安全标准化十大要素资料、记录汇总.xls

安安标标考考核核要要素素资资料料 记记录录汇汇总总表表 一一 负负责责人人与与职职责责 序序号号记记录录 资资料料数数量量备备注注 1 11 1 1公司安全生产第一责任人文件 2 21 1 2成立安全标准化领导小组文件 3 31 1 2标准化建设实施计划 4 41 1 3公司的主要负责人的安全承诺书 5 51 1 4公司的安全会议签到表和会议记录表 6 61 2 1安全生产方针目标文件化 7 71 2 2公司各级组织的安全目标责任书 8 81 2 3公司各级组织的安全目标考核记录 9 91 3 1公司安委会成立文件 10101 3 1各部门 安全员人员名单 11111 3 2安全管理部成立文件 12121 3 3安全管理组织网络图 13131 4 1领导小组和相关管理部门的安全职责 14141 4 2主要负责人 各级管理人员和从业人员的安全职责 151 4 3安全责任考核机制 16161 4 3安全职责和安全生产责任制考核记录 17171 5 1安全生产投入管理制度 18181 5 2安全生产费用台帐 19191 5 3工伤保险缴纳凭证 安安标标考考核核要要素素资资料料 记记录录汇汇总总表表 二二 风风险险管管理理 序序号号记记录录 资资料料数数量量备备注注 1 12 1风险评价管理制度 2 22 2 1风险评价记录 3 32 2 3风险评价领导成立文件 4 42 2 3风险评价人员在危险源辨识 风险评价表上签字 5 52 3风险评价培结果及其控制措施培训记录 6 62 4 1隐患治理通知单 7 72 4 1安全隐患整改记录 8 82 4 2重大隐患项目建立档案 9 92 4 3重大事故隐患报告 10102 4 4重大事故隐患防范措施和整改计划 11112 5 1重大危险源辨识文本 12122 5 1重大危险源档案 13132 5 2重大危险源检测报警系统 14142 5 3重大危险源安全评估报告 15152 5 5重大危险源应急救援预案及演练记录 16162 5 6重大危险源申报和监控记录 17172 6 2风险评价结果和风险控制效果评审或检查 18182 6 3发生事故或变更时没有及时进行风险评价记录 安安标标考考核核要要素素资资料料 记记录录汇汇总总表表 三三 法法律律法法规规与与管管理理制制度度 序序号号记记录录 资资料料数数量量备备注注 1 1 3 1 1识别和获取适用的安全生产法律法规 标准及其他要求的管理 制度 2 23 1 1适用法律法规与其他要求清单 3 33 1 1适用法律法规与其他要求清单更新记录 4 4 3 1 2适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求对从业人员进行 宣传和培训记录 5 53 1 3适用的法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录 6 63 2 1适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求符合性评价记录 每年至少一 次 7 73 3 1安全生产规章制度汇编 8 83 3 2安全生产规章制度目录 9 93 3 3安全生产规章制度发放记录 10103 4 1操作规程汇编 11113 4 1操作规程发放记录 12123 5 1管理评审制度 13133 5 1安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录 1414 3 5 2有关管理人员安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评 审和修订记录 15153 5 2安全生产规章制度和操作规程的生效日期 安安标标考考核核要要素素资资料料 记记录录汇汇总总表表 四四 培培训训教教育育 序序号号记记录录 资资料料数数量量备备注注 1 14 1 1培训教育需求或识别调查表 2 24 1 1培训教育计划 3 34 1 2从业人员培训教育记录 4 44 1 3安全教育培训档案 5 54 1 4培训教育计划变更记录 6 64 1 5培训教育效果评价记录 7 74 1 6有经常性的教育记录 如班组学习 全员教育等 8 84 2 1管理人员安全资格证书 9 94 2 1安全管理人员资格证书台账 1010 4 2 2其他管理人员 包括管理部门负责人和基层单位负责人 专业 工程技术人员的安全培训教育记录 建立相关台账 1111 4 2 2建立其他管理人员 包括管理部门负责人和基层单位负责人 专业工程技术人员的安全培训教育台账 有考核成绩 12124 3 1新从业人员安全培训教育记录 13134 3 1新从业人员安全培训教育台账 14144 3 1从业人员再培训记录 班组安全学习 公司安全培训 学习 15154 3 2特殊工种管理台账 16164 3 2特种作业操作资格证书 17174 3 3危险化学品运输的驾驶员 船员 押运人员从业资格证 18184 4 1新员工三级培训教育档案 明确培训时间达到要求 19194 4 1新员工三级培训教育台账 20204 5 1转岗培训反馈表 21214 5 2外来参观 学习等人员的培训教育记录 22224 5 3承包商厂级安全培训教育记录 23234 5 3基层班组对承包商作业人员的安全培训教育记录 2424 4 6 1班组安全活动记录 主要负责人参加记录 一次每月 基层负 责人或管理人员参加记录 每月两次 