生产经营计划 模板.doc

生产经营计划 模板 xx年全年原煤产量预计完成82万吨，xx年计划产量80万吨。 现矿井采用两立井一斜井综合开拓，中央并列式通风，主要开采二1煤层；矿井属低瓦斯矿井，水文地质条件中等；开采煤层属类不易自燃煤层，煤尘具有爆炸危险性。 资源储量截止xx年底矿井保有地质储量2060.1万吨，可采储量1257.1万吨。 第一部分生产经营计划 一、综述根据永锦公司xx年生产经营计划编制要求通知，矿井根据xx年采掘设计及矿井实际提升运输情况，对xx年生产经营计划进行编制。 （一）计划的编制主要原则计划编制要充分与矿井实际相结合，对生产计划的编制重点考虑了xx年的采掘接替情况，在保证采掘平衡的情况下，编制矿井采掘任务计划；对生产材料成本费用的编制，要求充分与xx年实际生产技术水平、xx年各种材料定额、xx年采掘任务、辅助单位任务及xx年各种废旧物资的回收复用相结合；对其他成本费用的编制依据国家、地方行政管理政策、xx年其他费用发生情况进行编制。 根据矿井计划编制原则。 （二）计划编制的指导思想xx年生产经营计划编制的指导思想为计划的编制必须与矿井生产实际相结合，实事求是，矿井发生的各项费用必须严格审核预算，矿井不必要的费用坚决不予预计。 从而提高计划编制的真实性、准确性。 （三）企业现状分析 1、生产现状提升系统主立井提煤，井筒深度248米，直径3.3米,装备2JK2120型提升机，双箕斗提升，提升高度250.5米，电机型号为YR45046型，功率为315kW；副斜井主要用于提升矸石、物料和人员，井筒斜长329米，倾角28，提升机型号GkT1.61.520,电机型号为GR1678型，功率为132kW。 运输系统井下运料、提矸使用电瓶车牵引1t固定式矿车运输，运煤采用800mm胶带运输机运输。 排水系统+60m水平中央泵房安装4台MD155677型离心式水泵，电机型号为YB450S22型，功率为355kW，两趟8吋排水管从回风立井直接排至地面，排水能力400m3/h。 通风系统矿井现有主立井、回风立井、新主皮带斜井、行人斜井、副斜井五个井筒，其中主立井、副斜井和新主皮带斜井进风。 行人斜井、回风立井回风，矿井通风方式为中央并列分区式通风，通风方法为抽出式。 回风立井风量为2502m3/min，行人斜井风量为2173m3/min，矿井总进风量4587m3/mim。 供电系统矿井采用双回路供电，线路分别云盖山35kV变电站4#柜和26#柜，地面变电所安装19面10kV高压柜，采用分列式运行，平地主变压器2台，型号SCB10630/10，其中一台工作，一台备用。 “六大安全避险系统”情况安全监测监控系统是煤矿安全生产的重要保障，矿井监测监控系统于xx年8月投入使用，xx年1月改造为KJ90N型安全监控系统，井下各采掘工作面、机电硐室等地点均按规定安设了高、低浓度甲烷传感器、温度传感器、风门开停传感器、风筒传感器、馈电传感器、设备开停传感器、一氧化碳传感器、风速传感器等各种传感器，监控系统的安装符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029xx）的要求。 目前安全监测监控系统运行正常，配备了专门的监测监控管理队伍，负责安全监测系统的安装、调试、操作、维护等工作，系统操作人员、安装维护人员全部经过培训，并取得了岗位合格证。 通讯联络系统的建设要求是能够实现井下人员、设备之间的运输、安装、调试配合信息传输及时、准确，煤矿地面的生产调度管理部门、辅助单位能够及时沟通协调，因此通信联络系统必须既满足井下的安全生产需要，又要满足地面生产、指挥、管理等各方面的通讯需求。 目前井下各作业场所、主要巷道均按照要求安设了电话，能够保证与井上调度室、各作业地点之间的及时沟通。 人员定位系统是xx年1月安装的KJ209N型矿用人员安全监测系统，该系统能够及时、准确的将井下各个区域人员的动态情况反映到地面计算机系统，使管理人员能够随时掌握井下人员的分布状况和每个矿工的运动轨迹，便于进行更加合理的调度管理。 