QC工程图制定流程20090401.doc

文件类别：程序文件编号：P-JY-5031-*撰写单位：品保中心版本编号：1机密等级：一般QC工程图制定程序发行日期：09-02-*页次： 4/4生效日期：09-02-*文件修正履历表No版本日期更改前内容提要更改后内容提要制定人审核人核准人1109-03-31无新定制度管理程序1. 目的规范饮品事业群QC工程图的制定、修订、废止、审核等管理原则和流程。2. 范围适用于饮品事业群QC工程图的管理。3. 名词解释 （无）4. 职责4.1 品质工程员：主导QC工程图制定、修订和废止等管理工作。4.2 品质工程组：规划QC工程图管理原则及计划，并指导协助各厂进行管理。4.3 工厂品管处主管：指导、协助品质工程员制定QC工程图。4.4 工厂制造处主管：指导、协助品质工程员制定QC工程图。4.5 工厂品管部主管：审核QC工程图。4.6 工厂厂长：审核QC工程图。4.7 品保中心主管：核准QC工程图。4.8 生产本部主管：核准QC工程图。5. 作业内容5.1 QC工程图制定：5.1.1 品质工程员依据相关文件和试车实验结果，设计编制QC工程图、履历表，工厂品管主管、生产功能主管及品质工程组指导编制。5.1.2 QC工程图相关要求按QC工程图制作规范执行。5.2 QC工程图预备评审：5.2.1 品质工程员填写QC工程图预备评审单，一式四份，连同QC工程图（必要时，添附相关说明资料）提交品管部主管、工厂厂长进行预备评审，同时提交品质工程组相应功能，品质工程组相应功能组织生产本部等相关人员进行预备评审。5.2.2 工厂相关人员将评审意见直接反馈至品质工程员，总部评审意见由品质工程组反馈至品质工程员。评审周期原则不超过7天。5.2.3 预备评审通过后，进行递交签核批准。5.2.4 预备评审未获通过，品质工程员综合反馈意见进行修正，工厂品管主管、生产功能主管及品质工程组指导修正。修正后的QC工程图按本规范5.2.1重新进行预备评审。5.2.5 预备评审的内容至少包括：5.2.5.1 评审部门5.2.5.2 QC工程图名称、编号、版本号。5.2.5.3 评审提交人、评审提交时间。5.2.5.4 制定或修订的原因。5.2.5.5 原内容和新内容。5.2.5.6 评审意见、评审人、评审时间。5.3 QC工程图签核批准：5.3.1 预备评审通过后，品质工程员将QC工程图及QC工程图预备评审单以书面一并提交相关人员签核批准。5.3.2 签核批准顺序见表一。表一：工厂类型制定审核核准综合本厂/综合分厂品管处、制造处品管部、工厂厂长品保中心、生产本部水厂（非西北区）水厂品管科、水厂厂长品管部、水分厂厂长水厂（西北区）品管处、工厂厂长品管部、总厂长5.4 登录和发放：5.4.1 QC工程图签核批准后，由品质工程组文管中心转至工厂文管中心相关文件控制程序进行登录和发放。5.4.2 品质工程员编制一览表，与QC工程图的副本及电子档一起提交至品质工程组文管中心进行归档。5.5 QC工程图修订由品质工程员执行，工厂品管主管、生产功能主管及品质工程组指导修订。修订完毕后按本规范的5.1-5.5执行。6. 注意事项：（无）本制度中，凡涉及与国家政策法规相抵触的，均以相关政策法规为准。7. 相关文件及表单 文件及表单 文件编号7.1 QC工程图制作规范 W-JY-5031-*7.2 QC工程图预备评审单 R-JY-5031-*7.34系统专员辅导委员经营本部审议委员会群副总裁年度新订/修订提案提案辅导整理文件呈送开会决策是否通过YESNO退回修改制度文件制定制度文件辅导整理待讨论文件书审 or 会议讨论开会讨论(试行确定)撰写/分发会议记录限时完成文件修改文件修改辅导填标准文件审议汇总表核准开会决审是否通过退回修改制度试行追踪YESNO制度需求确定临时新订/修订提案是否通过YES发行意见回馈是否通过YES