供应商工厂监察项目汇总表

供应商工厂监察检查表受监察供应商：编制/日期：批准/日期：监察准则：监察日期：监察人员：序号检查方法检查结果记录分值得分检查项目检查细则文件现场1*质量体系有无通过ISO9001、ISO22000、HACCP等相关体系？有无形成文件的食品安全方针、目标？现有文件能否确保体系的有效建立、实施和更新？有无定期评审食品安全方针、目标的实施状态、充分性？供应商有无推行5S管理？为建立品质管理目标，有无使用质量工具分析内外部质量问题？2文件记录控制系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？1现行文件是否有效？有无受控？现场有无有效SOP文件？1是否有程序规范作废文件的处理？1文件变更及其特征是否有标识？1是否有外来文件的收集和控制程序？1文件的保管是否有效、查找是否方便？1是否有对记录进行管理的程序？1记录的标识、收集、归档、保持、维护、查阅控制？2是否对记录进行了清理，并列出了清单？1记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？1序号检查方法检查结果记录分值得分检查项目检查细则文件现场3采购和进料检验控制有无保持有一个选择可控制供应商的程序？如何控制？2有无有效的进料检验指导书？有无进行检验后使用？2特采及紧急放行的进料是否有正确标示，以便发现不合格时立即召回？2有无保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？2有无对原辅料以及与产品接触的材料的特性的描述？1有无对二级供应商资质证件进行定期验证？14产品存储标识及防护仓库有无整齐有序？不同物料是否分开存放？有无标示？标示盒实物是否一致？2原物料及成品的领用发货是否满足先进先出原则？1是否有不合格品的隔离区域，合格品的储存，周转区域？2产品存储过程有无进行温湿度及存放离墙、顶、地的管控？25监视与测量设备控制有无所有检验、测量和测试设备一览表？1所有量器具是否有合格的操作规程或作业指导书？2现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？1量器具有无定期进行校验，并制定有量器具校验计划？2量器具是否贴有有效检定标识？1新量器具或经过修理的量器具有无进行检查和检定？1有无制定当量器具出现偏差时的管控措施？2序号检查方法检查结果记录分值得分检查项目检查细则文件现场6设备保养是否有所有机器设备的清单？1有无制定机器设备的保养计划？查保养记录？2有无制定机器设备常规维护的程序文件？2有无对关键设备建立设备履历卡？17人力资源与产品直接接触的生产人员有无健康证？2对关键岗位有无进行培训并制定资格认定？2有无制订培训程序和培训计划？有无有效实施？1是否对培训的有效性进行了评价？2有无相关培训记录？28基础设施和工作环境建筑物和相关设施的布局和建设2空气、水和其它基础条件的提供2包括废弃物和污水处理的支持性服务2设备的适宜性，及其清洁、保养和预防维护2对采购材料、供给、清理和产品处置的管理2交叉污染的预防措施（食品与不洁物、食品与包材、人流与物流、高低清洁度区域、生熟食交叉污染3清洁和消毒2虫害控制2人员卫生2序号检查方法检查结果记录分值得分检查项目检查细则文件现场9流程图控制流程图是否清晰、准确和详尽的列出了加工的所有步骤和环节？2是否有描述各工序相关参数的工艺文件？是否与流程图、实际情况符合？2是否有识别流程图中每个步骤中的所有潜在危害？2是否描述了危害评价的方法？2是否针对已评价出的危害选择了适宜的控制措施？是否对控制措施的有效性进行了评价？210可追溯性系统有无在进料、生产、交付等阶段对产品进行标识？2标识的方法、方式有无明确规定？1产品、物料移动后是否能及时移植标识，是否做出了规定？是否有效实施？1有无对每个或每批产品进行了唯一性标识？1标识的管理（如标签、印章等）有无明确规定？有无有效实施？1可追溯性标识有无规定性记录？保存期多少？1原辅料及产品存放方式有无区分不同监视和测量状态？111不合格品控制有无不合格