管理评审报告.pptx

2014年度管理评审报告 2015年3月10日 1 目录 五 客户审核 七 文件传阅 客户调查事宜 八 环保个案 三 文件发行 回收 九 2015年度工作展望 六 第三方换证审核 四 内部审核 2 二 2014年体系运行工作总结 一 管理评审的目的 范围与评审内容 一 管理评审的目的 范围与评审内容 3 一 管理评审的目的 二 管理评审的范围 對公司質量管理體系和環境管理體系總體運行情況作總結和討論 就目前實施情況提出任何可以改進的建議和方案 以確保公司質量管理體系和環境管理體系得到持續的適宜性 充分性和有效性 iso9001質量管理體系與iso14001環境管理體系所涵蓋的所有過程 三 评审内容 1 內 外部質量管理體系和環境管理體系審核結果 2 公司质量 環境方针和质量 環境目标的适用性和有效性 包括各部門目標執行情況和改進建議 3 可能引起管理體系變化的內外部環境 進行持續適用性分析 4 公司组织结构和资源配置的适宜性 5 纠正和预防措施的实施情况 6 客户反馈 包括与客户要求有关的产品的改进 满意度 退货及投诉 处理结果包括相關方的抱怨7 有毒有害物质的使用与rohs 电子信息产品污染控制管理办法 俗称chinarohs 国家及地方相关法律法规符合性评价结果 8 資源和能源使用分析9 上一年度管理评审的跟踪落實情況和效果評價10 各部門提出的其它項的改善建議 二 2014年体系运行工作总结 4 纵观这一年来质量 环境管理体系日常运行状况 在经历了1次集中内审 通过1次第三方换证审核 虽然认证机构审核都能顺利通过 但在具体实际工作中还存在很多问题 2 11月份组织了一次质量 环境管理体系综合审核 审核结果共发现不符合項36項 其中 觀察項13項 輕微不符合23項 未发现严重不符合项 所有问题点在期限内整改完成 3 2015年1月sgs公司 對我司進行三年一度的质量 环境管理體系认证审核 审核提出10項觀察項 無輕微缺失和嚴重缺失 审核顺利通过 4 2014年共对应客户审核14宗 一次审核通过14宗 并通过byd 西可等avl供应商资格 历次客户审核累计提出不符合问题点181项 所有问题点已全部回复并关闭 1 希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度和参与程度 加强培训和学习 深入了解各项控制程序要求 公司整体iso质量管理工作有待进一步加强 以便落到实处 2 管理体系与日常工作的融和需要进一步加强 管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求 而不是额外的负担 健全部门相关制度 加强部门员工的工作规范 3 管理体系运行需要全公司 全员参与去维护 管理程序文件需要各部门学习和熟悉本部门相关的作业流程 这样才有利于质量管理体系的向前推进 存在的问题 1 各部门数据分析和持续改进能力有待加强 目前客户投诉改进方面的跟踪 目标未达成时的跟踪改进工作做得不到位 需要各部门提升 2 仍有个别部门对体系认识还是不足 部分文件规定的事项没有认真执行下去或者执行有偏差 3 越来越多的客户群体重视职业健康安全 社会责任审核 每次对应客户csr审核 都会发现很多的问题 改进建议 二 2014年体系运行工作总结 5 2014年公司组织结构和资源配置的适应性 質量方針 1 達到客戶要求 2 追求零缺點 3 准時交貨 4 預防性措施 5 控制質量成本 6 符合法律法規要求 方针适应性 2014年5月份公司增加了模组pd二部 但依旧在生产部的组织框架内 故体系流程框架没有较大的变更 影响管理体系的变化情况 2014年2月份公司由 东莞光阵显示器制品有限公司 更名为 广东光阵光电科技有限公司 为对应iso标准的要求 管理体系一 二级文件于5月份全部完成修订 2014年公司领导决策层为更科学调配人力资源及组织运行的需要 公司组织架构做了一系列细微调整 但不影响管理体系的运行 从总体运作的效果来看 是合理的 環境方針 1 全員參與 2 污染預防 3 節約减廢 4 遵守法規 5 持續改進 6 提升意識 二 2014年体系运行工作总结 6 公司共识别出62部国家 地方和行业的法律法规 对于符合性 一 环境方面法律法规总体来说都有遵守 但以下方面需要加强 1 需及时识别与相关法律法规的修订动态 并把适用的条款更新到 法律法规一览表 如最新的 中华人民共和国环境保护法 于2015年1月1日修订施行 未能及时识别 更新 2 对于危险废物转运 只有3月份有一次转运记录 2014年其他月份没有转运记录 二 品质方面我们的产品都有提交给质量技术监督进行检测 符合国标 法規符合性 上次管理评审的跟踪项 2013年管理评审共输出4项跟踪项 已悉数跟进改善 对于一线员工流失率偏高问题 因受外部大环境影响 暂时无法得到有效的改进 二 2014年体系运行工作总结 7 客户反馈 2014年10月份市场部针对重点客户群共发出满意度调查表10份 回收10份 顾客满意度平均值87 