当事故发生时，救援人员也可根据井下人员及设备定位系统所提供的数据、图形，迅速了解有关人员的位置情况，及时采取相应的救援措施，提高应急救援工作的效率。 供水施救系统的管路安装规格供水施救主管路为100mm；分管路（采区主供水管路）及岩巷掘进工作面为100；煤巷掘进工作面、回采工作面为100；采掘工作面每隔50m安装1组（1个）供水阀门（或水龙头）。 采区安全硐室安装1组供水阀门（或水龙头）。 供水管道阀门高度距巷道底板一般1.31.5m以上。 供水点前后2m范围无材料、杂物、积水现象。 煤巷（岩巷）掘进工作面自掘进面回风口开始，每50m设置一组（1个）供水阀门，并保持距迎头2540m的距离；放炮撤人地点要安装一组（1个）供水阀门。 压风自救系统的管路安装规格为22采区压风机型号为BLT175A-23.6/8共安装三台，23采区压风机型号为L-22/7共安装2台，压风自救主管路为150；压风自救分管路（采区主压风管路）及岩巷掘进工作面为100；煤巷掘进工作面、回采工作面为100；煤巷（岩巷）掘进工作面自掘进面回风口开始，每50m设置一组压风自救袋，每组自救袋数量为5个，靠近迎头一组不少于15个，并保持距迎头2540m的距离；放炮撤人地点要安装一组压风自救装置（5个袋）；回采工作面回风巷在距采面上安全出口以外2540m范围内设置一组自救袋，自救袋个数不少于15个；进风巷在距采面下安全出口以外2540m范围内设置一组自救袋，自救袋个数不少于15个，向外每50m安装一组（5个）压风自救装置；压风自救袋要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧，人行道宽度要保持在0.7m以上，管路安装高度按距底板1.4m，自救袋的安装高度按自救袋的袋底距底板0.5m，便于现场人员自救应用。 目前矿井紧急避险系统尚处于规划设计阶段，根据矿井实际情况，结合永锦公司安排在云煤一矿紧急避险系统示范建设情况，规划在xx年完成此项工作。 2、经营现状矿井作为公司的一个生产机构，我们首要的任务是组织生产，根据矿井xx年生产经营任务完成情况，结合自身管理特点，我们要抓住现在煤炭市场紧俏的优势，精心组织，合理安排生产，并在提高生产能力的同时，要充分做好矿井井下采掘工程地质预报及管理，从而强化产品质量管理，力争圆满完成矿井xx年生产经营计划。 （四）产能分析 1、目前矿井生产布局安排矿井目前有一个综采队，一个回采工作面，一个准备工作面；开拓掘进区队2个，掘进工作面35个。 按照目前矿井生产布局主要存在两方面问题一是22203综采工作面轨道顺槽需沿空掘巷，上部22201综采工作面老空水制约单进水平；二是-60m水平采区22208综采工作面回采巷道根据永煤公司关于高突矿井重排三年采掘接替计划的通知要求及矿井研究决定。 2、技改工程xx年7月份对矿井辅助提升进行升级改造。 安装JK-2.52/20型绞车替换现副井绞车房GKT1.61.5/20型绞车，JK-21.8/20型绞车替换现副暗斜井JTP1.61.5/20型绞车，轨道车房内绞车更换电机等。 3、矿井煤层及采区接替情况矿井煤层接替情况矿井现仅开采二1煤层。 xxxx年采区、工作面接替情况现生产工作面为矿井+60m水平采区22201综采工作面，预计xx年1月份回采结束；准备工作面22204综采工作面预计xx年2月份回采，xx年6月份回采结束；接替工作面22203综采工作面预计xx年7月份回采，xx年11月份回采结束；随后进入-60m水平采区22208综采工作面生产。 -60m水平采区22208综采工作面预计xx年12月份回采，2020年12月份回采结束。 矿井工作面接替情况表工作面编号xx年9月底剩余可采储量(万t)预计工作面形成时间预计结束时间采区编号可采储量(万t)xx年9月底剩余工程量（m）xx年末剩余工程量（m）xx年末剩余工程量（m）xx年末剩余工程量（m）xx年末剩余工程量（m）22201综采工作面25.8xx.05xx.1+60m水平采区1180000022204综采工作面109xx.11xx.06+60m水平采区1090000022203综采工作面0xx.05xx.11+60m水平采区110306527504140022208综采工作面0xx.10xx.05-60m水平采区1153005300530056850矿井重点工程节点安排xx年10月份矿井皮带、轨道、回风下山在-60m水平贯通，形成通风运输系统。 