AMMT标准化管理手册.docx

作业文件标准化管理手册文件编号: 文件版本：1.00生效日期：共22页第23页1范围本手册规定了企业标准体系建立以及开展标准化工作的基本要求、标准化方针和目标、标准化管理机构以及职责、企业标准的制定，标准的实施与监督检查，标准化信息、培训、标准化规划、计划，自我评价和管理评审的要求，以及采用国际标准的要求。本手册适用于公司的标准化管理工作。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13016 标准体系表编制原则和要求GB/T 13017 企业标准体系表编制指南GB/T 15496 企业标准体系 要求GB/T 15497 企业标准体系 技术标准体系GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系GB/T 19273 企业标准体系 评价与改进GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求Q/AMMT ZS-2014 质量环境管理手册Q/AMMT ZC-2014 质量环境管理体系程序文件Q/AMMT J001-2012 产品图样和技术文件要求 3 术语和定义 GB/T 15496界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 15496中的一些术语和定义。3.1标准化 standardization为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。注1：上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程。注2：标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性，防止技术壁垒，并便利技术合作。3.2 企业标准化 enterprise standardization为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。注1：上述活动尤其要包括建立和实施企业标准体系，制定、发布企业标准和贯彻实施各级标准的过程。注2：标准化的显著好处是改进产品、过程和服务的适用性，使企业获得更大的成功。3.3体系(系统) system相互关联或相互作用的一组要素。GB/T 19000-2000，定义3.2.1注：系统可以指整个实体。系统的组件也可能是一个系统，此组件可称为子系统。3.4标准体系 standard system一定范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。3.5标准体系表 diagram of standard system一定范围内的标准体系内的标准按其内在联系排列起来的图表。注：标准体系表用以表达标准体系的构思、设想、整体规划，是表达标准体系概念的模型。3.6企业标准体系 enterprise standard system企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。3.7企业标准体系表 diagram of enterprise standard system企业标准体系内的标准按一定形式排列起来的图表。注：企业标准体系表应包括标准体系结构图和标准体系明细表，是表达企业标准体系概念的模型，是策划、分析、设计、建立、实施、评估企业标准体系的重要方法和工具，企业标准体系表的编制是建立企业标准体系的基础工作。3.8标准化良好行为企业 enterprise of good practice for standardization按照企业标准体系系列国家标准的要求，运用标准化原理和方法，建立健全以技术标准为主体，包括管理标准和工作标准在内的企业标准体系，并有效运作；生产、经营等各个环节已实行标准化管理，并取得了良好的经济效益和社会效益的企业。4 企业标准化工作的基本任务 4.1贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策。4.2建立并实施企业标准体系。4.3实施国家标准、行业标准和地方标准。4.4制定和实施企业标准。4.5对标准的实施进行监督检查。4.6采用国际标准和国外先进标准。4.7参加国内、国际有关标准化活动。5标准化管理手册发布令标准化方针发布令各部门、科研、生产：为加强企业标准化管理，强化执行标准的自觉性。