：总公司技术质检部： 负责人：技术质检处施组与方案向公司或完成时间：工程开工前)总公司报审：方案 负责人：资料员完成时间：工程开工前对公司或总公司施组与方案审查意见的审核（负责人：资料员；完成时间：返回项目部2天内。）填写工程技术文件报审表C2-1（负责人：资料员；完成时间：整改完当日。）监理对施组与方案审核意见的完善（负责人：资料员；完成时间：从监理返回项目部3天内。）归档（负责人：资料员。）二、工程物资进场报审流程（、类物资）进场物资出厂合格证、检测报告等（负责人：资料员；完成时间：当日内）填写进场物资传递单（负责人：收料人 试验员；完成时间：当日内）进场物资验收记录（负责人：监理、技术主任、质检员、收料人；完成时间：当日内）填写进场物资委托单（负责人：资料员或试验员；完成时间：当日内）进场物资复试报告（负责人：资料员或试验员；完成时间：当日内）填写工程物资进场报验表C3-2（负责人：资料员；完成时间：复试报告收到当日）归档（负责人：资料员）三、工程报审流程工程资料标准要求（负责人：资料员；完成时间：开工前）分项工程资料打印（负责人：资料员；完成时间：与施工同步）分项工程资料审核（负责人：质检员、资料员；完成时间：与施工同步）分项工程报审（负责人：质检员；完成时间：与施工同步）分部工程报审（负责人：质检员；完成时间：分项资料齐全后）单位工程竣工报审（负责人：资料员）单位工程竣工备案（负责人：资料员）单位工程竣工移交（负责人：资料员）四、土建施工资料、试验管理流程（基础工程）图纸审查记录C2-3-1（负责人：技术副经理、资料员；完成时间：设计交底前）设计交底记录C2-3-2（负责人：技术副经理、资料员；完成时间：开工前）一施工准备阶段施工组织设计 试验计划和见证试验计划（责任人：技术员、监理；完成时间：开工前）（责任人：技术副经理 施组报审表C2-1（责任人：资料员；完成时间： 开工前）完成时间：开工前） 工程概况表C-1（责任人：生产副经理；完成时间：开工前 ） 各种施工方案 施工方案报审表（责任人：资料员；完成时间：施工前 ）（责任人：技术员完成时间：施工前） 施工方案交底记录（责任人：技术副经理；完成时间：开工前 ）分项技术交底记录C2-1（责任人：施工员；完成时间：分项工程开工前。）工程定位测量记录C4-1 坐标依据、高程依据（责任人：资料员；完成时间：定位前。）质量评定C8-1（责任人：施工员、质检员；完成时间：土方挖完后、基槽验线前。）挖土方 分项工程施工报验表（责任人：质检员；完成时间：地基釺探前）基础工程中间交接检查记录C5-1-4（责任人：资料员；完成时间：地基验槽之前。）基槽验线C4-2（责任人：施工员；完成时间：地基钎探之前）地基钎探记录C5-2-2（责任人：资料员；完成时间：地基验槽之前。） 地基钎探平面图（责任人：施工员；施完成时间：打钎之前） 地基处理部位、尺寸、标高等（责任人：资料员；完成时间：砼垫层前 ）地基验槽记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：砼垫层前）地基处理记录C5-2-1（责任人：技术副经理；完成时间：砼垫层前地基处理试验报告（责任人：资料员或试验员；完成时间：砼垫层前。）准备阶段商砼： 出厂合格证（责任人：资料员；完成时间：砼浇注后45天内）二施工阶段砂试验报告C3-5-5（责任人：试验员；完成时间：进场当日）石试验报告C3-5-6（责任人：试验员；完成时间：进场当日）砼垫层水泥试验报告(含见证)C3-5-2出厂合格证（责任人：试验员和资料员；自拌砼 完成时间：进场当日）外加剂试验报告C3-5-11(含见证)（责任人：试验员；完成时间：进场当日）掺合料试验报告C3-5-10(含见证)（责任人：试验员；完成时间：进场当日）砼配合比申请单、通知单C5-2-7（责任人：试验员；完成时间：施工前）坍落度实测记录（责任人：试验员；完成时间：与施工同步）施工阶段砼抗压强度试验报告C6-3-5（责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天内）砼质量评定（责任人：质检员；完成时间：抗压报告日期后3天）防水找平层隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：监理验收当日）防水找平层 砼报验表C7-1（责任人：资料员；完成时间：找平层监理验收当日，砼浇注后30天内）准备阶段防水卷材检测报告（责任人：资料员；完成时间：进场当日）防水卷材合格证（责任人：资料员；完成时间：进场当日 ）防水卷材防伪标志（责任人：资料员；完成时间：进场当日）防水层防水卷材试验报告C3-5-8(见证) （责任人：试验员；完成时间：施工前）施工阶段隐检记录C5-1-1（责任人：资料员；完成时间：监理验收当日）质量评定（责任人：资料员；完成时间：监理验收当日）分项报验C7-1（责任人：资料员；完成时间：监理验收当日）中间检查交接记录C5-1-1（责任人：资料员；完成时间：保护层前）准备阶段商砼：合格证（同垫层）二施工阶段 