xx年3月份22203综采工作面贯通；xx年8月份-60m水平变电所、泵房及内外水仓贯通，年底前安装完成投用。 xx年10月份-60m水平以上开拓、准备工程完成。 xx年4月份22208综采工作面贯通。 4、xxxx年生产建议计划生产建议计划xxxx年生产建议计划指标表xx年生产建议计划xx年生产建议计划xx年生产建议计划单位名称产量（万吨）掘进进尺（米）开拓进尺（米）产量（万吨）掘进进尺（米）开拓进尺（米）产量（万吨）掘进进尺（米）开拓进尺（米）云煤二矿8033365858032740804120610产量计划表xx年产量计划表采煤队工作面剩余走向长度（m）面长（m）煤厚（m）落煤方式预计剩余储量（万t）123456789101112年度产量（万t）接替面出面时间综采22xx01926综放6.566.0xx年11月22204综采工作面形成回采条件队222049001865综放10966.26.46.46.56.56.56.56.66.76.771.0xx年6月22203综采工作面形成回采条件回采煤量6.06.06.26.46.46.56.56.56.56.66.76.777.0掘进煤量0.20.20.20.20.20.30.30.30.30.30.20.33.0原煤合计6.26.26.46.66.66.86.86.86.86.96.97.080.0xx年产量计划表采煤队工作面剩余走向长度（m）面长（m）采高（m）落煤方式预计剩余储量（万t）123456789101112年度产量（万t）接替面出面时间综采队222042951865.3综放386.56.56.56.36.2638.0xx年7月22203综采工作面形成回采条件22203121584-1654.5综放11066.36.56.76.86.739.0xx年9月22208综采工作面形成回采条件回采煤量6.56.56.56.36.26.06.06.36.56.76.86.777.0掘进煤量0.20.20.30.30.30.30.20.20.30.30.20.23.0原煤合计6.76.76.86.66.56.36.26.56.87.07.06.980.0xx年产量计划表采煤队工作面剩余走向长度（m）面长（m）采高（m）落煤方式预计剩余储量（万t）123456789101112年度产量（万t）接替面出面时间综采队222037301654.5综放716.56.36.26.56.56.56.56.56.56.56.571.0xx年9月22208综采工作面形成回采条件2220813501554.2综放11566.0xx年8月22205综采工作面形成回采条件回采煤量6.56.36.26.56.56.56.56.56.56.56.56.077.0掘进煤量0.20.20.30.30.30.30.20.20.30.30.20.23.0原煤合计6.76.76.86.66.56.36.76.76.86.86.76.280.0开拓掘进计划表xx年开拓掘进计划表逐月计划（m）施工单位工程名称巷道类别支护形式掘进断面（mm）煤岩性掘进方式巷道长度(m)11年底剩余(m)14012235678911112年计划(m)12年底剩余(m)-60m内水仓开拓锚喷33岩炮掘12612670561260-60m泵房配套设施开拓锚喷34/33岩炮掘74741460407-60m管子道开拓锚喷32.8岩炮掘656565506开拓队-60m外水仓开拓锚喷33岩炮掘2302305707050352300+60m避灾硐室开拓锚喷43.5岩炮掘9090156015900-60m运输斜巷准备锚网喷43岩炮掘6565605650-60m皮带巷准备U型钢喷43半炮掘1xx070501200-60m回风巷准备U型钢喷43掘552550半炮22222203运输顺槽回采U型钢4.53煤综掘1145730130130探放水110303000111730022203综采工作面1号泄水巷回采网6掘6565102530锚32.