规范企业各项管理，建立企业标准化管理体系并推动和实施标准化管理，持续改进以满足法律法规的要求。特根据企业经营方针总体要求，制定并发布公司标准管理活动的总意图和方向标准化方针和标准化目标，希望管理者代表及各级管理人员，组织全体员工认真学习并坚持贯彻，以确保标准化方针和目标有效实施。标准化方针： 树立标准意识，遵守标准要求；搞好标准管理，促进企业发展。标准化目标：1、两年内建立健全的企业标准体系标准、争创标准化良好行为企业。2、完善产品标准，产品执行标准率100%；6管理者代表任命书任命书根据GB/T15496-2003企业标准体系 要求、GB/T15497-2003企业标准体系 技术标准体系、GB/T15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系、GB/T19273-2003企业标准体系 评价与改进的要求，公司任命总经理 为管理者代表，除公司任命的其他职责外，应具有以下方面的职责和权限：a)确保企业标准体系的建立、实施和保持；b)向最高管理者汇报企业标准体系的业绩和改进需求；c)确保在整个公司内提高员工的标准体系的意识；d)就标注化管理体系有关事宜的外部联络。望管理者代表认真履行其职责，公司所有相关人员服从管理，以确保标准化管理持续有效运行。 董 事 长： 签发日期： 年 月 日7标准化组织机构图标 准 化 组 织 机 构 图公司标准化管理委员会董 事 长公司标准化工作管理小组（专职标准化管理员）部门标准化主管领导（各部门主要负责人）各部门标准化管理员（兼职标准化管理员）标准化管理者代表总 经 理技术部综合办质管部生产部营销部财务部8 企业标准化职责分解表企业标准化职责分配表序号名 称董事长管理者代表综合办技术部生产部质管部营销部财务部1企业标准化手册2确定企业方针目标3确定企业标准化机构、人员、职责4审批标准化工作规划、计划、标准化活动经费5鼓励标准化先进单位、个人6确定标准化法律、法规和强制性标准7编制标准化工作规划、计划8建立和编制企业标准体系表9组织编制、修订各部门共同采用的企业标准10组织编制、修订部门采用的企业标准11组织实施国标、行标、地标、各部门共同采用的企业标准12组织实施国标、行标、地标、部门采用的企业标准13对企业标准进行监督检查，组织企业标准复审14组织标准化培训15建立标准档案收集国内外标准信息16组织实施企业标准化机构下达的标准化工作任务17组织实施与本部门有关的标准18按管理和工作标准对员工进行考核和奖励19企业标准体系评价与改进注：“”为主要责任（主要发动、承担者或归口管理）；“”为主要相关责任（主要配合者）；“”为一般相关职责（选择参与者）。各部门职责详见职责与权限管理程序9标准体系的建立9.1建立企业标准体系的要求9.1.1公司按GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498和GB/T 19273的要求建立企业标准体系，加以实施并自我评价与持续改进其有效性。建立公司的标准体系应符合以下要求：a)企业标准体系应以技术标准体系为主体，以管理标准体系和工作标准体系相配套；b)应符合国家有关法律、法规、实施有关国家标准、行业标准和地方标准；c)企业标准体系内的标准应能满足企业生产、技术和经营管理的需要；d)企业标准体系应在企业标准体系表的框架下制定，标准之间应相互协调；e)管理标准体系、工作标准体系应能保证技术标准体系的实施；f)企业标准体系应与其他管理体系相协调并提供支持。9.1.2 企业标准体系应满足企业生产、经营、管理需求。企业标准体系是企业其他各管理体系的基础，应将公司其他管理体系的文件纳入标准体系中，形成有机的一体化管理，促进企业形成一套完整、协调配合、自我完善的标准化管理和运行机制。9.1.3 企业标准体系内所有标准都要在企业经营总方针目标和标准化法律法规指导下形成。包括企业贯彻，采用上级标准和本企业制定的标准。9.2企业标准的结构和编写规则参考文献；技术说明；图示或符号；此外对于特定的技术领域，还应考虑涉及诸如下列内容的标准中的有关条款：极限和配合；尺寸公差和测量的不确定度；优先数；统计方法；环境条件和有关试验；安全；化学。9.2.1标准的适用性应便于实施。计划性应在起草标准之前，应确定预计的结构和内在的关系，尤其应考虑内容的划分。9.2.2 采用国际标准对于等同采用国际标准的文本，其结构应与被采用的国际标准一致。主要执行Q/AMMT J001-20132产品图样和技术文件要求内容。9.3内容划分在一般情况下，针对每个标准化对象应编制一项单独的标准，并作为整体出版。