保护层自拌砼：（同垫层）施工阶段坍落度实测记录（责任人：试验员；完成时间：与施工同步）砼抗压强度试验报告C6-3-5（责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天内）质量评定（责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天）基础底板（下皮）放线记录C4-3 （责任人：施工员；完成时间：与施工同步）钢筋原材工程物质选样送审表C3-1 （责任人：资料员；完成时间：物资进场前 ） 出厂质量证明书（责任人：资料员；完成时间：物资进场时）准备阶段钢筋原材试验报告C3-5-3(含见证) （责任人：试验员；完成时间：与钢筋连接前）工程物质进场报验表C3-2（责任人：试验员；完成时间：钢筋连接前）基础底板筋钢钢筋连接型式检验报告（套筒合格证）（责任人：资料员；完成时间：钢筋连接前）班前焊或工艺检验C6-3-1（责任人：试验员；完成时间：钢筋现场检验）钢筋连接试验报告C6-3-1(含见证)（责任人：试验员；完成时间：钢筋隐检验收前）分项报验C7-1（责任人：资料员；完成时间：钢筋隐检验收前）施工阶段钢筋连接隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前）钢筋绑扎隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前） 钢筋绑扎质量评定（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前）钢筋连接质量评定（责任人：施工员；完成时间：基础底板模板验收前）分项报验C7-1（责任人：质检员；完成时间：基础底板砼浇灌前） 预检记录C5-1-2（责任人：施工员；完成时间：基础底板砼浇灌前）基础底板模板质量评定（责任人：施工员；完成时间：基础底板砼浇灌前）分项报验C7-1（责任人：质检员；完成时间：基础底板砼浇灌前）准备阶段商砼 合格证（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌45天内）碱含量计算书及碱含量检测报告（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌前）基础底板砼 自拌砼 同垫层施工阶段开盘鉴定（C40或特种砼）（责任人：试验员、搅拌站等；完成时间：砼开盘时）砼抗压试验报告（见证）C6-3-5（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌30天内）砼抗渗试验报告C6-3-6（责任人：试验员；完成时间：基础底板砼浇灌90天内）同条件试块C6-3-5(按工程实际需要留置) （责任人：试验员；完成时间：与施工同步）其它同垫层二施工阶段合格证（责任人：资料员；完成时间：物资进场时）止水带 进场物资验收记录C3-2（责任人：资料员；完成时间：施工前）隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：施工缝处理前）基础底板（上皮）放线记录C4-3（责任人：施工员；完成时间：施工缝处理前）水平施工缝 隐检记录（5-1-1）（责任人：施工员；完成时间：墙体模板合模前）分项报验C7-1（责任人：质检员；完成时间：墙体模板合模前）墙体钢筋 同基础底板墙体模板 同基础底板墙体砼 同基础底板墙体拆模 同条件试块C6-3-5（责任人：试验员；完成时间：按实际定）拆模申请 （责任人：施工员；完成时间：砼评观感前）墙体50CM线、竖向投测控制线C4-3 （责任人：施工员；完成时间：顶板模板支模前）水平施工缝 同基础底板顶板模板 同基础底板（责任人：施工员；完成时间：顶板钢筋前）顶板砼 同基础底 （责任人：施工员；完成时间：顶板放线前）顶板放线记录C4-3 同基础底 （责任人：施工员；完成时间：顶板施工缝处理前）二施工阶段顶板竖向、水平施工缝（责任人：施工员；完成时间：上一层钢筋连接前）后浇带 隐检记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：回填土前）回填土取点平面图（责任人：技术副经理；完成时间：回填土前）土工击实试验报告C6-3-3（责任人：试验员；完成时间：回填土前）回填土干密度试验报告C6-3-2（责任人：试验员；完成时间：与施工同步）三验收阶段见证汇总砼强度统计、评定记录C6-3-11分项评定汇总基础工程验收记录C7-2-2竣工图说明：一、项目大事记C1-3进度计划分析C1-3 与施工同步施工日志C1-4 二、若分段，按流水段处理。 三、不含二次结构。 四、若冬施增加砼搅拌测温记录表C5-2-4, 砼养护测温记录表C5-2-5。 五、各种实验台帐与施工同步。五、试 验 程 序 管 理向见证试验室递交有见证取样和送检见证备案书一般试验室和见证试验室的选定，合同或协议的签订（责任人：技术质检处、项目经理、技术副经理）向见证试验室索要试验室资质等级试验计划的编制（责任人：技术副经理、施工员、试验员）见证试验计划的编制（责任人：监理） 合格证、检测报告进场物质验收记录（责任人：监理、技术副经理、收料人进场物资传递单的运行（责任人：收料人、试验员不合格处