煤炮111165022203综采工作面2号泄水巷回采锚网32.6煤炮掘1651653510030165022203综采工作面外切眼回采锚网32.6煤炮掘8181探放水4140810掘一队122203运输顺槽里段回采锚网32.6煤炮掘200xx00100200022204综采工作面里段高位钻场回采工字钢（4.4+3）2.8半掘202040040炮1141xx2203综采工作面运料斜巷回采U型钢43掘007000煤炮777掘一队222203轨道顺槽回采U型钢43煤综掘1250125040110110110110110110110110920330巷修队122204综采工作面外段高位钻场回采工字钢（4.4+3）2.8半掘0030303000炮999合计6333xx年开拓掘进计划表逐月计划（m）施工单位工程名称巷道类别支护形式掘进断面（mm）煤岩性掘进方式巷道长度(m)12年底剩余(m)12345678910111213年计划(m)13年底剩余(m)0m东车场准备锚喷43岩炮掘150150807015000m皮带巷准备U型钢喷43半掘25250035炮111812500m回风巷准备U型钢喷43半掘552550炮2220m西车场准备锚喷43岩炮掘1301302080301300+40m东车场准备锚喷43岩炮掘1501505005100开拓队反斜井扩修修复锚网3.53岩炮掘30030060606060600达标亮化22203综采工作面里切眼回采锚网6煤掘44844032.炮88822208运输顺槽回采U型钢4.53煤综掘143014302510014514514514514514514514514514300掘一队122208综采工作面切眼回采U型钢6煤掘55552032.炮1111203522203轨道顺槽回采U型钢43煤综掘1250330110110110330022203综采工作面高位钻场回采工字钢（4.4+3）2.8半炮掘606022203面安装辅助工程4020006掘一队222208轨道顺槽回采U型钢43煤综掘14xx2070404040404011111770650合计4327xx年开拓掘进计划表逐月计划（m）施工单位工程名称巷道类别支护形式掘进断面（mm）煤岩性掘进方式巷道长度(m)13年底剩余(m)12345678910111214年计划(m)14年底剩余(m)+40m东车场准备U型钢喷42半炮掘15010085151000+40m皮带巷准备U型钢喷43半炮掘12512570551250+40m回风巷准备U型钢喷43半炮掘303030300+40m西车场准备锚喷43岩炮掘13013085451300-60m回风石门开拓锚喷43.5岩炮掘1551554085301550-60m车场绕巷开拓锚喷4.53岩炮掘13013055751300-60m绞车平台及硐室开拓锚喷4.53岩炮掘50501040500-60m绞车专回开拓U型钢喷33岩炮掘40402020400开拓队-60m回风下山延深开拓锚喷4.53岩炮掘44044065858523520522208综采工作面切眼回采U型钢32.6煤炮掘155353535022205运输顺槽回采U型钢4.53煤综掘65065070140160160120650022205综采工作面切眼回采锚网32.6煤炮掘1xx01xx00掘一队122209运输顺槽回采U型钢44煤综掘1350135010014016016016016088047022208轨道顺槽回采U型钢43煤综掘142065016016016016010650022208综采工作面高位钻场回采U型钢44半炮掘90903060900掘一队222209轨道顺槽回采U型钢43煤综掘1260126022208扩切眼及安装辅助工程面1xx0160160700560合计4120矿井四量情况xx年矿井期末“四量”表双达标煤量开拓煤量准备煤量回采煤量抽放达标煤量防治水达标煤量项目矿井