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文档简介

存货采购管理流程1存货采购管理流程与风险控制图存货采购管理流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理采购部经理采购专员仓储部请购部门如果存货请购的事项不明确或请购的依据不充分、不适当，可能导致企业资源浪费如果存货采购过程不规范，可能导致企业资产损失、资源浪费或发生舞弊行为如果存货采购、验收由同一部门或同一人负责，可能发生舞弊行为权限外审批审批权限内4签订合同审核审批进行汇总3组织验收货物跟催选择供应商询价、比价填写“存货采购申请单”2结束办理入库手续验收入库分析存货库存情况1分析本部门存货需求提出存货采购申请开始D1D2D32存货采购管理流程控制表存货采购管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11请购部门根据实际生产情况，及时提交存货采购申请D22仓储部通过计算机管理系统重新预测材料需要量以及重新计算安全存货水平和经济采购批量，填写“ 存货采购申请单”3采购专员通过询价、比价，选择供应商，提交采购部经理审核后再由总经理审批D34采购部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同相关规范应建规范1存货采购管理制度参照规范1企业内部控制应用指引1中华人民共和国合同法文件资料1“存货采购申请单”责任部门及责任人1 采
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