a)一个完整的产品标准应包括产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志，也可由若干标准组成。b)企业可根据顾客要求参照推荐标准、行业标准或地方标准制定企业标准（法律、法规有规定除外），产品标准内容应符合合同环境下的技术要求。c)为了满足不同用途或经济上的需要，在企业产品标准中可进行分等分级，以满足不同需要。9.3.1 企业标准体系统计表企业标准体系统计表格式项 目国 标行 标地 标企 标合 计在用标准待编制标准基础标准技术标准管理标准工作标准合 计9.4企业标准化人员及培训9.4.1企业标准化人员应具备的知识和能力a)企业标准化人员应具备与所从事标准化工作相适应的专业知识、标准化知识和工作技能，经过培训取得标准化管理的上岗资格；b)熟悉并能执行国家有关标准化法律、法规、方针和政策；c)熟悉本企业生产、技术、经营及管理现状，具备一定的企业管理知识；d)具备一定的组织协调能力、计算机应用及文字表达能力9.4.2企业标准化培训9.4.2.1培训对象和要求标准化培训教育的对象和要求如下：a)各级负责人应熟悉国家有关标准化法律、法规、方针、政策，了解标准化基本知识，熟悉并掌握管理范围内的各类标准；专、兼职标准化人员的培训，具体执行人力资源管理程序。b)标准化培训程序和组织实施公司员工标准化培训由质管部负责制订培训计划，交综合办经总经理批准后，由综合办组织实施。培训实施执行人力资源管理程序。9.5标准化工作的规划和计划9.5.1公司根据科研、生产、技术、经营和管理对标准化工作的需要，有计划地开展标准化活动。规划和计划的内容如下：a) 制定、修订企业标准体系和企业标准的规划、计划；b) 采用国际标准的规划、计划；c) 标准化科研的规划、计划；d) 实施标准计划；e) 标准化培训计划；f)标准文本有效性检查计划。9.6 公司管理者代表组织编制公司三年以上的标准化规划，其结构包括：前言、标准化工作现状分析、规划的依据、今后几年企业标准化工作发展目标、完成目标的保障措施。9.7由质管部每年年初制订当年的标准化工作计划。10 标准化信息的范围10.1标准化信息的范围包括：a)国家和地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件；b)公司科研、生产、经营和管理等方面有效的各种标准文本；c)有关的国家标准、行业标准、国际标准、国外先进标准、地方标准、技术法规的中、外文本；d)其他与本企业有关的标准化信息。10.2标准化信息管理1）技术标准信息由技术部负责，管理和工作标准信息由综合办负责。2）公司应按以下要求搜集、整理、保管和使用标准化信息：a)由各相关部门通过网络、有关标准化刊物和职能部门搜集标准化信息；b)由质管部对收集到的信息进行整理、分类、登记、编目和借阅，及时传递到使用部门；收藏的标准信息应及时进行更替、更改，保持良好的时效性；c)质管部负责建立标准电子文档信息库；d)在局域网内开通法律法规和标准的查询窗口。e)信息管理办法执行法律法规和其它要求管理程序。10.3标准的制定10.3.1标准的制定范围公司企业标准的制定范围包括：a)企业作为交货依据的产品标准和内控的产品标准；b)科研、生产、技术、经营和管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准；c）设计开发、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准。10.3.2标准制定、修订原则企业标准制定、修订应遵循以下原则：a)贯彻执行国家和地方有关的法律、法规、规章和强制性标准；b)充分考虑顾客和市场需求，保证产品质量，保护消费者利益；c)积极采用国际标准和国外先进标准；d)有利于新技术的发展和推广；e)公司内的标准之间、公司标准与国家标准或行业标准、地方标准之间应协调一致。10.3.3标准的制定、审批、发布执行文件控制程序相关要求。10.4公司产品标准备案公司开发新的产品如暂无相应的国家标准、行业标准和地方标准时，应制订企业产品标准，经专家审查后，由总经理批准发布。标准在发布后30日内，由质管部报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。具体备案要求按各省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门的规定办理。10.5标准的复审公司各项标准一般三年进行一次全面的复审。复审工作由质管部负责组织。