协力厂商评估作业标准(内容).doc

协力厂商评估作业标准文件编号:QW-74-001修订版次:B 2页 次:8 7Page 82020/2/3一 . 目 的 : 为开拓供应厂商及承包商,以提供公司合格之后勤支援订定本规定以鉴别适合本公司需求之合作对象。二 . 适用范围 :本标准适用于原供应厂商之复核、新供应厂商及承包商之评估.三 . 定 义 :1. 协力厂商 : 供应厂商与承包厂商皆属之.2. 供应厂商 : 泛指下列对本公司有制造生产行为之厂商均属之:2.1 产品零件制造、加工、生产厂商.2.2 物料供应厂商.3. 承 包 商 : 废弃物承包商4质量严重不良：因质量异常造成客诉或无法交货之现象。5样品评鉴：依厂商提供之样品进行评鉴，经试作OK后，即可提交试作报告进行承认。6实地评鉴：若需至供货商实地评鉴者，由采购召集相关人员到厂商处评鉴，将结果记录于协力厂商评估(复核)记录表。7文件审查：请厂商提交所需文件，经审查核可即可进行承认。四 . 权责区分 :1. 环境审查小组 : 对协力厂商有关环保项目评估作核定2.管理部(采购):2.1 对协力厂商进行评核并依评核之结果 , 办理采购发包作业之准备。2.2 负责与符合本公司环境管理系统要求及具备环保处理能力之承包商签定废弃物处理合约。2.3 负责对供应商管理,公司内部产品设变后及客户特殊需求及供应商相关时，采购及时发出相关资讯通知供应商(和供应商供料相关者).当供应商设计及工程变更与签订的合同内容不同时,及时通知采购转研发单位办理承认.2.4負責買賣合約書的保管及存查3 研发课: 配合采购对供应厂商进行评核及辅导事宜 .4. 品保部负责 :4.1对供应厂商评核及其认可后之交货品质之登录、管制、考核及辅导。4.2 对评核结果作总评 , 并综合各评核单位意见作为合格厂商之判定。5. 评核及辅导权责区分表 : 类别性质 产品零件制造厂商物 料供应厂商废 弃 物 承 包 商厂商评核 技术辅导-五 . 内 容 :1. 评估作业说明 :1.1管理部汇整各权责单位意见制订厂商评鉴文件一览表,列出厂商在接受评鉴时 , 所应具备之组织系统 、功能 、文件证明等,作为评鉴时考量之依据，请厂商先填立厂商基本资料表。1.2 评鉴方式1.2.1样品评鉴：依厂商提供之样品进行评鉴，经试作OK后，即可提交试作报告进行承认。1.2.2实地评鉴：若需至供货商实地评鉴者，由采购召集相关人员到厂商处评鉴，将结果记录于协力厂商评估(复核)记录表。1.2.3文件审查：请厂商提交所需文件，经审查核可即可进行承认。1.3 采购会同相关权责部门,以厂商评鉴文件一览表所列项目及评核等级判定表对厂商评核,并应将评核结果填写记录于厂商评估记录表由研发课及品保部主管签章作为核定。1.4 协力厂商在台湾者， 须由F1代作协力厂商的评核及覆核事宜,并将评核结果填写记录于厂商评估记录表，綜合评监結果达80%判定合格（年度复审须达70%），达60%79%（年度复审60%69%）须提出改善对策后再行复审,未达60%者不予以承认为合格供应商。於稽核過程中，若發現有缺失或其他建議事項，需填寫於問題檢討表，進行相關之檢討分析，以達持續改善。1.5协力厂商与本司产品无直接相关者（如：包材类等）只须审核产品环境（Green）稽核表中的must项目，稽核结果须符合每题满分（3分）之要求，未达满分者提出改善对策后再行复审。（此项与年度审厂同步进行）1.6 新厂商经评估判定綜合评监达80%以上,纳入合格厂商,在80%-60%经厂商改善后再复审合格,可纳入合格厂商,在60%以下则不纳入。评核等级判定项目如为零分时,则要求厂商提列改善对策。经评估认可之厂商纳入合格厂商名录, 並於兩天內登錄於合格厂商名錄中.建立厂商基本资料表, 其厂商评估记录表正本由管理部建档, 副本由配合评核单位保存 , 限制纳入名册之厂商 (物料供货商需再签立物料买卖合约书),始得为采购合作之对象。1.7 产品零件、模具、机器设备及物料供应商如为贸易代理商、国外厂商或废弃物处理厂商,最终厂址不在国内无法莅厂评估,或厂商已通过ISO-9000认证者，皆仅就其产品样品和书面资料认证，不进行实地评估.1.8对于供应商提供包装用材料，如塑胶管子、塞子、纸箱、塑胶袋等不做实地评估, 皆仅就其产品样品试作状况和书面资料由研发课办理包材承认.1.9评鉴合格之厂商需定期复核 , 复核事宜由管理部会同评核部门订定计划,提供厂商年度审查计划表,由相关权责单位每年进行一次 ,如一年内无重大品质不良事件者 , 得免除复核。本标准发行前之现有厂商由管理部会同评核部门订定计划评估。