调查结果整体较为满意 但华贝 广达 byd集中反馈的不满意原因主要为产品交付达成率不能满足客户要求 oppo反馈的不满意原因为产品品质问题频发 针对客户反馈不满意问题点 市场部发出 客户满意度预防改进跟踪处理表 由各相关部门进行检讨分析 并制定相应的改善对策 纠正和预防措施实施情况 1 2014年iqc共发出来料异常单826份 回复813份 回复率98 4 2 2014年pqc发出异常单120份 回收119份 回收率99 16 3 2014年oqa发出异常单14160份 回收1415份 回收率10 4 内审开出不符合项36项 均已经回复关闭 5 客户审核累计发现问题点181项 全部问题点已悉数跟进关闭 环境因素控制情况 2014年通过对环境因素的评价 共确认出5个重大环境因素 烤箱 锡膏 回流焊的废气 废电池 废灯管的固废 对重大环境因素公司依 固体废物控制程序 環境監測和測量控制程序 等文件和方案进行监督和控制 2014年未发生环境事故 二 2014年体系运行工作总结 8 改进的建议 一 精益生产 全面推行5s运动 推行精益思想 彻底摆脱简单粗放的管理模式 建立起科学的统计报表系统 努力推行电子化统计报表 全面推行jit生产模式 1 在公司内部组织一个精益生产走线小组 2 选一名公司高层为精益生产走线小组组长 组员由各部门负责人组成 可以从不同部门 各自的视角去审查涉及全过程的生产 品质 环境 安全 节约等方面的问题 3 定一个时间周期 一星期组织一次或者每月进行一次 定期进行精益走线活动 4 把走线过程中发现的问题点提出 记录 汇总 以改善报告的形式发给相关责任部门 当然有争议的可以当场提出并由走线小组进行甄别 并要求在规定的期限内改善 如无法在预期内改进 可召开改进会议进行讨论 4 在下次走线活动时验证上一次发现的问题点是否达到期望的效果 再把新发现的问题记录 提出 验证 总结 以达成pdca循环改善 二 目标管理 总感觉公司的目标管理是鸡肋 以过程为导向的目标管理 需要把总目标进行科学的逐层分解细化 层级目标 从上往下分解 公司总目标 部门目标 小组目标 个人目标 从下往上汇报考核 个人向小组汇报 小组向部门汇报 部门向总经办汇报 有目标制定 就应该有实施的过程 有实施的过程就需要进行评价 有评价就需要检讨和改善 有改善就需要验证 加强目标未达成时的检讨改善实效管理 三 快速反应马上行动建立高效民主决策机制 高层决策15分钟意见达成一致 部门一级30分钟必须行动起来 任何沟通和决策不允许超过一个小时 二 2014年体系运行工作总结 9 质量目标指标达成情况分析 质量目标达成情况参考各部们评审总结报告 二 2014年体系运行工作总结 10 2014年打印纸用量未达到目标要求 原因为公司2014年组建了模组二部 增加了大量的文件发行 致使节约用纸量目标未达成 環境目标指标达成情况分析 三 文件发行 回收 11 目标达成率 2014年共发行文件80326份 回收文件42055份 回收率99 20 整体目标达成 四 内部审核 12 2014年11月份組織了一次全過程的質量 環境管理體系綜合審核 審核結果共開立不符合項36項 其中 觀察項13項 輕微不符合23項 不符合项的分布情况为生产部8项 人事行政部6项 品质部5项 采购部5项 文控4项 开发工程部3项 pie2项 smt2项 市场部1项 各責任部門積極配合限期整改 整改結果由審核人員進行改善確認 經驗證 全部不符合項已改善ok 五 客户审核 13 问题点分布 2014年1 12月份共接待客户来访及审核14宗 一次審核通过14宗 通过率100 客户审核累计发现问题点181项 全部问题点已悉数跟进关闭 六 第三方换证审核 14 2014年度为我司三年一度的质量 环境管理体系换证审核 由第三方认证机构sgs组成的4人审核小组 对我司实施2天的现场审核活动 通过一行4位审核老师现场审核 本次审核提出10项观察项 無輕微缺失和嚴重缺失 對我司體系運行狀況較為滿意 此次换证审核顺利通过 但也存在一些潜在的问题 风险 主要体现在环境管理体系运行方面 1 需及时收集环境相关的法律法规的要求 并识别与评估公司环境运行的证据是否符合法律法规的要求 2 各部门针对各部门区域的环境因素的识别不够充分 不够完整 3 嚴格按照環境體系的要求對 三廢 排放合理檢測 合规转移处理 4 消防演习需要有完整的预案与总结 应包含计划人员疏散与实际疏散的时间数据等 七 文件传阅 客户调查事宜 15 2014年度1 12月份完成客户文件 协议 合同 承诺书 保证函等 传阅与调查资料 商务 品质 环境 体系 填写共计343份 八 环保个案 16 2014年1 12月份共对应客户群体环保资料收集 绿色系统上传及环境调查案子38例 其中 广达环保门户网站md系统完成资料上传15筆 联想环保门户网站gdx系统完成资料上传4筆 兴英环保門戶网站gpm系统完成资料上传3筆 华勤环保调查与环保资料收集12筆 三诺环保调查与环保资料收集4筆 麦可龙医疗事业部环保资料收集与整理4筆 tti环保调