复审后的产品标准应重新备案。11 标准的实施11.1基本原则实施标准的基本原则包括：a)实施标准必须符合国家法律、法规的有关规定；b)国家标准、行业标准、地方标准中有关强制性标准，必须严格执行；c)不符合强制性标准的产品，禁止出厂和销售；d)纳入企业标准体系的标准都应严格执行；e)研发新产品的技术要求，依照法律、法规、技术标准或合同约定执行。11.2实施标准的程序11.2.1制定实施标准计划公司在发布新标准时，应制订标准化实施计划，规定有关部门应承担的任务和完成时间。实施标准的计划包括：实施标准的方式、内容、步骤、负责人员、起止时间、应达到的要求。11.2.2实施标准的准备实施标准化的准备工作包括：a)质管部负责实施标准的组织协调；b)质管部协同综合办组织实施标准的培训和培训后的考核；c)生产部、技术部进行技术准备，必要时进行技术攻关或技术改造；d）综合办进行物资准备，为实施标准提供必要的资源。11.2.3实施标准依据技术标准、管理标准、工作标准的不同要求和特点，在做好准备工作的基础上，由各部门分别组织实施有关标准。企业各有关部门应严格实施标准。企业在贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准中遇到的问题，应及时与标准批准发布部门或标准起草单位沟通。12标准实施的监督检查12.1总则实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促、检查和处理的活动。通过监督检查，可促进标准的有效执行，并发现标准本身存在的问题，以采取改进措施。12.2监督检查内容对标准实施进行监督检查的内容包括:a)已实施标准的执行情况:b)技术标准、管理标准和工作标准贯彻执行情况:c)公司设计开发的新产品、改进产品,技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规,规章和强制性标准要求。d)监督检查的方式检查分自查、互查、监查，主要方式为日常检查、季度考核和年度内审和自我评价、外部的监督审核，由质管部统一组织、协调、考核，各有关部门按专业分工对有关标准的实施情况进行监督检查。具体监督检查办法执行内部审核控制程序。e)技术标准的实施由技术部组织进行监督检查：其中产品标准的实施情况由技术部检验室按相关标准、试验方法和验收规则进行监督和处理；f)管理标准实施情况，由质管部组织检查考核；g)各类岗位人员工作标准由所属部门负责组织考核；h)公司在设计开发新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备时应其符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的情况进行监督，应在科研、设计、生产以及技术引进、设备引进的各个阶段由公司专兼职标准化人员负责对有关部门图样和技术文件进行标准化审查。12.3监督检查结果的处理负责监督检查的部门人员，应确保监督检查的客观性和公正性，检查结果应形成文件以作为改进的依据。对检查进程中发现的不符合项，应开出不符合报告，并按纠正措施控制程序和预防措施控制程序的要求进行改善。12.4标准体系的评价和改进12.4.1自我评价的要求为确保公司企业标准化体系的适宜性、充分性和有效性，质管部每年组织一次自我评价。结合平时标准实施的监督检查结果进行持续改进。持续改进应按照PDCA管理模式和方法进行，按策划、实施、检查、处置、再策划的管理模式周而复始地顺序运作，从而实现企业标准体系持续改进的目的。12.4.2自我评价的组织和人员要求由质管部组织成立标准体系自我评价小组，并确定一名组长，成员包括生产部、技术部、综合办、公司标准化专职管理人员。成员应经过企业标准化培训，具有相关专业技术知识，熟悉公司生产、经营、管理情况和企业标准体系文件。12.4.3自我评价方法和程序自我评价的方法和程序执行内部审核控制程序12.4.4自我评价的内容和要求自我评价的内容和要求与标准化主管确认的评价机构确认的内容和要求相同。a)标准化工作要求b)技术标准体系的编制要求c)管理标准体系和工作标准体系编制要求d)技术、管理和工作标准的实施、改进e)对评价确认结果的处置具体评价内容按管理评审程序中持续改进的相关要求进行。12.4.5评价机构的确认为取得外部资源的有效支持，接受社会确认的监督检查，达到国家标准化确认的适当水平，在完成公司自我评价并实行持续改进的基础上，经公司标准化委员会审定，可以在适当时机向政府标准化主管部门认可的评价机构申请，进行“标准