危险源辨识风险评价表（施工现场.doc

编码：QP-10-03危险源辨识、风险评价表（施工现场动态调整） 第 七 项目监理部 工程名称 工程地点施工阶段/区域/分部分项工程危险源（不规范、不到位监理活动的名称）可能导致的事故/事件风险评价管理方案/运行控制高度中度低度土方回填对下列问题没有要求施工单位采取技术措施，就同意进行土方回填：（1）人工作业面不够，且无有效的支护措施；（2）挡土墙强度不够。墙体倒塌、人员伤害项目监理部严格审查回填土施工方案对审查不合格的不得进行回填土施工。对作业面不够没有措施和当土墙强度不足的严禁施工。主体结构施工1）钢筋混凝土结构施工（1）未按规定对模板工程专项施工方案进行审批，未按规定进行专家论证审查和完善；坍塌项目监理部按规定对模板工程专项方案进行审批，需要专家论证的必须有专家论证意见，不符合要求的不审批施工单位不得施工。并编制了模板工程监理细则。（2）对模板支撑架，未按审批的模板工程专项方案和规范实施监控和验收，允许下道工序施工；坍塌项目监理部严格审查专项方案并加强现场巡视，严格验收不合格不得进行下道工序施工。1）钢筋混凝土结构施工（3）对钢筋加工机械、木工加工设备、混凝土搅拌机、混凝土泵、汽车吊、物料提升机等施工机械的进场验收程序进行复核； 机械伤害、其他伤害安全及电气监理工程师严格对施工进场机械验收程序进行复核，施工单位对没有验收的施工机具不得投入使用。（4）未对作业人员安全技术交底进行抽查；物体打击、机械伤害、人员伤害安全监理工程师加强对作业人员安全技术交底进行抽查并在监理日记中记录。（5）模板拆除检验批未签认，施工单位就拆模，监理人员没有发现；坍塌、人员伤害项目监理部要求施工单位没有拆模申请切拆模申请没经签字不得拆模，监理工程师加强现场巡视。（6）对洞口与临边安全防护设施不到位，未发现未制止；物体打击、高空坠落加强监理人员对现场巡视，发现问题及时制止。并编制了监理细则。（7）现场临电设施存在隐患监理人员未发现（电气设施无漏电保护、设备无防雨措施等）触电加强监理人员对现场的巡视，发现问题及时下达监理指令并在监理日记中记录。（8）违章操作，监理人员巡视时未发现物体打击、机械伤害、人员伤害加强对现场巡视，发现并及时制止。2）砌体结构施工（1）现场监督检查不到位，洞口与临边安全防护设施不到位；物体打击、高空坠落项目监理部人员加强现场巡视力度，及时发现问题要求施工单位及时整改并及时下达监理指令。并编制了监理细则。（2）未对作业人员安全技术交底进行抽查人员伤害安全监理工程师加强对作业人员安全技术交底进行抽查并在监理日记中记录。3）钢结构施工（1）未按规定对专项施工方案进行审批，对于跨度超过18米的钢结构吊装及钢结构施工用承重脚手架未按规定要求施工单位组织专家论证和完善；高处坠落、人身伤害项目监理部严格审查专项施工方案对方案没有审查通过的方案不得施工。（2）在巡视过程中对施工单位未按方案施工没有及时采取有效的监理措施；人身伤害项目监理部经常巡视现场，对没有按施工方案施工等及时下达监理指令。3）钢结构施工（3）未对作业人员安全技术交底进行抽查人员伤害安全监理工程师加强对作业人员安全技术交底进行抽查并在监理日记中记录。（4）现场监督检查不到位（安全网、洞口与临边安全防护等设施不到位）物体打击、高空坠落项目监理部人员加强现场巡视，发现问题及时下达监理指令。并在监理日记中记录。（5）现场临电设施存在隐患监理人员未发现（电气设施无漏电保护、设备无防雨措施等）触电项目监理部要求电气及安全监理工程师经常巡视现场发现问题及时下达监理指令，督促施工单位限期整改。并在监理日记中记录（6）对电、气焊作业无消防设施和措施，未制止；火灾加强现场巡视发现电、气焊作业无消防设施和措施的及时制止。并在监理日记中记录。（7）对钢结构吊装机械进场验收程序未复核；机械伤害、人员伤害项目监理部对施工单位进厂吊装机械进行程序性审核对不符合要求的不得进行作业。（8）未检查特种作业人员如信号工等资格证书物体打击、高空坠落严格检查特种作业人员的资格证书对没有资格证书及证书不符合要求的人员不得进行上岗作业。4）脚手架（1）对脚手架工程施工方案还没有审批，施工单位就开始施工，项目监理部没有采取有效的监理措施；在审批脚手架工程施工方案时，没有检查设计计算书、是否符合强制性条文规定以及审批手续是否齐全就同意方案的实施； 脚手架坍塌、失稳严格审查施工单位报送的脚手架工程施工方案，没有计算书等不符合强制性条文的施工单位不得施工。对未经审批就施工的及时下达部监理指令并在监理日记中记录。 （2）对落地或悬挑脚手架的立杆基础、连墙件、主节主主接点等主要部位、部件未按方案和强制性条文进行检查，检查或同意验收；脚手架坍塌、失稳严格按照已经审批的方案进行检查验收。