数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（月）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）云煤二矿2913.55822913.5582121.417.776.832913.5582说明预计xx年12月末，全矿井四个煤量符合国家有关规定要求，采掘比例正常xx年矿井期末“四量”表双达标煤量开拓煤量准备煤量回采煤量抽放达标煤量防治水达标煤量项目矿井数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（月）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）云煤二矿6548.18806548.188038.95.846.672102.6380说明预计xx年12月末，全矿井四个煤量符合国家有关规定要求，采掘比例正常xx年矿井期末“四量”表双达标煤量开拓煤量准备煤量回采煤量抽放达标煤量防治水达标煤量项目矿井数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（月）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）云煤二矿5617.01805617.01808612.96.671892.3680861.0880说明预计xx年12月末，全矿井四个煤量符合国家有关规定要求，采掘比例正常xx年矿井期末“四量”表双达标煤量开拓煤量准备煤量回采煤量抽放达标煤量防治水达标煤量项目矿井数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（月）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）数量（万t）可采期（年）可采期产量（万t）云煤二矿480680480680116.517.486.671351.6980116.51.466.67说明预计xx年12月末，全矿井四个煤量符合国家有关规定要求，采掘比例正常 5、生产中存在的问题及采取措施。 存在问题采工作面中、下部遇多处范围较大的薄煤带，给回采进度及煤质产生影响；掘进工作面沿空掘巷受采空区积水影响较大，给掘进进尺水平提高带来困难。 采取措施采工作面采用分割、分出、分运的煤质保证措施；照“投入、管理、技术、设备、工具”的先后顺序，进一步优化设计、优化工艺、优化采掘布局；取“标杆引领、正向激励”政策，做好采掘区队各生产工序精细化工作，提高单产单进；2204采煤工作面轨道顺槽采用沿空掘巷技术进行掘进，在掘进过程中采取边探边掘不断优化创新探放水方案的方法，对采空区积水进行探放，保证了安全掘进，提高了掘进单进水平，按时完成掘进接替计划。 二、xx年19月实际完成及全年预计完成情况xx年产量、总进尺、开拓进尺19预计完成及全年生产指标预计完成情况表预计产量完成（万t）预计掘进进尺完成（米）预计开拓进尺完成（米）单位名称年度计划1-9实际全年预计年度计划1-9实际全年预计年度计划1-9实际全年预计云煤二矿8261.682239717912481762611806xx年元9月份及全年主要经营指标完成情况及分析 1、营业收入xx年19月完成46071.18万元，预计年底完成61269.18万元；圆满完成公司xx年计划指标。 2、利润xx年19月完成32511.72万元，预计年底完成41307.15万元，圆满完成公司xx年计划指标。 3、主要产品产量:xx年原煤产量计划82万吨，xx年元9月份完成61.6万吨，年底完成82万吨，圆满完成公司xx年计划指标。 4、开拓进尺xx年掘进进尺计划为2397米，xx年元9月份完成1971米，完成计划的82.23%，xx年预计完成2481米，完成计划的103.5%。 其中xx年开拓进尺计划762米，xx年元-9月份完成611米，完成计划的80.18%；xx年全年预计完成806米，完成计划的105.77%。 