每月至少两 次 25254 6 3相关管理部门安全活动 每次至少两学时 每月至少一 次 2626 4 6 4企业生产管理部门或专职安全生产管理人员对相关管理部门安 全活动记录的检查 签字记录 27274 6 5管理部门 班组月度安全活动计划 安安标标考考核核要要素素资资料料 记记录录汇汇总总表表 五五 生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全 序序号号记记录录 资资料料数数量量备备注注 1 15 1建设项目三同时资料 2 25 2 1安全设施管理制度 3 35 2 1安全设施台账 4 45 2 3安全设施应专人负责管理 定期检查和维护保养记录 5 55 2 4设备检维修计划 6 65 2 4安全设施编入设备检维修计划记录 7 75 2 5监视和测量设备管理制度 8 85 2 5监视和测量设备台帐 9 95 2 5补充定期进行校准和维护活动的记录 10105 3 1特种设备安全管理制度 11115 3 1特种设备台账 12125 3 1特种设备档案 13135 3 3特种设备登记注册卡 14145 3 4特种设备日常维护保养 每月至少 一次 1515 5 3 5特种设备及安全附件 安全保护装置等有关附属仪器仪表的校 验 检修记录 16165 3 6特种设备的检验报告 17175 3 7特种设备报废 注销登记记录 18185 4 2关键设备设施运行记录 19195 4 3对工艺过程进行风险分析记录 20205 4 4生产装置开车记录 包含开车前安全检查记录 21215 4 5生产装置停车制停车方案 22225 4 5生产装置停车记录 23235 4 6生产装置紧急情况处理要求 24245 5 1关键装置 重点部位单位领导干部联系点管理制度 2525 5 5 2联系人对所负责的关键装置 重点部位负有安全监督与指导活 动记录 26265 5 3联系人每月到联系点活动记录 27275 5 4关键装置 重点部位档案 28285 5 4建立关键装置 重点部位监督检查记录 29295 5 5关键装置 重点部位应急预案 30305 5 5关键装置 重点部位应急预案演练记录 31315 6 1安全检维修管理制度 32325 6 2年度综合检维修计划 33335 6 2设备检修记录 34345 6 2设备检修时风险评价和控制措施 35355 6 3测量仪器定期检测报告 36365 6 3监视和测量设备台账 37375 6 3监视和测量设备定期校验 维护记录 38385 7 1生产设施拆除和报废管理制度 39395 7 1拆除作业风险分析和控制措施 40405 7 2拆除 报废作业相关记录 安安标标考考核核要要素素资资料料 记记录录汇汇总总表表 六六 作作业业安安全全 序序号号记记录录 资资料料数数量量备备注注 1 16 1危险作业许可证 2 2 3 36 3 7机动车进入生产装置区管理制度 4 46 3 7辆进入生产装置区 罐区现场相关手续 5 56 3 8有危险化学品安全管理制度 6 66 3 8库区收油作业台账 7 76 3 8油罐车计量发货清单 8 86 4 1承包商管理制度 9 96 4 1承包商名录 10106 4 1承包商档案 11116 4 2识别与采购有关的风险分析 12126 4 2供应商档案 14146 5 1变更管理制度 15156 5 1人员 管理 工艺 技术 设施等变更的记录 16166 5 2变更风险分析和制定控制措施 安安标标考考核核要要素素资资料料 记记录录汇汇总总表表 七七 产产品品安安全全与与危危害害告告知知 序序号号记记录录 资资料料数数量量备备注注 1 17 1 1危险化学品普查表 2 27 1 1危险化学品档案 分类 3 3 7 3 1危险化学品安全标签和安全技术说明书 采购的 实验室用的 4 47 3 1危险化学品安全标签和安全技术说明书提供给用户的记录 5 57 5危险化学品登记记录 6 6 7 6危险化学品危害告知及应急处理措施对从业人员的宣传培训记录 可在班组安全活动中补充进行 安安标标考考核核要要素素资资料料 记记录录汇汇总总表表 八八 职职业业危危害害 序序号号记记录录 资资料料数数量量备备注注 1 18 1职业危害因素申报记录 2 28 2 1职业卫生管理制度 3 38 2 1职业危害防治计划和实施方案 4 48 2 1从业人员健康监护档案 5 58 2 1有职业卫生档案 6 6 8 2 4报警设施 冲洗设施 防护急救器具专柜 应急撤离通道和泄 险区的定期检查记录 7 78 2 5工作场所有害因素检测报告 8 88 2 6职业健康检查报告 9 98 3 1劳保用品发放标准 10108 3 1个人劳保用品领用登记卡 11118 3 3劳保用品发放台账 安安标标考考核核要要素素资资料料 记记录录汇汇总总表表 九九 事事故故与与应应急急 序序号号记记录录 资资料料数数量量备备注注 1 19 1事故管理制度 2 29 3 1配合各级人民政府组织事故调查的有关记录 3 39 3 2事故调查报告 4 49 3 3事故整改和预防措施 5 59 3 4事故档案 6 69 3 4事故登记表或事故管理台账 7 79 5 1应急救援器材台账 8 89 5 1应急救援器材的检查记录 9 99 5 3有毒有害岗位防护救护器材维护保养记录 10109 6 2应急预案对从业人员培训记录 公司级每年 至少一次 11119 6 2应急预案演练和演练效果评价记录 12129 6 2应急救援预案的充分性和