对脚手架搭设不符合要求的及时下达监理指令要求整改并记录在监理日志中。（3）对外挂脚手架，没有发现悬挂点部件材质、埋设不符合设计以及穿墙螺栓强度、悬挂点强度不符合要求；脚手架倾斜、坠落加强对现场巡视，发现问题及时下达监理指令并在监理日记中记录。（4）审批同意使用的钢管、扣件质量证明文件不齐全；脚手架坍塌、架体不牢固严格检查钢管、扣件质量证明文件和备案情况对不符合要求的施工单位不得使用并限期退出施工现场。（5）没有对现场操作的架子工进行岗位证书的核查；操作人员坠落监理工程师加强对特殊工种岗位证书核查并加强对现场特殊工种的证书巡查，发现无证作业及时下达监理指令。4）脚手架（6）没有抽查作业人员的安全技术交底记录；人员伤害安全监理工程师加强对安全技术交底的抽查并在监理日记中记录（7）落地式（或悬挑式）脚手架验收手续不齐全，就同意使用；脚手架坍塌、人员伤害严格执行已审批的施工方案并加强现场巡视和严格验收，对验收手续不全的不得投入使用。（8）对立杆、大横杆、小横杆及剪刀撑设置不规范以及脚手架密目网等防护设置不规范，没有要求施工单位整改；脚手架倾斜、物体打击、人员伤害要求安全监理工程师加强现场巡视对施工不规范的及时发出监理指令，限期整改。（9）现场使用的卸料平台无审批的安全专项方案，卸料平台已投入使用高空坠落、物体打击、人员伤害项目监理部要求施工单位报送方案并严格审查不符合要求不得投入使用，对搭设的卸料平台进行验收不合格不得投入使用。（10）现场使用的卸料平台无最大荷载标志，不符合设计要求，周边防护不到位，锚固点设置不符合“一锚一绳”要求，监理签署验收意见时或日常检查时未发现高空坠落、物体打击、人员伤害严格验收卸料平台，对搭设不附要求周边防护不到位，锚固不符合要求的，要求施工单位进行整改，对不符合要求严禁投入使用。监理并加强现场巡视。5）临时用电（1）未审查临时用电施工方案或审批合格的方案中有不符合强制性条文的规定；火灾、触电严格审查施工单位报送的施工方案对不符合要求的退回施工单位要求重新编制直到符合要求为止并编制了临电安全细则。（2）施工现场临时用电工程验收手续不齐全就投入使用，项目监理部未制止；火灾、触电电气监理工程师加强现场巡视和临电工程的验收对手续不全的要求施工单位不得投入使用。（3）未查验总、分包单位订立的临时用电管理协议；火灾、触电要求电气监理工程师检查总分包的临时用电协议没有协议的临电不得投入使用（4）未查验电工特种作业操作证；触电电气监理工程师严格检查施工单位报送的特殊工种的操作证有效性，并加强对现场作业电工证件的检查发现无证或无效证件及时下达监理指令。（5）对施工现场临时用电工程中不符合强制性条文规定的隐患，未要求施工单位整改；火灾、触电加强对现场巡视发现问题及时下达监理指令。（6）没有对电气线路绝缘强度测试、临时用电接地电阻测试的程序进行审核；火灾、触电要求电气监理工程师对施工临电线路绝缘强度的测试及接地电阻的测试程序进行审核，对审核不合格的不得投入使用。（7）没有派人参加施工单位组织的每周定期检查触电或火灾项目部要求电气和安全监理工程师参加施工单位每周的电气安全大检查并在监理日记中记录。6）施工现场施工机械（1）对施工现场起重机械拆装报审表及其相关资料未进行程序性核查、签认，施工单位就进行起重机械拆装，项目监理部未制止；机械伤害或其他事故项目部严格审查施工单位起重机械拆装报审表并对起核查签认，对不符合要求的不得进行起重机械拆装并编制了施工起重机械细则。（2）起重机械安装完成后，未对施工现场起重机械验收核查表及其附件进行程序性核查、签认，起重机械就投入使用，项目监理部未制止；机械伤害或其他事故项目部严格执行有关审查程序对施工单位起重机械安装完毕后的程序性核查、签认，没有核查签认的不得使用。（3）未要求起重机械的安装、顶升、附着必须由一个单位完成；机械伤害或其他事故项目监理部要求起重机械的安装、顶升、附着必须由一个单位完成否则起重机械不得施工作业 。 （4）未审核起重机械拆装单位、施工单位的生产安全事故应急预案；机械伤害、人员伤害或其他事故项目部审核施工单位编制安全生产事故应急预案，没有预案的起重机械不得拆装。（5）对同一施工现场使用的塔式起重机，如遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或发生设备事故后，以及停止使用一年以上再次使用前，未要求施工总包单位重新组织验收；机械伤害、人员伤害或其他事故对施工现场安装使用的塔吊要求施工单位重新进行验收并出具第三方检测报告，没有合格验收记录和检测报告不得投入使