5、原煤制造成本xx年原煤制造成本201.1元/吨，xx年元9月份完成195.6元/吨，完成计划的97.27%；xx年全年预计完成219.33元/吨，完成计划的109.07%。 影响xx年成本增支的因素有煤炭价格调节基金根据国家政策调整由原来的1元/吨提高到20元/吨，造成712月份成本增加718.66万元，吨煤8.76元/吨；xx年计划增提劳务费440.04万元，吨煤5.37元/吨；职工薪酬增加919万元（其中工资596.9万元、福利费322.1万元），吨煤11.21元/吨；以上因素均为不可控因素，扣除以上两项因素后，实际xx年制造成本为193.99元/吨，比计划降低7.11元/吨，完成计划的96.46%。 6、原煤质量xx年计划原煤发热量5500卡/克，xx年元-9月份发热量6014卡/克，预计xx年完成5960卡/克，比计划5500卡/克提高460卡/克，完成年计划的108.36%。 三、xx年主要生产经营指标计划及增减分析（一）主要生产经营指标计划 1、产量xx年产量计划80万吨，基本与xx年持平。 2、进尺根据xx年采掘接替计划，在保持矿井采掘平衡的情况下；xx年矿井安排掘进进尺3336米（其中开拓585米）；比xx年预计完成2481米增加855米。 3、收入根据元9月份平均售价745元/吨计算，xx年原煤销售收入为59600万元。 4、发热量5500卡/克。 5、制造成本xx年原煤制造成本计划272.32元/吨，比xx年预计完成193.99元/吨增支78.33元/吨。 6、利润利润36095.73万元。 （二）影响主要生产经营指标计划的因素分析 1、产量（先叙述产量计划安排，再详细说明影响因素） 2、进尺（先叙述接替安排，再详细说明影响因素） 3、收入（详细说明） 4、制造成本主要增支因素有以下几方面材料费成本方面xx年材料费2905.07万元，吨煤35.94吨，比xx年预计完成18.15元/吨增加17.79吨，比xx年年计划16.2元/吨增加19.74吨。 支护材料xx年支护材料1270.05万元，吨煤15.88元/吨，比xx年预计完成6.89元/吨增支8.99元/吨。 主要增支因素为xx年使用U型钢支护的工程有22203运输顺槽840米、22203综采工作面运料斜巷70米、22203轨道顺槽990米，共计1900米，需要增加U型钢棚3317架、995.1万元、U型钢附件（连接卡缆16585付、限位卡缆13268付）288.58万元；考虑矿井22201运输顺槽、22204运输顺槽、22204轨道顺槽回撤复用部分1000棚及其U型钢附件，共计费用387万元；xx年实际需要增加新U型钢2317架、695.1万元;U型钢附件201.58万元；吨煤11.21元/吨。 大型材料xx年大型材料322.3万元，吨煤4.03元/吨，比xx年预计完成1.05元/吨增支2.98元/吨。 主要增支因素为a、xx年矿井掘进进尺增加3336米，-60m变电所安装增加MYPTJ-3120高压电缆1500米、67.5万元；b、xx年使用综掘机，增加MY-370型电缆2000米、52万元；c、掘进巷道延伸增加MY-350型电缆2000米、37万元，MY-335型电缆2000米、24万元，MY-325型电缆2000米、18万元，MY-316型电缆1000米、6万元，MY-32.5型电缆1000米、0.5万元；d、付井改造用电缆MYJV22-350型电缆500米、6.25万元；e、260车房改造用电缆MY-370型电缆700米、18.2万元；f、-60m皮带上山增加皮带机80mm1400s胶带1500米、45万元；g、22203运输顺槽皮带机800mm1000s胶带1000米、26万元；以上因素共计增加300.45万元，吨煤3.76元/吨。 专用工具xx年专用工具71.05万元，吨煤0.89元/吨，比xx年预计完成0.64元/吨增支0.25元/吨。 主要增支因素为a、xx年增加12.5吨平板车15辆、15万元；b、1.5吨平板车5辆、1.5万元；c、矿车50辆、17.5万元；共计增加34万元，吨煤0.43元/吨。 