1.10、特殊情况可登录为合格供应商1.10.1 客户指定供应商(要求通过ISO/9001:2000或ISO/TS16949:2002质量体系认证)1.10.2 供应商独占市场时1.10.3 紧急采购之供应商1.10.4 采购项目特殊或金额不大,一时找不到合格的供应商 1.10.5对于提供消耗物料或杂项物品的供货商,如清洗液、文具等,可不经评估，依文件審查直接采购(依据生产良率可验证此为免检材料)2.合格之供应厂商供应之零件、物料其品质水准、产品环境（Green）由品保部负责稽核，其与本厂之配合度由管理部负责监管。2.1 合格供货商需与我方签订所提供之物料符合RoHs法规之保证书,若RoHs法规有变动时,则需重新签订保证书,并由我方主动通知供应商做更换动作.3.合格之承包商其作业品质与合约之履行由管理部负责监督4.协力厂商产品品质发生严重不良 , 由品保部通知管理部依据情况会同评鉴权责单位 , 判定是否加以辅导 。 若需辅导 , 则应填写厂商辅导记录表 ,另亦得判定是否终止该厂商之关系.5.协力厂商品质记录月报连续三个月(每月交货批数至少五次以上)评分在乙等(含)以下者 , 由管理部会同评鉴权责单位进行重新复核6.协力厂商品质记录月报评分在乙等以上,但连续三个月在最后三名者(每月交货批数至少五次以上),由品保部会同管理部共同评鉴要求供应商提供改善报告,以激励其更好；年度排名後三名者，提供年度總結改善計劃報告（格式供應商自擬）。7.承包商之作业品质不符合约要求 , 得由管理部要求其立即改善 , 否则得终止合约关系 , 必要时依法索赔。8.协力厂商每月之物料品质及交货品质, 分别由品保部及采购登录在厂商品质记录月报及协力厂商品质评核表上,其年度总评分列为70分以上,不予奖惩,总评分列为59分以下且无法技术辅导者, 则取消协力厂商合格资格。經三個月改善後,重新作評核.如合格則重新納入合格供應商名錄中9. 车厂之協力廠商(指電鍍、生産零件之協力廠商), 需依照PPAP送样进行承认(PPAP送樣時機及要求詳見【附表一】)。若产品因工艺、生产机/模治具或物料变动时,需重新提交PPAP样件和样件自检报告经鉴定合格并得到相关人员批准后方生效,协力厂商生产地址或公司名称变更时,需经我司判定认可或重新审厂确认后方可继续合作。9.1 電鍍協力廠商需在量産階段提供制程能力分析(CPK) 。10.协力厂商生产之零件如有交付车厂客户时,依其所提供之零件由研發课判定此零件對本公司產品的重要性程度來區分重要、次要及一般。10.1 车厂零件之协力厂商须通过ISO9000认证，次要及一般供应商则依其所提供之零件认证。10.2车厂零件在其产出成品量产阶段,协力厂商应提供该零件之制程能力分析(CPK) ,次要及一般零件则提供其零件检验报告。10.3对提供车厂生产用之零件供应商,若发生品质异常时需以车厂所提供相关之专用表单执行。11.协力厂商若发生合并、收购、加盟之变化则需重新审核其合格供应商资格12.协力厂商若超过一年以上未有交易及进料者,再次合作时需依内容1.5重新审核其合格供应商资格13.当顾客有指定之供应商时，应依从顾客承认之供应商中采购产品、材料及零件。14.若供应商不能按时交货,对交非车厂零件影响到生产断线及客户订单受影响时,则开出8D改善对策要求供应商改善,必要时对供应商进行重新评核。15.表单之使用说明 : 15.1 厂商评估记录表: 本表单为评估之记录, 评估单位依其所需填写本表,管理部存档并登录提供采购作业之依据。15.2 厂商辅导记录表: 本表单由技术辅导单位记录厂商辅导之状况及结果,并将辅导结果知会品保部及管理部以提供后续之稽核或监督参考。六 . 参考资料 :合格厂商名录七 . 附 件 :1.厂商评鉴文件一览表【S-035】2.协力厂商基本资料表【S-034】3. 协力厂商评估 (复核)记录表 【S-166】4. 厂商年度审查计划表 【S-159】5. 厂商辅导记录表【S-077】6. 厂商品质记录月报表 【S-014】7. 协力厂商品质评核表【S-135】8. 供应商限用物质保证书 【S-052】9. 产品环境（Green）稽核表 【S-056】108D改善对策【S-285】 11.物料买卖合约书【S-199】协力厂商管理流程图权责部门输 入作 业 流 程输出(表单)相关文件管理部 采购需求寻找厂商 适合的供货商管理部 适合的供应商资料建立 协力厂商基本资料表 物料买卖合约书管理部 协力厂商基本资料表 物料买卖合约书需評鑑不需评鉴OK評估审核 协力厂商基本资料表物料买卖合约书品保部管理部研发课 厂商评鉴文件一览表NG評估评鉴 厂商评估(复核)记录表 评核等级判定表 管理部 厂商评估记录表合格登录OK研发课品保部管理部 合格供货商名录定期考核 厂商年度审查计划表 协力厂商评估(复核)记录表 厂商品质