其他成本费用方面电力（电费单价按0.7元/度）xx年电费1342.26，吨煤16.78元/吨，比xx年预计完成8.72元/吨增加8.06元/吨。 增支因素为a、副井、260车房绞车改造，增加用电量至34.8万度，24.36万元；b、新瓦斯泵站（2280KW）用电108万度,75.6万元；c、-60mm泵房（从xx年7月份安装投运,4900K）、+60m变电所、+168m变电所用电，共计223.2万度，156.24万元；d、综采工作面用电（从xx年元至3月份两个采面同时运行）增加210万度，147万元；e、掘进工作面用电主要是两台掘进机用电，2台无极绳绞车用电、刮板机、皮带机用电共计157.2万度，110.04万元；f、-60m变电所、泵房、管子道、水仓开拓用电108万度，75.6万元；g、新增局扇风机（2组211KW）用电、4000型液压坑道钻机用电共计144万度，100.8万元；h、平地职工宿舍新增空调173台，84万元；i、增加每月基本电费3.32元，39.84万元，共计813.48万元，吨煤10.17元/吨。 修理费xx年修理费计划586万元，单位成本7.33元/吨，比xx年预计完成1.17元/吨增加6.16元/吨。 修理费增支因素为:a、22201综采工作面回撤设备大修费用,液压支架129架，根据龙宇能源机电制修厂的拆检情况及02采面回撤设备维修费用，每台支架3万元，387万元，端头支架的大修费用13万元,前部刮板机的维大修费用5万元，后部刮板机的大修费用5万元,机的大修费用6万元，采煤机的大修费用10万元，组合开关的维修费用5万元，喷雾泵（包括两泵一箱）的维修费用5万元，乳化液泵（包括两台乳化液泵和一台乳化液箱）的维修费用5万元,共计441万元;b、22204综采工作面日常维修液压支架大立柱、推移千斤顶、护帮千斤顶、尾梁千斤顶、拉后溜千斤顶等的维修费用40万元；c、两台掘进机的维修费用80万元；d、大型固定设备、井下主排水泵等的维修费用21万元；e、环保设备维修15万元，主要是污水处理站的设施维修费用；以上共计影响增支597万元，吨煤7.46万元。 职工薪酬xx年职工薪酬9232.7万元，单位成本115.41元/吨，比xx年预计完成100.06元/吨增支15.35元/吨。 增支因素为a、根据xx工资预算要求，圆满完成xx年各项生产经营指标的单位工资xx年预计时，在xx年工资基础上提高10%，直接增加工资494万元；b、社会保险增加537.12万元；两项共计影响1031.12万元，吨煤增加12.89元/吨。 （注xx年职工薪酬未预计新增加职工工资部分。 ）制造费用中其他项目xx年计划3730.1万元，吨煤46.63元/吨，比xx年预计完成43.54元/吨增支3.09元/吨。 主要增支因素为价格调节基金按20元/吨预计，增加1520万元，吨煤19元/吨。 6、利润。 （详细说明） 四、xx年煤质指标测算及说明（一）xx年及xx年煤质完成情况xx年年度指标灰分(%)水分(%)发热量(卡/克）xx年实际xx年实际19月完成1012月预计23.437.05800全年预计25.636.6563427.196.6549021.096.8601421.676.85960原煤产量（万吨）74.679.261.620.482.0煤质完成情况对比 1、水分对比xx年与xx年持平。 xx年比xx年下降0.2个百分点。 2、灰分对比xx年比xx年上升1.56个百分点。 xx年比xx年下降5.53个百分点。 3、发热量对比xx年比xx年下降144卡/克。 xx年比xx年上升472卡/克。 （二）xx年煤质指标测算表序号项目单位xx年预测1灰分%31.522水分%83发热量卡/克50004原煤产量万吨80（三）xx年煤质指标测算编制说明 1、xx年与xx年地质构造对煤质的影响对比22201综采工作面在xx年4-6月份遇地质构造，采面中部底板鼓起，工作面中部割矸捎底，影响区域达到500m?。 22201综采工作面在1-3受万迪煤矿老空水影响。 22201综采工作面自3月份揭露老探水巷。 xx年工作面22201综采工作面需揭露剩余的22201综采工作面老探水巷，22204综采工作面无需揭露老巷，与xx年工作面揭露的老巷相比较减少较多。 22204综采工作面初采期间地质变化较大，同时工作面下部存在走向长度约240m的薄煤带影响较大，影响范围达到44640m2，。 回采期间主要水分影响顶板裂隙水，预计回采期间正常涌水量可达到30m?/h以上。 2、xx年影响灰分、水分的不利因素由于煤层顶板十分破碎，在采取放顶煤回采工艺时，大量碎矸石易混入矸石，随同煤流一同放出来（通过实践，如果见矸石就停止放顶煤，则绝大部分顶煤无法放出来，不但造成大量煤炭无法回收，而且矿井产量影响也非常大，工作面可采煤炭储量将大幅减少），造成煤炭灰分增加。 22204工作面均受到薄煤带影响较大，影响范围达到44640m2，增加原煤含矸率。 综采工作面局部煤层倾较大、起伏大，造成掘进工作面跟不上煤层的变化，不得不经常破底或破顶，尽管采取了煤矸分流措施，但很难分流干净。 雨季期间大量雨水渗入井下，造成采面涌水量增大，流水进入煤流，大幅增加了煤炭中的水分，对煤质影响较大。 雨季煤场露天存放煤炭，也增加了煤炭中的水分。 22204工作面水文地质条件较22201采面复杂（根据调查，其老塘涌水量、煤层顶板淋水量皆较22201采面大），煤质受到顶板淋水及上部采空区涌水的影响更大（采面上部为22202工作面采空区，其正常涌水量达到0m33以上）;22204采面里段为薄煤带（煤厚在1.21.6m之间，推进长度240m左右），此段进行回采时需破底板，在一定程度上增加了煤炭中的灰分。 22204工作面上部为22202工作面老空区，受到上部老空水影响较大，预计涌水量达到30m?/h。 3、xx年煤质指标逐月测算根据xx年工作面接替情况，逐月煤质指标测算如下类别全年一二三四五六七八九十十一十二产量（万吨）806.26.26.46.66.66.86.86.86.86.96.97.0灰分（%）31.5228.4135.3134.9336.0736.0733.0131.1028.8027.6629.1829.1729.17水分（%）8888.57789998.577发热量（卡）500053004700470047004700490050005xx3005xx300530022201综采工作面位于矿井西翼，为22202综采工作面接替采煤工作面，该工作面上部及西部为矿井边界，工作下部为实体煤，东为矿井三条开拓巷道。 22201综采工作面煤层厚度达到7m左右。 煤层直接顶板为中粒砂岩，厚度约3.5m，底板为泥岩，厚度约2.8m。 另预计回采期间正常涌水量15m?/h，预计最大涌水量达到40m?/h。 22204综采工作面位于矿井东翼，为22201综采工作面的接替采煤工作面，该工作面上部为22201综采工作面采空区，工作下部为实体煤，东为矿井边界，西部为矿井三条开拓巷道。 22204工作面煤层厚度变化较大，煤层厚度1.26m，其中切眼、运输顺槽揭露薄煤带，煤层厚度平均1.2m，煤层倾角平均12。 存在从工作面切眼向外240m，影响面积达到44640m?的薄煤带，煤层厚度1.24m，需要采底矸保证中高，该段产量计划33.4万吨（26月份），预计灰分达到36%以上。 煤层直接顶板为中粒砂岩，厚度约3m，底板为泥岩，厚度约3.4m。 另预计回采期间正常涌水量30m?/h，预计最大涌水量达到80m?/h，工作面上部有老空积水，在工作面回采期间预计会部分直接流入22204综采工作面，对工作面煤质影响很大，预计含水量达到8%以上。 另外受到地表水影响较大，在雨季部分雨水进入工作面，增加煤炭含水量。 整体xx年矿井工作面情况与xx年相比遇到的困难大，过薄煤带等地质条件更复杂，受水影响增加，随着采掘活动的增加，矿井目前正常涌水量已达70m?/h以上，在雨季预计可达到120m?/h以上，势必增加原煤含水量。 (重点叙述煤质受地质条件变化等因素影响情况，影响月份及指标等)综上所述，我矿xx年煤质指标计划为热值5000大卡/克，灰分31.52%，水分8%。 五、生产经营计划存在的其他情况及完成计划采取措施 1、生产任务方面存在的